绥芬河市妇女联合会2022年部门预算.pdf

绥芬河市妇女联合会部门 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市妇女联合会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市妇女联合会部门 2022 年部门预算 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市妇女联合会部门 2022 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 绥芬河市妇女联合会部门概况 一、部门职责 1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华 全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童 工作。 2、调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市委、市 政府反映妇女儿童工作中的重大问题，及时提出意见或建议。 3、指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇 女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的深入 开展，组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建 设。 4、指导全市各级妇女组织的宣传工作。教育、引导全市广 大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，总结、宣传和表彰 全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇 女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。 5、代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监 督；参与研究、制订有关妇女儿童的地方性法规和政策，并监 督实施。 6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动 社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。 4 7、建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结； 发展我市同国内外妇女的友好往来，增进了解和友谊。 8、加强基层妇女组织建设，扩大横向联谊，提高妇联干部 的政治素质和业务能力，加强妇联干部队伍建设，做好妇女人 才的推荐工作，把妇联建成培养输送女干部的基地。 9、承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。 10、承办市委、市政府交办的有关事宜。 二、部门机构设置 妇女联合会单位共设置 6 个科（股），包括：下设办公室 科（股）、组织部科（股）、宣传部科（股）、发展部科（股）、 权益部科（股）、儿童部科（股），下设妇女儿童活动中心， 市政府妇儿办公室设在妇联。是市委领导下的全市各族各界妇 女的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。 三、部门人员构成 妇女联合会部门编制总数为 7 个，其中：行政编制 4 个， 事业编制 3 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休 人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职 人数减少 1 人，离退休人数减少 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 5 第二部分 绥芬河市妇女联合会部门 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 6 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 7 五、一般公共预算支出表 8 六、一般公共预算基本支出表 9 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 10 十、项目支出绩效表 11 十一、部门整体支出绩效目标表 12 十二、国有资本经营预算支出表 13 第三部分 绥芬河市妇女联合会部门 2022 年部门 预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市妇女联合会部门所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2022 年，妇女联合会部门收入总 预算 85.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 85.58 万元，比 上年预算减少 12.65 万元，主要原因是：人员变动。支出总预 算 85.58 万元，包括：一般公共服务支出 67.84 万元、社会保 障和就业支出 7.59 万元、卫生健康支出 4.43 万元、住房保障 支出 5.72 万元。 二、关于收入总表的说明 2022 年，妇女联合会部门收入预算 85.58 万元，其中：一 般公共预算收入 85.58 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户 管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业 单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市妇女联合会部门支出预算 85.58 万元， 其中：基本支出 82.12 万元，占 95.96%；项目支出 3.46 万元， 占 4.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 14 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市妇女联合会部门财政拨款收入预算 85.58 万元，其中，一般公共预算拨款 85.58 万元，政府性基金预算 拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预 算 85.58 万元，一般公共服务支出 67.84 万元、社会保障和就 业支出 7.59 万元、卫生健康支出 4.43 万元、住房保障支出 5.72 万元。其中，比上年预算减少 12.65 万元，主要原因是人员减 少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市妇女联合会部门一般公共预算支出 85.58 万元，其中基本支出 82.12 万元，项目支出 3.46 万元。 其中： 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 67.84 万元，比上年 预算数减少 5.66 万元，下降 8.34%。主要原因是人员减少。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 7.59 万元，比上 年预算数减少 0.01 万元，下降 0.13%。主要原因是人员减少。 3、卫生健康支出 2021 年预算数为 4.43 万元，比上年预算 数增加 0.06 万元，下降 1.35%。主要原因是人员减少。 4、住房保障支出 2021 年预算数为 5.72 万元，比上年预算 数增加 6.92 万元，下降 120.97%。主要原因是人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 15 2022 年，绥芬河市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算 基本支出 82.12 万元，其中：人员经费 73.96 万元，公用经费 8.16 万元。 1、工资福利支出 73.94 万元，主要包括：基本工资 21.34 万元、津贴补贴 31.13 万元、年终一次性奖金 3.65 万元，社会 保障缴费 12.1 万元，住房保障 5.72 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 8.16 万元，主要包括：办 公费 1.25 万元、水费 0.2 万元、差旅费 0.8 万元、邮电费 0.19 万元、公务接待费 0.08 万元，工会经费 0.57 万元，福利费 1.01 万元，其他交通费用 4.06 万元。 3、对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励金 支出 0.02 万元，离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤 金支出 0 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市妇女联合会部门一般公共预算“三公”经 费支出 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是按照财政要求实际 情况做预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是按照实际情况做预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.08 万元，比上年预 16 算增加 0 万元，主要原因是按照财政要求实际情况做预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 绥芬河市妇女联合会单位 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算8.16万元，比上年预算 减少1.77万元，下降21.69%。主要原因是人员减少，按照实际 情况预算。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市妇女联合会部门采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市妇女联合会部门共有房屋0平方米， 车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市妇女联合会部门实行绩效目标管理的项 目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉 17 及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位： 万元） 绩效目标 （“注：本部门本年度无重点项目”。) 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市妇女联合会部门年度绩效目标为85.58万 元，完成绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3.46万元。主 要绩效指标及指标值情况为3.46万元。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市妇女联合会部门国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 18 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 财政拨款收入：是指财政部门核拨给本单位的财政预算资 金。 基本经费：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待费 等 8 个经济科目的支出费用。 项目支出：是指在基本经费支出以外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出 。 一般行政管理事务支出：是指反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三公经费支出口径：是指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支 19 出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公 务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室 等附属事业单位的支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包 括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。 20