广水市人民政府办公室项目支出绩效目标（两案办理）.pdf

附件 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021 年 3 月 28 日项目名称单位：万元 “两案”办理及政务督查项目主管部门韩军霞项目执行单位督查室项目负责人韩军霞联系电话 6296906 单位地址府街八号预算编码项目属性 1、持续性项目 √ 项目类型 1、常年性项目 √□ 2、一次性项目 □ 年） 1、部门预算项目 √□ 款 1、项目的政策依据；：鄂政办函【2020】18号文件、随政办函【2020】6号文件项目主要内容项目总预算 15 项目当年预算 15 15 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是：项目来源合计金额 15 15 一般公共预算财政拨款项目资金来源年至类明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、“两案”交办专题会议； 2、“两案”办理情部通报； 3、省政府季度督查。项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况 □（从 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类项目申请理由 3、延续性项目其中：申请当年预算拨款 15 政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项项目项目支出明细金额 — 1 — 目支出预算及测算依据支出明细预算合计 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据及说明品名数量金额是否属新增资产配置预算项目采购 …… 长期目标（截止目标 1：项目绩效目标 2：总目标目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标长期目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标年）年度目标目标 1：目标 2：目标 3：目标 4、5、6…… 指标名称 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 1： — 2 — “两案办理及政务督查指标值绩效标准一级指标二级指标指标名称见面会、及通数量指标产出指标质量指标时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标报省政府专项督查办结率办结率指标值绩效标准 4 工作计划 4 95% 95% 工作计划工作计划工作计划长期长期工作计划工作计划 …… …… …… 影响影响 …… …… 人大代表、政协委员省政府 98% 工作计划 100% 工作计划指标名称指标值年度目标 2：一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标绩效标准 …… …… …… …… …… …… …… …… 服务对象满 — 3 — 意度指标 …… 年度目标 3：一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准数量指标 …… 产出指标质量指标 …… 时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 — 4 — 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —