2022年许昌市疾病预防控制中心预算.pdf

许昌市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算 二〇二二年五月 目 第一部分 录 许昌市疾病预防控制中心概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：许昌市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表 一、2022 年收支预算表； 二、2022 年收入预算表； 三、2022 年支出预算表； 四、2022 年财政拨款收支总体情况表； 五、2022 年一般公共预算支出预算表； 六、2022 年一般公共预算基本支出表； 七、2022 年支出经济分类汇总表； 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表； 九、2022 年政府性基金支出预算表； 十、2022 年项目支出预算表； 十一、2022 年整体绩效目标表； 十二、2022 年预算项目绩效目标表； 十三、2022 年国有资本经营预算表。 1 第一部分 许昌市疾病预防控制中心概况 一、主要职责 主要职责是:承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事 件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因 素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、 技术管理与应用研究与指导等工作。 二、机构设置 许昌市疾病预防控制中心隶属于许昌市卫生健康委员会管 理，内设科室 20 个，包括：党委办公室、人事科教科、行政办 公室、监察室、财务科、设备管理科、健康体检科、流行病防 治科、免疫规划科、地方病防治科、职业病防治科、慢性病防 治科、艾滋病防治科、消毒与病媒生物防治科、综合卫生科、 质量控制科、检验检测中心、健康教育科、应急办公室、疫情 信息管理中心。 三、预算单位构成 本预算为许昌市疾病预防控制中心本级预算。 四、人员构成 许昌市疾病预防控制中心共有编制 116 名，其中：行政编 制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名）,事业编制 116 名（管 理岗位 21 名，专业技术岗位 93 名，工勤岗位 2 名）。现有在职 2 人数 106 人，离退休人数 65 人。 3 第二部分 许昌市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1897.32 万元， 支出总计 1897.32 万元，与上年相比，收入减少 23.63 万元， 下降 1.23%，支出减少 23.63 万元，下降 1.23%。主要原因：2021 年无项目收入支出。 二、收入预算总体情况说明 许昌市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 1897.32 万元， 其中：一般公共预算收入 1897.32 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助 收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上 年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 1897.32 万元， 其中：基本支出 1897.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 4 1897.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与2021年相比，许昌市疾病预防控制中心一般公共预算收 支预算增加10.49万元，支出增长0.56%，主要原因：人员变动 相关经费增加所致。 许昌市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金收支预算 0 万 元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算 1897.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出9.1万元， 占0.48%；社会保障和就业支出315.96万元，占16.66%；卫生健 康支出1473.31万元，占77.65%。住房保障支出98.95万元，占 5.21%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 1897.32 万元，其中：人员经费 1785.38 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；日常运转经费 111.94 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工 会经费、公务用车维护运行费、福利费、维修（护）费、公务 接待费、咨询费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。 七、支出预算经济分类情况说明 5 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市疾病预防控制中心 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资 金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 10 万元，比 2021 年增加 1.2 万元，增长 13.64%。具体支出情况如 下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支 出，与 2021 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费 0万元，与2021年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一 致；二是公务用车运行费8万元，主要用于车辆维修、检测、燃 油等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基 本一致。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于上级部门及外地因公 来我单位考察交流等支出，与 2021 年相比，增加 1.2 万元，增 长 150%。主要原因：因新冠疫情原因导致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市疾病预防控制中心没有使用政府性基金拨款安排的 6 支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营收入安排 的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况 许昌市疾病预防控制中心 2022 年机构运行经费支出预算 111.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支 出。 （二）政府采购支出情况 许昌市疾病预防控制中心 2022 年政府采购预算安排 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌 市疾病预防控制中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程 预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 1897.32 万元，其中：基本支出 1897.32 万元，项目支出 0 万元，支出 项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，许昌市疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其 7 中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市疾病预防控制中心无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维 9 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运 行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表（因 四舍五入可能存在尾差） 10 预算01表 2022年收支预算表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1,897.32 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1,897.32 二、外交 金额 9.10 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 315.96 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 1473.31 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 98.95 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1897.32 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1897.32 年终结转结余 1897.32 支 出 总 计 1897.32 预算02表 2022年收入预算表 部门（单 位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 总计 合计 1,897.32 1,897.32 一般公共预算 政府性基 其中：财 金 小计 政拨款 1,897.32 1,897.32 许昌市卫生健康委员会 许昌市疾病预防控制中心 1,897.32 1,897.32 1,897.32 1,897.32 1,897.32 1,897.32 单位：万元 本年收入 500 500003 合计 1,897.32 1,897.32 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 收入 上年结转结余 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 合计 一般公共 预算 政府性基 金 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 预算03表 2022年支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 人员经费 单位代 码 500003 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 合计 1,897.32 1,897.32 1,575.65 209.73 109.84 2.10 许昌市疾病预防控制中心 工会事务 1,897.32 9.10 1,897.32 1,575.65 209.73 109.84 9.10 2.10 208.09 100.74 2.10 201 29 06 208 05 02 208 05 05 210 04 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 疾病预防控制机构 210 221 11 02 02 01 事业单位医疗 住房公积金 208.09 107.87 107.87 1,421.36 1,316.88 51.95 98.95 51.95 98.95 1.64 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1897.32 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1897.32 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1897.32 1897.32 1897.32 9.10 9.10 9.10 1897.32 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 315.96 315.96 315.96 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 1473.31 1473.31 1473.31 98.95 98.95 98.95 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 政府性基金 国有资本经营预 算 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 1897.32 支出合计 1897.32 1897.32 1897.32 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 500003 许昌市疾病预防控制中心 工会事务 201 29 06 208 05 02 208 05 05 210 04 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 疾病预防控制机构 210 221 11 02 02 01 事业单位医疗 住房公积金 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 1,897.32 1,897.32 1,575.65 209.73 109.84 2.10 1,897.32 9.10 1,897.32 9.10 1,575.65 209.73 109.84 9.10 2.10 208.09 208.09 107.87 107.87 107.87 1,421.36 1,421.36 1,316.88 100.74 2.10 51.95 98.95 51.95 98.95 51.95 98.95 208.09 1.64 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,897.32 公用经费 1,785.38 9.10 111.94 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 9.10 30302 30301 退休费 离休费 50905 50905 离退休费 离退休费 190.96 17.12 190.96 17.12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 107.87 107.87 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 27.67 27.67 30103 奖金 50501 工资福利支出 520.06 520.06 30102 30107 津贴补贴 绩效工资 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 61.82 248.66 61.82 248.66 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 9.44 9.44 30101 基本工资 50501 工资福利支出 449.24 449.24 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.64 1.64 30205 30299 水费 其他商品和服务支出 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 2.40 11.83 2.40 11.83 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 2.10 2.10 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30209 30201 物业管理费 办公费 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 25.00 0.50 25.00 0.50 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 16.60 16.60 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 8.00 8.00 30229 30206 福利费 电费 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 11.41 18.00 11.41 18.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 51.95 51.95 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 98.95 98.95 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 302 28 合计 许昌市疾病预防 控制中心 工会经费 303 303 02 01 301 08 301 99 301 301 03 02 301 07 301 301 12 01 303 302 05 05 302 99 310 500003 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 1,897.32 一般公共预算 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 1,897.32 1,897.32 1,897.32 1,897.32 1,897.32 总计 505 02 商品和服务支出 9.10 9.10 9.10 509 509 05 05 离退休费 离退休费 190.96 17.12 190.96 17.12 190.96 17.12 505 01 工资福利支出 107.87 107.87 107.87 505 01 工资福利支出 27.67 27.67 27.67 505 505 01 01 工资福利支出 工资福利支出 520.06 61.82 520.06 61.82 520.06 61.82 绩效工资 其他社会保障缴 费 基本工资 505 01 工资福利支出 248.66 248.66 248.66 505 505 01 01 工资福利支出 工资福利支出 9.44 449.24 9.44 449.24 9.44 449.24 509 505 01 02 社会福利和救助 商品和服务支出 1.64 2.40 1.64 2.40 1.64 2.40 505 02 商品和服务支出 11.83 11.83 11.83 02 生活补助 水费 其他商品和服务 支出 办公设备购置 506 01 2.10 2.10 2.10 302 03 咨询费 505 02 资本性支出 （一） 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 302 17 09 公务接待费 物业管理费 505 505 02 02 商品和服务支出 商品和服务支出 2.00 25.00 2.00 25.00 2.00 25.00 302 302 01 07 办公费 邮电费 505 505 02 02 商品和服务支出 商品和服务支出 0.50 16.60 0.50 16.60 0.50 16.60 302 13 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 31 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 302 29 维修(护)费 公务用车运行维 护费 福利费 505 02 商品和服务支出 11.41 11.41 11.41 302 06 505 02 商品和服务支出 18.00 18.00 18.00 301 10 505 01 工资福利支出 51.95 51.95 51.95 301 13 电费 职工基本医疗保 险缴费 住房公积金 505 01 工资福利支出 98.95 98.95 98.95 退休费 离休费 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他工资福利支 出 奖金 津贴补贴 其他收 入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门（单位）名称: 许昌市疾病预防控制中心 “三公”经费合计 因公出国（境）费 10.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 8.00 公务接待费 公务用车运行费 8.00 2.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 科目名称 合计 备注：我单位2022年度未有政府性基金支出。 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年项目支出预算表 部门（单位）名称：许昌市疾病预防控制中心 类型 项目名称 备注：我单位2022年度未有预算项目。 单位：万元 项目单位 合计 一般公共预 算 本年拨款 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 年度履职目标 许昌市疾病预防控制中心 认真贯彻落实市委市政府和市卫健委的决策部署，在省疾控中心的指导下，以党建为统领，突出新冠疫 情防控和业务工作融合发展，不断推动疾病预防控制工作实现新发展。 任务名称 年度主要任务 主要内容 充分发挥疫情防控主力军作用 始终绷紧疫情防控之弦，稳步推进疫情防控各项工作。 做好传染病监测与重点传染病防控 强化传染病监测和突发公共卫生事件管理，加强免疫规划工 作，开展艾滋病综合防控工作。 推进慢性病、地方病和寄生虫病防控 做好慢性病基础监测和防控工作，稳步推进地方病防治工 作，规范开展疟疾、黑热病等重点寄生虫病监测与防治。 开展健康相关因素监测 开展城乡生活饮用水枯水期监测、食源性疾病病例监测、学 校卫生及学生健康风险监测、职业病及其危害因素监测、消 毒效果监测、病媒生物监测 开展健康教育工作 部门预算总额（万元） 开展形式多样的健康教育活动，加强自主宣传阵地，开展健 康促进环境建设，开展许昌市“健康中原行.大医献爱心”乡 村振兴志愿服务行动和健康促进321工作，提升健康科普能力 水平 1,897.32 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 1,897.32 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 1,897.32 指标值 相关 科学 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府 战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策 、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部 门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定 的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门年度履职目标一致，是否能体 现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应 的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准 确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预 算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、 可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到各项业务工作资 金/部门参与分配资金总数）×100%。 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算执行率 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年 初预算数×100%。预算调整数：部门在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结转结余资金 之和。预算数是指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤30% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥80% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预算和财务管理 投入管理指标 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是 否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资 金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行 情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出 情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成 主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规 定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规 定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产管理的规范 程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新增资产是否考 虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出 租出借等）、对外投资、担保、资产处置等 事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数 量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门 项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门 绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门 重点绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政 重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用 率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100% 绩效监控完成率 绩效管理 评价结果应用率 以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划疫 重点工作任务完 苗接种率 成 艾滋病规范化随访干预比 例 艾滋病高危人群检测比例 产出指标 充分发挥疫情防控主力军 作用 做好传染病监测与重点传 染病防控 履职目标实现 推进慢性病、地方病和寄 生虫病防控 开展健康相关因素监测 开展健康教育工作 履职效益 效益指标 满意度 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 艾滋病疫情 有效控制 居民健康素养水平 不断提升 基本公共卫生服务水平 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 不断提升 不断提升 预算12表 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 部门（单位）名称：许昌市疾病预防控制中心 单位编码（项目编 码） 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 备注：我单位2022年度未有预算项目。 政府预算资 金 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 预算13表 2022年国有资本经营预算 部门（单位）名称： 许昌市疾病预防控制中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00