2022年南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）部门预算.pdf

2022 年南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）部门预算目录第一部分南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分 2022 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）概况一、主要职责南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）的主要职责是：结合湛江海洋基础优势与面向南海的地域优势，研究海洋工程装备、海洋生物、海洋能源等，重点突出深海装备、海洋牧场和军民融合等方向，开展基础与应用基础研究、应用技术开发研究，解决重大科学问题，突破核心关键技术，布局系列海洋功能研究中心、大型科学装置、公共服务平台、海上试验场等，建成具有国际和国内重大影响力的一流海洋创新高地。二、部门机构设置湛江湾实验室是省登记设立的事业单位，不定级、不纳入机构编制管理的公益性事业单位，由湛江市举办，内部设置综合管理部、资产财务部、人力资源部、科研发展部、规划建设部、智能海洋装备研究中心、海洋绿色能源研究中心、海洋生物资源开发中心、南海资源大数据中心。无下属二级预算单位。三、部门预算构成本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。第二部分 2022 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）收项一、预算拨款目单位：万元入支预算项 13050.00 目出预算一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 50.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 13000.00 表1 收支总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）收项目本年收入合计单位：万元入支预算项 13050.00 目出预算十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 13050.00 表1 收支总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）收项目单位：万元入支预算项目出预算四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 13050.00 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。支出总计 13050.00 表2 收入总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）功能分类科目财政拨款收入合计科目编码 206 科学技术支出 20604 2060499 212 技术研究与开发其他技术研究与开发支出城乡社区支出其他资金收入财政专户拨款收入上级补助其他专附属单位上缴用事业基金弥一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算 13050.00 50.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称合计单位：万元教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入收入拨款补收支差额国有土地使用权 21208 出让收入安排的支出其他国有土 2120899 地使用权出让收入安排的支出注：无。表3 支出总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）单位：万元功能分类科目合计科目编码 20604 2060499 212 21208 2120899 注：无。项目支出科目名称合计 206 基本支出科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年 13050.00 0.00 13050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）收项一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算目单位：万元入支预算项 50.00 目出预算一、一般公共服务支出 0.00 13000.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 50.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 13000.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）收项目本年收入合计单位：万元入支预算项 13050.00 目注：无。 13050.00 预算十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计二十四、结转下年收入总计出支出总计 13050.00 0.00 13050.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计合项目支出 50.00 0.00 50.00 [206]科学技术支出 50.00 0.00 50.00 [20604]技术研究与开发 50.00 0.00 50.00 [2060499]其他技术研究与开发支出 50.00 0.00 50.00 注：无。计其中：基本支出表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）部门预算支出经济科目单位：万元政府预算支出经济科目合注：本表本年无发生额。计预算 0.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）项目单位：万元合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出（三）公务接待费支出注：本表本年无发生额。表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算支出科目名称合计小计其中：基本支出项目支出 13000.00 0.00 13000.00 212 城乡社区支出 13000.00 0.00 13000.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 13000.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 13000.00 2120899 注：无。其他国有土地使用权出让收入安排的支出表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称合 223 22301 2230101 注：本表本年无发生额。计国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出厂办大集体改革支出小计其中：基本支出项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 13050 万元，比上年减少 10950 万元，下降 45.6%，主要原因是基本建设支出需求减少，增加科研经费支出需求；支出预算 13050 万元，比上年减少 10950 万元，下降 45.6%，主要原因是基本建设支出减少，增加科研经费支出预算。二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 9791 万元，其中：货物类采购预算 9791 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3303.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9791 万元，主要是科研仪器设备等。六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目预算数湛江湾实验室建设经费 5000.00 万元绩效目标建设龙王湾研发基地和人才公寓、采购相关基建设备，争取设备质量、验收合格率 100%。湛江湾实验室科研经费 3500.00 万元加强科研管理，对符合结题条件的 2019 年项目验收不少于 2 项，举办至少 6 次高水平科学论坛；申请专利 10 项，发表论文 20 篇。湛江湾实验室人才引进经费 500.00 万元培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域 A 类至 E 类高端人才 25。湛江湾实验室运行经费注：无。 4000.00 万元保障实验室日常正常运行。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。