2022年度南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）部门决算.pdf

2022 年度南方海洋科学与工程广东省实验室 （湛江） 部门决算 1 目 录 第一部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛 江） 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛 江）2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛 江）2022 年度部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）概 况 一、部门 主要职责 湛江湾实验室是省登记设立的事业单位，不定级、不纳入机 构编制管理的公益性事业单位，由湛江市举办、无下属二级预算 单位。单位 2022 年末 128 人。 湛江湾实验室工作职能是对标国家实验室建设要求，联合广 州、珠海等国内外海洋领域创新资源，建设全国性海洋领域重大 创新平台，开展海洋领域科学研究、技术开发、技术服务、成果 转化、创业孵化、科普、科技金融，以及主办论坛、组织联盟和 专业协会等。 二、部门 机构设置 湛江湾实验室是省登记设立的事业单位，不定级、不纳入机 构编制管理的公益性事业单位，由湛江市举办，内部设置综合管 理部、资产财务部、人力资源部、科研发展部、规划建设部、智 能海洋装备研究中心、海洋绿色能源研究中心、海洋生物资源开 发中心。无下属二级预算单位。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 3 第二部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 200.33 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 52,145.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 2,172.28 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 533.65 六、科学技术支出 36 2,512.91 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 151.78 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 145.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 66,550.69 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 69,208.61 结余分配 58 545.11 本年收入合计 27 55,203.03 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 49,458.61 年末结转和结余 59 34,907.92 总计 30 104,661.64 总计 60 104,661.64 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 55,203.03 52,345.33 0.00 2,172.28 533.65 0.00 151.78 206 科学技术支出 3,058.03 200.33 0.00 2,172.28 533.65 0.00 151.78 20604 技术研究与开发 2,857.70 0.00 0.00 2,172.28 533.65 0.00 151.78 2060499 其他技术研究与开 发支出 2,857.70 0.00 0.00 2,172.28 533.65 0.00 151.78 20699 其他科学技术支出 200.33 200.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 200.33 200.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 55,203.03 52,345.33 0.00 2,172.28 533.65 0.00 151.78 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 69,208.61 0.00 69,068.30 0.00 140.31 0.00 206 科学技术支出 2,512.91 0.00 2,372.61 0.00 140.31 0.00 20604 技术研究与开发 2,312.59 0.00 2,172.28 0.00 140.31 0.00 2060499 其他技术研究与开发 支出 2,312.59 0.00 2,172.28 0.00 140.31 0.00 20699 其他科学技术支出 200.33 0.00 200.33 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 200.33 0.00 200.33 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 66,550.69 0.00 66,550.69 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 69,208.61 0.00 69,068.30 0.00 140.31 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 55,769.92 0.00 55,769.92 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 55,769.92 0.00 55,769.92 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 10,780.78 0.00 10,780.78 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 10,780.78 0.00 10,780.78 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 200.33 二、政府性基金预算财政拨 款 2 52,145.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 200.33 200.33 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 145.00 0.00 145.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 55,769.92 0.00 55,769.92 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 52,345.33 本年支出合计 59 56,115.24 200.33 55,914.92 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 32,565.19 年末财政拨款结转和结 余 60 28,795.27 0.00 28,795.27 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 32,565.19 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 84,910.51 84,910.51 200.33 84,710.19 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 200.33 0.00 200.33 206 科学技术支出 200.33 0.00 200.33 20699 其他科学技术支出 200.33 0.00 200.33 2069999 其他科学技术支出 200.33 0.00 200.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 0.00 30101 基本工资 0.00 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。 18 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 32,565.19 52,145.00 55,914.92 0.00 55,914.92 28,795.27 212 城乡社区支出 115.51 145.00 145.00 0.00 145.00 115.51 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 115.51 145.00 145.00 0.00 145.00 115.51 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 115.51 145.00 145.00 0.00 145.00 115.51 229 其他支出 32,449.68 52,000.00 55,769.92 0.00 55,769.92 28,679.77 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 32,449.68 52,000.00 55,769.92 0.00 55,769.92 28,679.77 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 32,449.68 52,000.00 55,769.92 0.00 55,769.92 28,679.77 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 19 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 20 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 21 第三部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） 2022 年度部门决算情况说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度总收 入 104,661.64 万元，其中本年收入 55,203.03 万元。具体情况 如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 200.33 万元，比上年决算数 增加 0.81 万元，增长 0.4%。主要变动情况：海洋产业人才振兴 计划专项资金比上年增加了 0.81 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 52,145 万元，比上年决算 数减少 21,353.77 万元，下降 29.1%。主要变动情况：龙王湾科 研园区工程接近尾声，支出的工程进度款较上年减少，故申请的 广东省专项债资金随之减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元，与上年决算数 持平。 4.上级补助收入 0.0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 2,172.28 万元，比上年决算数减少 16,304.15 万元，下降 88.2%。主要变动情况：收到国家自然科学基金委员 会、广东省自然资源厅、广东省科学技术厅、海南省科学技术厅 以及市科技局拨付科研经费、省财政厅补助资金较上年减少。 6.经营收入 533.65 万元，比上年决算数增加 533.65 万元， 22 增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年湛江湾实 验室积极争取横向科研项目，市场化科研经营收入有所增加。 7.附属单位上缴收入 0.0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 151.78 万元，比上年决算数增加 58.31 万元， 增长 62.4%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是个税手续 费返还增加。 （二）年度支出总体情况 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度总支 出 104,661.64 万元，其中本年支出 69,208.61 万元。具体情况 如下： 1.基本支出 0.0 万元，与上年决算数持平。 2.项目支出 69,068.3 万元，比上年决算数减少 1,414.11 万 元，下降 2%。主要变动情况：龙王湾科研园区工程接近尾声， 支出的工程进度款较上年减少。 3.上缴上级支出 0.0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 140.31 万元，比上年决算数增加 140.31 万元， 增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年开展市场化 科研经营收入，对应的经营项目支出。 5.对附属单位补助支出 0.0 万元，与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022 年度财政拨款收入说明 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度财政 23 拨款收入合计 52,345.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 入 200.33 万元，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 0.4%；主要 变动情况：海洋产业人才振兴计划专项资金比上年增加了 0.81 万元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 52,145 万元，比上年决 算数减少 21,353.77 万元，下降 29.1%；主要变动情况：龙王湾 科研园区工程接近尾声，支出的工程进度款较上年减少，故申请 的广东省专项债资金随之减少 ；国有资本经营预算财政拨款收 入 0.0 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，增长--（基数为 0， 不可比）；主要变动情况：无。 （二）2022 年度财政拨款支出说明 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度财政 拨款支出合计 56,115.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支 出 200.33 万元，比年初预算数增加 150.33 万元，增长 300.66%； 主要变动情况：2022 年收到市财政拨付的省级海洋产业人才振 兴计划专项资金。；政府性基金预算财政拨款支出 55,914.92 万 元，比年初预算数增加 42,914.92 万元，增长 330.11%；主要变 动情况：因本年度的广东省专项债资金不纳入年初预算批复范 围 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.0 万元，比年初预算数增 加 0.0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度“三 24 公”经费财政拨款支出决算为 0.0 万元，完成全年预算 0.0 万元 的--%（基数为 0，不可比） ，比上年决算数减少 0.0 万元，下 降 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.0 万元，完成预 算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.0 万 元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 0 万元， 完成预算 0.0 万元的--% （基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0.0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；其 中：公务用车购置支出决算为 0.0 万元，完成预算 0.0 万元的--% （基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.0 万元，增长--（基 数为 0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为 0.0 万元， 完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ，比上年决算数减 少 0.0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出决 算为 0.0 万元，完成预算 0.0 万元的--%（基数为 0，不可比） ， 比上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 本单位无“三公”经费预算。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情 况：本单位无“三公”经费预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0.0 万元， 占 0% ；公务接待费支出 0.0 万元，占 0% 。具体情况如下： 25 1.因公出国（境）费支出 0.0 万元。全年使用财政拨款安排 出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.0 万元，其中：公务用 车购置支出为 0.0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维 护费支出 0.0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0.0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境 外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人 数共 0 人。无国内接待费。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门 机关运行经费支出 0.0 万元，比上年决算 数增加 0.0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要增减变动 情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围 内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门 政府采购支出总额 2387.69 万元，其中： 政府采购货物支出 1824.36 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、 政府采购服务支出 554.33 万元。 授予中小企业合同金额 2357.72 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合 同金额 1500.9 万元，占授予中小企业合同金额的 63.66%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.79%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 26 中小企业合同金额占服务支出金额的 96.92%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，我 单位无公用车辆 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对“南方海洋科学与工程广东省 实验室（湛江）运行经费”、“南方海洋科学与工程广东省实验 室（湛江）人才引进经费”和“南方海洋科学与工程广东省实验 室（湛江）科研经费”3 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 2,747.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.91%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2,747.25 万元。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“南方海 洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费”、“南方海洋科 学与工程广东省实验室（湛江）人才引进经费”和“南方海洋科 学与工程广东省实验室（湛江）科研经费”3 个政府性基金预算 项目开展绩效自评。 部门（单位）整体支出绩效自评综述： 27 2022 年湛江湾实验室合计收到各项资金 57,737.33 万元。 其中政府债券资金 52,000 万元，运行经费收到 2385.91 万元， 人才引进经费收到 145 万元，科研经费 200 万元，海洋人才经费 300.49 万元。纵向科研经费 2172.28 万元，横向科研资金 533.65 万元。 2022 年合计支出 69348.52 万元。其中海洋人才经费（省级 专项）支出 200.33 万元，人才引进经费支出 145 万元，科研经 费支出 3810.93 万元，基本建设支出 63025.48 万元，其他支出 2166.78 万元。 说明：1.政府债券资金、海洋人才经费（省级专项）、纵向 科研经费非《关于批复 2022 年度市直部门预算的通知》（湛财 预【2022】8 号）批复项目，因此不纳入本次绩效自评工作中。 2.根据 2022 年湛江市财政局发来年对对账单，运行经费、科研 经费均为预拨款项目，故 2022 年决算报表不体现。但考虑到两 个项目均有支出且本年市级收款均大于 100 万元，因此单独做了 项目绩效自评。 全年预算数 2,747.25 万元，执行数 2,747.25 万元，完成预 算的 100%。 湛江湾实验室 2022 年整体支出绩效目标基本完成。 部门整体支出绩效自评等级为：优 工作进展情况报告如下： （1）完成了科研园区主体结构封顶、幕墙安装，装修工程 28 大面完工；人才公寓大面完工。完成 2022 年度所需科研设备的 采购，争取设备质量、验收合格率 100%。 （2）加大了培养人才、引进高端人才力度。培养现有海洋 装备、海洋生物、海洋能源相关领域 A 类至 E 类高端人才 25 人。 （3）申请专利 47 项，发表论文 75 篇。积极争取外部项目 10 项，与企业合作开发项目 6 个。 （4）迎接广东省实验室启动建设期考核评估工作取得良好 成绩 （5）实验室基础管理工作正常运行，进一步完善科研、资 产、财务、建设、人力资源等管理制度，加强内控管理，进一步 提高工作效率和工作质量。 发现的问题及原因主要是：按照财政部内控管理要求，管理 信息化是内控控制的重要组成部分，目前实验室各业务部门之间 需要建立信息沟通，打破信息孤岛，完善信息化程序管理，实验 室将加速推进管理信息化，便于部门整体支出绩效更好的管理。 下一步改进措施是：加快管理信息化建设，进一步提高管理效率。 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费自评综 述：全年预算下达数为 2.402.25 万元，执行数为 2,385.91 万元， 完成预算数的 99.32%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年年底， 培养在职人员 160 人以内，科研人员硕士以上或中级职称以上人 员占比不低于 80%，实验室整体运行正常。运行经费项目按时发 放人员费，为科研产出和质量提供基本保障。通过人才引进及人 29 才培养不断提升为湛江发展提供人才保障的能力。促进湛江市建 设省域副中心工作提供科研保障力量。 发现的问题及原因主要是:2022 年 12 月因疫情突发，湛江 湾实验室员工居家，湛江市拨付的运行经费剩余 16.34 万元未来 得及使用被收回额度。下一步改进措施主要是:及早了解财政收 回额度时间，主动在截至支付日期前完成资金支付工作。 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）人才引进经费绩 效自评综述：全年预算下达数为 145 万元，执行数为 145 万元， 完成预算数的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是： 1.高层次科研人才引培数达 25 人，培养领导管理人才 5 人， 培养重点科研团队 9 个，2022 年 12 月 31 日完成相关人才工作， 培养高质量人才人均成本投入大于 20 万元/人/年。 2.为我市海洋经济高质量发展，积极践行海洋强国和创新驱 动发展战略，立足地方市级和产业发展需求，深耕深远海养殖产 业，推进建设海洋牧场持续提供人才保障。 该项目发现的问题：湛江湾实验室尚未实现管理信息化。下 一步改进措施：需加快管理信息化建设，进一步提高管理效率。 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）科研经费绩效自 评综述：全年预算下达数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成 预算数的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是： 1. 申请专利 47 项，发表论文 75 篇。积极争取外部项目 30 10 项，与企业合作开发项目 6 个。对符合结题条件的 2019 年项 目验收 2 项，项目预算调整规范率 100%，考核通过率 100%。各 科研项目经费开支严格按照财政相关要求和预算执行，项目管理 费计提比例按照 8%，成本控制有效性 100%。 2. （1）完成了电磁式海洋可控震源实验样机海试工作， 首次获取海洋可控震源地震剖面；（2）完成相控阵列可控震源 数值仿真工作，明确多震源工作方式；（3）完成了海洋可控震 源激震器-海水耦合模型研究，指导可控震源结构设计方案定型； （4）完成可控震源地震数据采集电路硬件电路设计工作；（5） 高体鰤人工繁殖技术和种苗培养技术取得新突破；（6）围绕湛 江产业发展和资源保护设立了海洋装备研制、CCUS 工程试点、 红树林种养耦合等创新课题，取得的成果为现代化海洋牧场建 设、双碳达标、红树林保护、修复和利用等方面提供技术支撑。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 32 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33