清新区教育系统2019年部门预算公开.pdf
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2019 年 清远市清新区教育系统 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区教育系统 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区教育系统 概况 一、主要职责 区教育局贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研 究草拟地方性教育法规和规章制度、教育事业发展规划，提 出教育体制改革的政策和思路，规划分管范围内各类学校的 布局和调整工作。指导、协调各镇（场）、各部门的有关教 育管理工作，负责教育督导与评估。具体安排区级财政有关 教育资金的分配工作，监督各镇（场）教育财政拨款的执行 情况。综合管理分管范围内各级各类学校工作，指导和管理 各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防 教育、教学装备工作；指导各类学校内部体制管理、学生学 籍管理工作；参与招生计划制订和录取工作，指导教育考试 工作和扫除青壮年文盲；指导开展教育科研和教学改革工作 以及信息化工程的实施；指导、分管各级各类学校教师和教 育行政干部队伍建设工作；承办区人民政府和上级教育行政 部门交办的其他事项。 各中小学校：1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政 策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和 办学效益；2.实行校长负责制和教师聘任制，不断提高教职 工政治思想、职业道德和业务水平，优化教师队伍结构；3. 按要求制订、实施学校管理规章制度、办学思路、发展规划 和办学目标；4.坚持以教学为中心，拟定教学计划，组织开 展教学教研工作；严格执行课程计划，遵循教育教学规律， 加强教学常规管理，努力提高教学质量；5.制订、实施学生 德育工作计划；指导班主任开展工作；组织学生开展德、智、 体、美、劳和课外教育活动，促进学生全面开展；6.承担学 校的党建和团建等工作，接受区工会、区教代会监督；承担 学校教育经费的管理和使用工作；承担校产校舍及各项教育 配套设施的管理工作，改善办学条件；7.加强校园安全保障 管理，确保正常的教育工作秩序；8.承担辖区范围内适龄青 少年的九年义务教育高中阶段教育工作任务，巩固普及九年 义务教育和普及高中阶段教育成果，为高一级学校输送优秀 人才；9.承办上级业务管理部门交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及 纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：教育财 务结算中心、教育装备中心、教研中心、清新区职业技术学 校、清新区第一中学、清新区第三中学、清新区第四中学、 清新区禾云中学、清新区滨江中学、清新区何黄玉湘中学、 清新区第一小学、清新区第二小学、清新区第三小学、清新 区第四小学、清新区第五小学、清新区第六小学、清新区第 一幼儿园、清新区第二幼儿园、清新区青少年宫、清新区太 和镇中心小学、清新区太平镇中心小学、清新区三坑镇中心 小学、清新区山塘镇中心小学、清新区龙颈镇中心小学、清 新区禾云镇中心小学、清新区浸潭镇中心小学、清新区石潭 镇中心小学、清新区山塘镇初级中学、清新区三坑镇初级中 学、清新区太平镇初级中学、清新区山塘镇中心幼儿园、清 新区三坑镇中心幼儿园、清新区太平镇中心幼儿园、清新区 龙颈镇河洞学校、清新区禾云镇第一初级中学、清新区浸潭 镇第一初级中学、清新区石潭镇第一初级中学、清新区龙颈 镇中心幼儿园、清新区禾云镇中心幼儿园、清新区浸潭镇中 心幼儿园、清新区石潭镇中心幼儿园等。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 104263.89 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 0.00 79289.63 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 4351.91 九、卫生健康支出 2576.85 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 104263.89 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 18016.50 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 29.00 本年支出合计 104263.89 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 104263.89 支出总计 104263.89 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 104263.89 104234.89 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79289.58 79289.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 20501 教育管理事务 699.49 699.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 386.15 386.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 302.34 302.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 74375.36 74375.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2493.59 2493.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 34868.24 34868.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 20992.94 20992.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2050204 高中教育 12632.46 12632.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 3388.13 3388.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 3855.54 3855.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 3855.54 3855.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 359.19 359.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 359.19 359.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4351.88 4351.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4117.46 4117.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 62.99 62.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4044.55 4044.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20808 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤 234.42 234.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死忙抚恤 234.42 234.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2576.81 2576.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2576.81 2576.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2566.81 2566.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18016.52 18016.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18016.52 18016.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2210201 住房公积金 5575.32 5575.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 12441.20 12441.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 注： 无 用于教育事业的彩票公益金支 出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 104263.89 77884.85 26379.04 0.00 0.00 0.00 0.00 79289.58 55288.57 24001.01 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 20501 教育管理事务 699.49 574.72 124.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 386.15 331.20 54.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 302.34 243.52 58.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 74375.36 52495.69 21879.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2493.59 1259.37 1234.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 34868.24 25576.12 9292.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 20992.94 15404.80 5588.14 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2050204 高中教育 12632.46 10229.53 2402.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 3388.13 25.87 3362.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 3855.54 2023.07 1832.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 3855.54 2023.07 1832.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 359.19 195.09 164.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 359.19 195.09 164.10 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4351.88 2002.86 2349.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4117.46 1768.43 2349.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 62.99 34.25 28.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4044.55 1724.27 2320.28 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20808 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤 234.42 234.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 234.42 234.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2576.81 2576.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2576.81 2576.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2566.81 2566.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18016.52 18016.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18016.52 18016.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5575.32 5575.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210203 购房补贴 12441.20 12441.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 104234.89 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 29.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 0.00 79289.63 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 4351.91 九、卫生健康支出 2576.85 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 104263.89 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 无 104263.89 18016.5 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 29.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 104263.89 0.00 104263.89 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 104234.89 77884.85 26350.04 79289.63 55288.62 24001.01 [20501]教育管理事务 699.5 574.72 124.77 [2050101]行政运行 386.15 331.2 54.95 [2050102]一般行政管理事务 11.00 0.00 11.00 [2050199]其他教育管理事务支出 302.34 243.52 58.82 [20502]普通教育 74375.41 52495.74 21879.67 [2050201]学前教育 2493.6 1259.38 1234.22 [2050202]小学教育 34868.27 25576.16 9292.12 [2050203]初中教育 20992.94 15404.8 5588.14 [205]教育支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2050204]高中教育 12632.46 10229.52 2402.93 [2050299]其他普通教育支出 3388.13 25.87 3362.26 [20503]职业教育 3855.54 2023.07 1832.47 [2050302]中专教育 3855.54 2023.07 1832.47 [20507]特殊教育 359.19 195.09 164.1 [2050701]特殊学校教育 359.19 195.09 164.1 [208]社会保障和就业支出 4351.91 2002.88 2349.02 [20805]行政事业单位离退休 4117.49 1768.46 2349.02 62.99 34.25 28.74 4044.58 1724.3 2320.28 9.91 9.91 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20808]抚恤 234.42 234.42 0.00 [2080801]死亡抚恤 234.42 234.42 0.00 [210]卫生健康支出 2576.85 2576.85 0.00 [21011]行政事业单位医疗 2576.85 2576.85 0.00 [2101101]行政单位医疗 10.00 10.00 0.00 [2101102]事业单位医疗 2566.84 2566.84 0.00 [221]住房保障支出 18016.5 18016.5 0.00 [22102]住房改革支出 18016.5 18016.5 0.00 [2210201]住房公积金 5575.32 5575.32 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210203]购房补贴 其中：基本支出 项目支出 12441.18 12441.18 0.00 [229]其他支出 0.00 0.00 0.00 [22960]彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 [2296004]用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 77884.85 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 358.95 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 79.35 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 140.39 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 40.40 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 10.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 21.42 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 67.38 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 40.82 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.30 [30206]电费 [50201]办公经费 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.5 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.5 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.20 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 8.82 [30215]会议费 [50202]会议费 2.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 7.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 11.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 73301.99 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 21339.97 0.5 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 22609.42 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 8853.57 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 2566.85 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 5553.90 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 12378.30 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 2127.17 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 258.32 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 299.44 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.99 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 55.27 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 110.36 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 15.83 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 354.7 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 28.96 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 4.88 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 173.90 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.54 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 142.45 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 245.98 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 2.15 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 205.21 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 10.51 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 24.01 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 188.67 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2055.92 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 234.42 [30302]退休费 [50905]离退休费 1768.46 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭的补助 注： 无 53.04 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区教育系统 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 40.82 40.82 0.00 0.00 “三公”经费 48.77 48.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 14.00 14.00 0.00 0.00 34.77 34.77 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区教育系统 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 29.00 0.00 29.00 229 其他支出 29.00 0.00 29.00 22960 彩票公益金安排的支出 29.00 0.00 29.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 29.00 0.00 29.00 注： 无 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 104,263.89 万元，比上年 增加 23,744.10 万元， 增长 29.49 %，主要原因是 人员经费及项目 经费增加 ； 支 出 预 算 104,263.89 万 元 ， 比 上 年 增 加 23,744.10 万元， 增长 29.49 %，主要原因是 人员经费及项目 经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.77 万元，比 上年 减少 28.94 万元， 下降 37.24 %，主要原因是 厉行节约， 严控“三公”经费 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比 上年 减少 3.00 万元， 下降 100.00 %，主要原因是 没有安排 因公出国（境）事项 ；公务用车购置及运行费 14.00 万元（公 务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元）， 比上年 减少 15.50 万元， 下降 52.54 %，主要原因是 减少一 台公务车及统计口径调整 ；公务接待费 34.77 万元，比上年 减 少 10.44 万元， 下降 23.09 %，主要原因是 厉行节约，严控接 待 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 40.82 万元， 比上年 减少 6.86 万元， 下降 14.39 %，主 要原因是 单位在职人员减少 1 人，公务车减少一台。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 7,579.32 万元，其中：货物 类采购预算 5,888.22 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务 类采购预算 1,691.10 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 部 门 固 定 资 产 金 额 143,196.94 万元，分布构成情况为：房屋 886,845.18 平方米， 车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购 置固定资产 3,001.78.00 万元，主要是 办公设备、教育教学 设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 增加教师绩效工资总量 预算数 270 万元 清新区第一中学与广州市第六中学 （珠江中学）开展结对帮扶活动 80 万元 免收义务教育住宿费补助 260 万元 教师节慰问金 170.60 万元 绩效目标 完善教学管理评价机制，调 动教师积极性，提高全区教 学中质量。 提高清新区高中学校的办学 水平，提高清新区教师教育 教学质量，引进广州市六中 优质资源。 农村义务教育学校免收住宿 生住宿费，减轻学生及家庭 负担。 对全区中小学教师开展慰 校车补贴资金 66.88 万元 校车运行经费 271.495 万元 公办高中生均公用经费 区六小（清新区苏派教育实验小学） 合作办学经费 300 万元 275.33 万元 区五小（华中师范大学附属清新保 利小学）合作办学经费 180 万元 注：无 问，体现政府尊师重教。 解决太和、山塘、太平三镇 撤并学校学生上下学补助。 解决三坑、浸潭、禾云三镇 校车运行经费。 解决公办高中经费缺口。 解决社会对优质教育需求迫 切和优质教育资源供给不足 问题，积极探索优质教育发 展的模式，通过依托苏派教 育的优质教育资源，引进先 进的教育理念和管理经验合 作办学，按照“现代化、国 际化、优质化”要求，创新 办学体制，把合办学校办成 义务教育的创新型标杆学 校。 解决社会对优质教育需求迫 切和优质教育资源供给不足 问题，积极探索优质教育发 展的模式，通过依托知名高 校的优质教育资源，引进先 进的教育理念和管理经验合 作办学，按照“现代化、国 际化、优质化”要求，创新 办学体制，通过“政府搭台、 名校演戏、企业支撑”的形 式与华中师范大学合作举办 华中师范大学清新附属小 学，把学校办成义务教育的 创新型标杆学校。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。