2019年441803_46部门预算.pdf

2019 年 清远市清新区人力资源和社会保障局 部 门预算 目 录 第一部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 概 况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区人力资源和社会 保障局 概况 一、主要职责 清远市清新区人力资源和社会保障局的主要职责： （一） 贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律 法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、办法， 并组织实施和监督检查。 （二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人 力资源流动方案及相关规定，负责权限内人力资源服务机构 的审批，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理 流动、有效配置。 （三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规 划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促 进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落 实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。 （四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行 职业资格制度，按权限负责民办职业培训机构审批，指导民 办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。 （五）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计 划，参与编制社会保险基金预决算草案，负责社保基金监督 举报，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责养老保险、 失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和城乡居民医疗 保险、养老保险等政策的组织实施和监督检查，依法开展本 区工伤认定工作。 （六）会同有关部门拟订机关、企事业单位人员和工资 福利政策，负责机关事业单位人员工资福利待遇审核审批， 负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作，组织 开展企业退休人员社会化管理服务工作。 （七）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单 位工作人员的综合管理工作，负责管理政府奖励表彰工作， 承办区人民政府任免工作人员的有关事宜，执行军队转业干 部安置政策，制定和组织实施公务员培训计划。 （八）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和 指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策； 指导人才管理和开发工作，管理专业技术人员和专业技术队 伍建设工作，负责专业技术人员职称改革，负责事业单位人 员和全区专业技术人员继续教育工作。 （九）负责调解和仲裁各类劳动、人事争议，贯彻落实 劳动保障法律法规，依法开展劳动保障监察，依法查处重大 违法案件。 （十）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事 项。 是区人民政府综合主管全区人事、劳动和社会保障的工 作部门。人才资源管理办公室是负责人才市场监管、人事档 案管理、临时集体户口管理等工作；劳动保障监察大队是负 责劳动执法、劳动投诉、监察信访、处理群体事件等工作。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区劳动就 业服务中心和清远市清新区技能鉴定指导中心。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2132.06 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 29.2 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1881.84 九、卫生健康支出 23.82 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 入 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 支 预算 2132.06 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 197.2 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 2132.06 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 目 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支差额 收入总计 单位：万元 入 支 预算 项 0.00 目 二十四、上缴上级支出 0.00 二十五、结转下年 2132.06 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 出 预算 0.00 0.00 2132.06 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 2132.06 2132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1881.84 1881.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 760.27 760.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 629.87 629.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.40 110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定 机构 2080112 劳动人事争议调解仲裁 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 172.69 172.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.48 49.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.47 92.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位养老保险缴费支 出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20807 就业补助 833.23 833.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080702 职业培训补贴 284.41 284.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补助 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 544.12 544.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20809 退役安置 94.66 94.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 94.66 94.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 20.54 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 20.54 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.82 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.64 47.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.53 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 197.20 197.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 22102 住房改革支出 197.20 197.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 146.20 146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21302 农林水支出 林业和草原 注： ** 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2132.05 982.15 1149.90 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 29.20 0.00 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 29.20 0.00 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 29.20 0.00 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1881.83 761.13 1120.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 760.27 622.95 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 629.86 530.24 99.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 供共就业服务和职务技能鉴定机构 110.41 92.71 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 172.68 137.73 34.95 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.48 25.90 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 28.39 17.02 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.47 92.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 833.23 0.00 833.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080702 职业培训补贴 284.41 0.00 284.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培训补助 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 544.12 0.00 544.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20809 退役安置 94.66 0.00 94.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 94.66 0.00 94.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 20.54 0.00 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 20.54 0.00 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.82 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.82 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.53 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 197.20 197.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 197.20 197.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210201 住房公积金 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 146.20 146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： ** 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2132.06 目 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 29.20 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1881.84 九、卫生健康支出 23.82 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2132.06 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2132.06 197.20 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2032.06 0.00 2132.06 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2132.08 982.16 1149.92 [205]教育支出 29.20 0.00 29.20 [20503]职业教育 29.20 0.00 29.20 [2050303]技校教育 29.20 0.00 29.20 [208]社会保障和就业支出 1881.85 761.13 1120.72 [20801]人力资源和社会保障管理事务 760.27 622.95 137.32 [2080101]行政运行 629.86 530.24 99.62 [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 110.41 92.71 17.70 [2080112]劳动 人事争议调解仲裁 20.00 0.00 20.00 [20805]行政事业单位离退休 172.68 137.73 34.95 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080501]归口管理的行政单位离退休 49.48 25.90 23.58 [2080502]事业单位离退休 28.39 17.02 11.37 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.47 92.47 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 2.34 2.34 0.00 [20807]就业补助 833.24 0.00 833.24 [2080702]职业培训补贴 284.41 0.00 284.41 [2080712]高技能人才培养补助 4.70 0.00 4.70 [2080799]其他就业补助支出 544.12 0.00 544.12 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [20809]退役安置 94.66 0.00 94.66 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080901]退役士兵安置 94.66 0.00 94.66 [20899]其他社会保障和就业支出 20.54 0.00 20.54 [2089901]其他社会保障和就业支出 20.54 0.00 20.54 [210]卫生健康支出 23.82 23.82 0.00 [21011]行政事业单位医疗 23.82 23.82 0.00 [2101101]行政单位医疗 19.53 19.53 0.00 [2101102]事业单位医疗 4.29 4.29 0.00 [221]住房保障支出 197.20 197.20 0.00 [22102]住房改革支出 197.20 197.20 0.00 [2210201]住房公积金 51.00 51.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210203]购房补贴 注： ** 其中：基本支出 146.20 146.20 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 982.15 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 92.47 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 23.82 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 51.00 788.92 164.27 306.66 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 150.70 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 77.68 [30201]办公费 [50201]办公经费 16.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.90 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.15 [30205]水费 [50201]办公经费 0.35 [30206]电费 [50201]办公经费 4.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.10 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 5.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 1.15 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 6.10 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 14.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 16.38 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 3.05 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： ** 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 77.68 77.68 0.00 0.00 “三公”经费 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 14.00 14.00 0.00 0.00 2.00 .2.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： ** 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： ** 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 2132.06 万 元 ， 比 上 年 增 加 1101.11 万元， 增长/下降 106.81 %，主要原因是 人员增加、 工资上调、公积金上调、专项支出增加 ；支出预算 2132.06 万 元，比上年 增加 1101.11 万元， 增长 106.81 %，主要原因是 人 员增加、工资上调、公积金上调、专项支出增加） 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上 年 减少 9 万元， 下降 36 %，主要原因是 严格执行八项规定的 纪律，履行节约，减少公务不必要的开支 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 暂没 有此项公务。 ；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年 增加/ 减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化） ；公务接待费 2 万元，比上年 减少 9 万元， 下降 81.82 %，主要原因是 严格执行八项规定的纪律，履行节约，减 少公务活动，降低各项支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 77.68 万元， 比上年 减少 2.40 万元， 下降 3 %，主要原 因是 节约办公用品开支、开源节流、努力降耗。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 5.30 万元，其中：货物类采 购预算 5.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1009.98 万元，分布构成情况为：房屋 1072.52 平方米，车辆 2 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 万元，主要是 办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 困难企业军转干部生活困难补助 预算数 绩效目标 71.70 71.70 清新区政府购买服务岗位及后勤服务 岗位人员经费 1864.00 1864.00 各镇组织农村劳动力培训经费 60.00 60.00 注：** 3 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】