宝山区生态环境局2023年部门预算.pdf

上海市宝山区 2023 年区级部门预算 预算主管部门：上海市宝山区生态环境局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1.2023 年部门财务收支预算总表 2.2023 年部门收入预算总表 3.2023 年部门支出预算总表 4.2023 年部门财政拨款收支预算总表 5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海市宝山区生态环境局主要职能 上海市宝山区生态环境局是主管全区生态环境工作的区政府工作部门。 主要职能包括： 1. 贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组 织实施。会同有关部门编制重点区域、流域、海域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划，并监督实 施。贯彻执行生态环境有关标准、基准和技术规范。 2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理较大及以上环境污染事故和生态破坏事 件，指导协调各街镇（园区）对较大及以上环境污染事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿 制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。 3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定 大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建 议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境产业发展。 5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机 动车等的污染防治制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生 态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。 6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环保规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利 用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生 动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协 调生物多样性保护工作，参与生态环保补偿工作。 7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责 辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射等污染防治。 对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计 划进行环境影响评价。按照国家、上海市和本区有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟 订并组织实施生态环境准入清单，指导协调各街镇（园区）生态环境管理。 9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、标准。会同有关部门统一规划生态环境质 量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设 和管理全区环境监测网和环境信息网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境 质量报告。负责统一发布生态环境信息。 10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策，履行联合 国气候变化框架公约有关职责。 11.组织协调迎接各级生态环境保护督察工作。推动各街镇（园区）、各有关部门贯彻落实中央和本市生态 环境保护决策部署。 12.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导生态 环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，推动社会组织、公众参与生态环 境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术示范工程。 14.开展生态环境国际合作交流，实施有关生态环境国际公约相关履约工作。实施长江三角洲区域污染防治 协作工作。 15.完成区委、区政府交办的其他任务。 16.职能转变。上海市宝山区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履 行监管责任，全面组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划，坚决打好污染防治攻坚战。构建监测、监管、 执法、督察为一体的生态保护体系、实行最严格的生态环境保护制度。 上海市宝山区生态环境局机构设置 上海市宝山区生态环境局部门预算是宝山区生态环境局本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部 门中，行政单位 1 家，参公单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括： 序号 1 2 3 单位名称 上海市宝山区生态环境局（本级） 上海市宝山区生态环境局执法大队 上海市宝山区环境监测站(上海市宝山区辐射管理所） 备注 名词解释 一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2023 年部门预算编制说明 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 53,101,768.76 元，比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，其中：财政拨款收入 53,101,768.76 元，比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0 元；事业单位经 营收入 0 元；其他收入 0 元。 本部门预算支出总计为 53,101,768.76 元，比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，其中：财政 拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5,765,824.00 元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位养老保 险及职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 488,982.96 元，增长 9.27%，主要原因是社保年金基数调整；卫 生健康支出 2,492,484.00 元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 340,460.76 元，增长 15.82%，主要原因是社保基数调整；节能环保支出 38,715,612.76 元，主要用于行政事业单位人员经 费、公用经费以及项目经费，比上年预算支出减少 21,763,729.06 元，减少 35.99%，主要原因是项目经费减 少；住房保障支出 6,127,848.00 元，主要用于住房公积金及购房补贴，比上年预算支出增加 1,100,547.72 元，增长 21.89%，主要原因是公积金基数调整；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预 算为 0 元。 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明 2023 年，本部门预算收入为 53,101,768.76 元，其中：财政拨款收入 53,101,768.76 元，占 100%。比上年 预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，主要原因是项目经费减少。 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明 2023 年，本部门预算支出为 53,101,768.76 元，其中：基本支出为 51,928,268.76 元，占 97.79%；项目支 出为 1,173,500.00 元，占 2.21%。比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，主要原因是项目经费减 少。 四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明 2023 年 ， 本 部 门 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 53,101,768.76 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 资 金 53,101,768.76 元；支出包括：社会保障和就业支出 5,765,824.00 元、卫生健康支出 2,492,484.00 元、节能环 保支出 38,715,612.76 元、住房保障支出 6,127,848.00 元。 五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 53,101,768.76 元，具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 5,765,824.00 元，其中：行政单位离退休 （项）244,460.00 元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；事业单位离退休（项）207,680.00 元，主要用 于事业单位退休人员费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,542,436.00 元，主要用于养老保 险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,771,248.00 元，主要用于职业年金缴费支出。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,492,484.00 元，其中：行政单位医疗（项） 897,072.00 元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）1,427,652.00 元，主要用于事业单 位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）167,760.00 元，主要用于公务员医疗补助经费支出。 3. 节 能 环 保 支 出 （ 类 ） 环 境 保 护 管 理 事 务 （ 款 ） 支 出 19,800,369.76 元 ， 其 中 ： 行 政 运 行 （ 项 ） 19,076,869.76 元，主要用于行政单位人员及公用经费支出；一般行政管理事务（项）723,500.00 元，主要用 于环境管理能力建设等项目支出。 4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）支出 18,915,243.00 元，其中：其他环境监测与监察支出 （项）18,915,243.00 元，主要用于（1）基本支出：环境监测站人员及公用经费支出（2）项目支出：日常监督 检查、环境质量监测、全区辐射源监督及监测及仪器设备的购买等支出。 5. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 支 出 6,127,848.00 元 ， 其 中 ： 住 房 公 积 金 （ 项 ） 3,250,248.00 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）2,877,600.00 元，主要用于购房补贴支出。 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明 本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明 本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 51,928,268.76 元，具体情况如下： 1.工资福利支出（类）45,256,463.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效 工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、 其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2.商品和服务支出（类）6,170,985.76 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费 （款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修维护费（款）、租赁费（款）、培训费 （款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车 运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品服务支出（款）支出。 3.对个人和家庭的补助（类）500,820.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭 的补助支出（款）支出。 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年，本部门“三公”经费预算数为 27.77 万元，比上年预算减少 6.93 万元。其中： （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费 25.92 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是经费压减，厉行节约。 其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算持平；公务用车运行费 25.92 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主 要原因是经费压减，厉行节约。 （三）公务接待费 1.85 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约。 1、2023 年部门财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 53,101,768.76 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 53,101,768.76 二、国防支出 预算数 2. 政府性基金 三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算 四、教育支出 二、事业收入 五、科学技术支出 三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 七、社会保障和就业支出 5,765,824.00 八、卫生健康支出 2,492,484.00 九、节能环保支出 38,715,612.76 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 6,127,848.00 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 收入总计 53,101,768.76 支出总计 53,101,768.76 2、2023 年部门收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 208 05 05 208 05 208 05 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 221 221 221 221 11 11 11 11 01 01 01 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 机关事业单位基本养 05 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 06 金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察 99 支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 03 购房补贴 合计 收入预算 合计 财政拨款收入 5,765,824.00 5,765,824.00 5,765,824.00 5,765,824.00 244,460.00 207,680.00 244,460.00 207,680.00 3,542,436.00 3,542,436.00 1,771,248.00 1,771,248.00 2,492,484.00 2,492,484.00 897,072.00 1,427,652.00 167,760.00 38,715,612.76 19,800,369.76 19,076,869.76 723,500.00 18,915,243.00 2,492,484.00 2,492,484.00 897,072.00 1,427,652.00 167,760.00 38,715,612.76 19,800,369.76 19,076,869.76 723,500.00 18,915,243.00 18,915,243.00 18,915,243.00 6,127,848.00 6,127,848.00 3,250,248.00 2,877,600.00 53,101,768.76 6,127,848.00 6,127,848.00 3,250,248.00 2,877,600.00 53,101,768.76 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 3、2023 年部门支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 社会保障和就业支出 5,765,824.00 5,765,824.00 行政事业单位养老支出 5,765,824.00 5,765,824.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 244,460.00 244,460.00 208 05 02 事业单位离退休 207,680.00 207,680.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,542,436.00 3,542,436.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,771,248.00 1,771,248.00 卫生健康支出 2,492,484.00 2,492,484.00 行政事业单位医疗 2,492,484.00 2,492,484.00 210 项目支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 897,072.00 897,072.00 210 11 02 事业单位医疗 1,427,652.00 1,427,652.00 210 11 03 公务员医疗补助 167,760.00 167,760.00 节能环保支出 38,715,612.76 37,542,112.76 1,173,500.00 环境保护管理事务 19,800,369.76 19,076,869.76 723,500.00 19,076,869.76 19,076,869.76 211 211 01 211 01 01 行政运行 211 01 02 一般行政管理事务 211 02 211 02 99 221 723,500.00 723,500.00 环境监测与监察 18,915,243.00 18,465,243.00 450,000.00 其他环境监测与监察支出 18,915,243.00 18,465,243.00 450,000.00 住房保障支出 6,127,848.00 6,127,848.00 住房改革支出 6,127,848.00 6,127,848.00 221 02 221 02 01 住房公积金 3,250,248.00 3,250,248.00 221 02 03 购房补贴 2,877,600.00 2,877,600.00 合计 53,101,768.76 51,928,268.76 1,173,500.00 4、2023 年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 预算数 一、一般公共预算资金 53,101,768.76 二、政府性基金 三、国有资本经营预算 收入总计 53,101,768.76 项目 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传 媒支出 七、社会保障和就业支 出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等 支出 十四、商业服务业等支 出 十五、国土海洋气象等 支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支 出 十八、灾害防治及应急 管理支出 十九、其他支出 支出总计 合计 财政拨款支出 一般公共预算 5,765,824.00 5,765,824.00 2,492,484.00 38,715,612.76 2,492,484.00 38,715,612.76 6,127,848.00 6,127,848.00 53,101,768.76 53,101,768.76 政府性基金预算 国有资本经营预算 5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 5,765,824.00 5,765,824.00 行政事业单位养老支出 5,765,824.00 5,765,824.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 244,460.00 244,460.00 208 05 02 207,680.00 207,680.00 208 05 05 3,542,436.00 3,542,436.00 208 05 06 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 1,771,248.00 1,771,248.00 2,492,484.00 2,492,484.00 2,492,484.00 2,492,484.00 210 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 897,072.00 897,072.00 210 11 02 事业单位医疗 1,427,652.00 1,427,652.00 210 11 03 公务员医疗补助 167,760.00 167,760.00 节能环保支出 38,715,612.76 37,542,112.76 1,173,500.00 环境保护管理事务 19,800,369.76 19,076,869.76 723,500.00 19,076,869.76 19,076,869.76 211 211 01 211 01 01 行政运行 211 01 02 一般行政管理事务 211 02 211 02 99 221 723,500.00 723,500.00 环境监测与监察 18,915,243.00 18,465,243.00 450,000.00 其他环境监测与监察支出 18,915,243.00 18,465,243.00 450,000.00 住房保障支出 6,127,848.00 6,127,848.00 住房改革支出 6,127,848.00 6,127,848.00 221 02 221 02 01 住房公积金 3,250,248.00 3,250,248.00 221 02 03 购房补贴 2,877,600.00 2,877,600.00 合计 53,101,768.76 51,928,268.76 1,173,500.00 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 部门预算经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 45,256,463.00 45,256,463.00 公用经费 301 01 基本工资 5,769,936.00 5,769,936.00 301 02 津贴补贴 10,732,935.00 10,732,935.00 30103 03 奖金 6,478,854.00 6,478,854.00 30107 07 绩效工资 10,804,562.00 10,804,562.00 30108 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,542,436.00 3,542,436.00 30109 09 职业年金缴费 1,771,248.00 1,771,248.00 30110 10 职工基本医疗保险缴费 2,324,724.00 2,324,724.00 30111 11 公务员医疗补助缴费 167,760.00 167,760.00 30112 12 其他社会保障缴费 413,760.00 413,760.00 30113 13 住房公积金 3,250,248.00 3,250,248.00 商品和服务支出 6,170,985.76 6,170,985.76 302 302 01 办公费 1,077,500.00 1,077,500.00 302 02 印刷费 58,000.00 58,000.00 302 05 水费 25,000.00 25,000.00 302 06 电费 155,000.00 155,000.00 302 07 邮电费 111,000.00 111,000.00 302 09 物业管理费 1,100,000.00 1,100,000.00 302 11 差旅费 92,000.00 92,000.00 302 13 维修（护）费 360,000.00 360,000.00 302 14 租赁费 70,000.00 70,000.00 302 15 会议费 14,000.00 14,000.00 302 16 培训费 32,000.00 32,000.00 302 17 公务接待费 18,500.00 18,500.00 302 18 专用材料费 127,400.00 127,400.00 302 26 劳务费 134,000.00 134,000.00 302 27 委托业务费 0.00 0.00 302 28 工会经费 560,385.76 560,385.76 302 29 福利费 596,160.00 596,160.00 302 31 公务用车运行维护费 259,200.00 259,200.00 302 39 其他交通费用 548,640.00 548,640.00 302 99 其他商品和服务支出 832,200.00 832,200.00 对个人和家庭的补助 500,820.00 500,820.00 303 30301 01 离休费 101,860.00 101,860.00 30302 02 退休费 349,280.00 349,280.00 30399 99 其他对个人和家庭的补助 49,680.00 49,680.00 51,928,268.76 45,757,283.00 合计 6,170,985.76 9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 27.77 因公出国(境)费 0 公务接待费 1.85 小计 购置费 运行费 25.92 0 25.92 340.74 其他相关情况说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 2023 年，本部门下属 1 家机关和 1 家参公单位财政拨款的机关运行经费预算 340.74 万元，比上年预算减少 93.43 万元，主要原因是经费压减。 二、关于政府采购预算情况说明 2023 年本部门政府采购预算总额为 28.87 万元，其中：政府采购货物预算 5.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.57 万元。 2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购 项目预算为 0 万元。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上设备经费预算。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 2 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编 报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 117.35 万元。 局信息化系统及网络运行维护项目经费情况说明 一、项目概述 该项目主要用于（1）全局网络及安全系统、等保二级维护、计算机及服务器系统、各类业务软件系统、通 讯系统、后台管理系统、ICV 系统、智能化系统包括安全防范、综合布线、多媒体会议控制、门禁及消费考勤、 机房空调及 UPS、程控电话交换机等系统维护；（2）全局系统需要执法、监测、应急、数据传输等业务的中国 电信、移动等专线功能费及租费；（3）全局系统内部工作人员使用的 PC 及打印机配件损耗、日常维护及应急 抢修。 二、立项依据 按照宝山区信息化项目管理办法 2012 起、环保治理专项资金的相关要求。 三、实施主体 宝山区生态环境局为实施主体，局各科室及下属单位具体负责该项目工作的执行，部分项目委托第三方具 体实施。 四、实施方案 根据年度的执法、监测、应急业务需求，制定年度的数据保障计划、保证数据的有效传输和及时分析、保 证系统的安全和运行；PC 及打印机维护工作分为日常巡检和应急抢修处置按照需要进行日常维保，维修或购买 需要更换的配件。 五、实施周期 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 六、年度预算安排 2023 年局信息化系统及网络运行维护项目预算安排 72.35 万元，包括其中：信息化设备及系统配件损耗、 pc 及打印机日常维护、中国电信移动及环保专网专线数据传输、信息化系统运行维护。 七、绩效目标 （详见财政项目支出绩效目标填报表） 项目名称 主管部门 财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 局信息化系统及网络运行 项目类别 经常性项目 维护费 上海市宝山区生态环境局 实施单位 上海市宝山区生态环境局 2023-01-01 计划开始日期 项目资金 （元） 2023-12-31 计划完成日期 项目资金总额 723500 其中：财政资金 723500 其他资金 年度资金申请总额 723500 其中：当年财政拨款 723500 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 年度总目标 保证网络及安全系统、通信系统、后台管 项目 保证网络及安全系统、通信系统、后台管理系统、 理系统、ICV 系统等，智能化系统，安全 绩效 ICV 系统等，智能化系统，安全防范系统、综合布 防范系统、综合布线系统、有线电视系 目标 线系统、有线电视系统、多媒体会议控制系统、门 统、多媒体会议控制系统、门禁系统、机 禁系统、机房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳 房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳定 定运行。保障电脑打印机日常运行以及各类终端设 运行。保障电脑打印机日常运行以及各类 备及部件的维修、更换。 终端设备及部件的维修、更换。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 项目运行覆盖范围 全局 电脑及打印机维修 全局 配件损耗 按实结算 工作完成有效性 有效 项目质量控制 可控 配件质量合格率 =100% 时效指标 工作完成及时性 及时 成本指标 成本可控性 可控 经济效益指标 工作效率 提高 数据采集及时性 及时 维修效率 有效 网络正常运行 正常 设备正常开展工作 正常 人员满意度 满意 数量指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 质量指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 监测监控中心电费项目经费情况说明 一、项目概述 用于宝山区环境监测监控中心大楼的日常电费支出。 二、立项依据 保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。 三、实施主体 项目由宝山区环境监测站负责电费支出。 四、实施方案. 由宝山区环境监测站保障中心大楼日常用电安全，及时缴纳电费。 五、实施周期 按月以国网上海电力公司的出具的电费账单缴纳，保障宝山区环境监 测监控中心大楼日常用电。 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排 45 万元，按月缴纳电费。 七、绩效目标 （详见财政项目支出绩效目标填报表） 财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 项目名称 监测监控中心电费 项目类别 主管部门 上海市宝山区生态环境局 实施单位 上海市宝山区环境监测站 计划开始日期 2023-1-1 计划完成日期 2023-12-31 450000.00 项目资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 绩效 指标 0 其他资金 0 0 年度总目标 保障宝山区环境监测监控中心大楼的 保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用 日常用电。 电。 产出指标 效益指标 450000.00 上年结转资金 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 一级指标 450000.00 450000.00 其中：财政资金 其他资金 项目 绩效 目标 年度资金申请总额 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 项目计划完成率 100% 质量指标 资金使用规范 规范 时效指标 项目完成及时率 及时 用电保障率 100% 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 办公人员满意度 ≥95%