011濮阳县统计局.pdf

濮阳县统计局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县统计局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县统计局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数 据真实准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、 基本统计制度和统计标准，制定全县统计制度和统计标准； 贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负 责基本单位名录库建设和维护管理。 （二）负责统计违法案件查处，提出统计违纪违法责任 人处分处理建议；承担法律法规赋予县级统计行政部门履行 的其他执法职责。 （三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立 健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；配合省、市统 计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值。 （四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计 划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国 情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和 提供有关国情国力方面的统计数据。 （五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零 售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联 网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、 居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调 查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创 新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调 查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整 理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交 通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫 生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 （六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业 企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固 定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批 发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样 调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价 考核和社情民意调查。 （七）组织各乡（镇）、县政府各部门的经济、社会、 科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基 本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计 信息。 （八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等 情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （九）依法审批或备案乡（镇）及县级相关部门统计调 查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设； 组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健 全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要的统计 数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。 （十）指导全县统计专业技术队伍建设。 （十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数 据库系统，组织制定各乡（镇）、县政府各部门的统计数据 库和网络的基本标准和运行规则；指导乡（镇）统计信息自 动化系统建设。 （十二）按照有关规定组织实施县管经济功能区经济社 会统计调查任务。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县统计局内设机构包括：办公室（人事股）、国民 经济综合统计核算股、农业农村统计股、工业能源统计股（投 资统计股）、社会财经贸易统计股（服务业统计股）、执法 监督股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县统计局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县统计局 2022 年收入总计 1383.88 万元，支出总计 1383.88 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 35.04 万元， 下降 2.47%。主要原因：压减支出。支出减少 35.04 万元， 下降 2.47%。主要原因：压减支出。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县统计局 2022 年收入合计 1383.88 万元，其中：一 般公共预算收入 1217.85 万元； 上年结转结余收入 166.03 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县统计局 2022 年支出合计 1383.88 万元，其中：基 本支出 1110.35 万元，占 80.23%；项目支出 273.53 万元，占 17.77%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县统计局 2022 年一般公共预算收支预算 1217.85 万 元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般 公共预算收支减少 201.07 万元，下降 14.17%，主要原因： 项目减少，压减支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1217.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 960.62 万元， 占 78.88%；社会保障和就业支出 120.00 万元， 占 9.85%； 卫生健康支出 59.22 万元，占 4.86%；住房保障支出 78.01 万元，占 6.41%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县统计局 2022 年一般公共预算基本支出 1110.35 万 元，其中：人员经费 1061.85 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 48.50 万元，主要包括：办公费、印 刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费 用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县统计局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县统计局 2022 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 14.50 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 14.50 万元，主要原因：公务出行减少。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县统计局 2022 年机关运行经费支出预算 48.50 万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1383.88 万元，其中人员经 费支出 1061.85 万元，公用经费支出 48.50 万元，项目支出 273.53 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县统计局固定资产，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县统计局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：濮阳县统计局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1217.85 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1217.85 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1113.35 133.14 59.22 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 78.01 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.16 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 1217.85 本 年 支 出 合 计 1383.88 166.03 年终结转结余 1383.88 支 出 总 计 1383.88 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县统计局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 111 111001 濮阳县统计局 濮阳县统计局 总计 合计 一般公共预算 国有资本经 财政专户管 其中：财政 政府性基金 营预算 理资金收入 拨款 小计 上年结转结余 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 算 营预算 理资金 1,383.88 1,217.85 1,217.85 1,217.85 166.03 166.03 1,383.88 1,217.85 1,217.85 1,217.85 166.03 166.03 1,383.88 1,217.85 1,217.85 1,217.85 166.03 166.03 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县统计局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 项 合计 111 濮阳县统计局 小计 其他运转类 1,383.88 1,110.35 273.53 273.53 1,383.88 1,110.35 273.53 273.53 201 05 01 行政运行 180.72 4.52 4.52 201 05 02 一般行政管理事务 50.00 50.00 50.00 201 05 07 专项普查活动 127.41 127.41 127.41 201 05 50 事业运行 708.96 32.04 32.04 201 05 99 其他统计信息事务支出 46.26 46.26 46.26 208 05 01 行政单位离退休 1.82 208 05 02 事业单位离退休 2.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.66 13.14 13.14 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16.50 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.00 210 11 01 行政单位医疗 9.00 210 11 02 事业单位医疗 50.22 221 02 01 住房公积金 78.01 229 99 99 其他支出 0.16 0.16 0.16 特定目标类 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县统计局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 1217.85 一、本年支出 1217.85 1217.85 1217.85 （一）一般公共预算拨款 1217.85 （一）一般公共服务支出 960.62 960.62 960.62 120.00 120.00 120.00 59.22 59.22 59.22 78.01 78.01 78.01 1217.85 1217.85 1217.85 其中：财政拨款 1217.85 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1217.85 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县统计局 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 项 合计 111 濮阳县统计局 小计 其他运转 类 1,217.85 1,110.35 107.50 107.50 1,217.85 1,110.35 107.50 107.50 176.20 201 05 01 行政运行 176.20 201 05 02 一般行政管理事务 50.00 50.00 50.00 201 05 07 专项普查活动 57.50 57.50 57.50 201 05 50 事业运行 676.92 676.92 208 05 01 行政单位离退休 1.82 1.82 208 05 02 事业单位离退休 2.16 2.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.52 93.52 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16.50 16.50 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.00 6.00 210 11 01 行政单位医疗 9.00 9.00 210 11 02 事业单位医疗 50.22 50.22 221 02 01 住房公积金 78.01 78.01 单位：万 元 特定目标 类 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县统计局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,110.35 1,061.85 20.28 20.28 50201 其他工资福利支 出 办公经费 8.30 8.30 基本工资 50101 工资奖金津补贴 63.38 63.38 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 15.50 15.50 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 6.07 6.07 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 6.00 6.00 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 8.17 8.17 30211 差旅费 50201 办公经费 11.50 11.50 30216 培训费 公务用车运行维 护费 办公经费 1.50 1.50 4.50 4.50 30207 培训费 50203 公务用车运行维护 50208 费 邮电费 50201 2.00 2.00 30201 办公费 50201 办公经费 10.00 10.00 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 8.00 8.00 30202 印刷费 50201 办公经费 11.00 11.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 353.69 353.69 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 63.40 63.40 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 31.30 31.30 3010301 工资福利支出 31.62 31.62 工资福利支出 24.19 24.19 3010703 年终奖 50501 奖励性绩效工资 50501 （含事业年终奖） 增量绩效工资 50501 工资福利支出 129.02 129.02 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 43.70 43.70 3030201 50905 离退休费 3.98 3.98 50501 工资福利支出 80.65 80.65 50102 社会保障缴费 12.87 12.87 50905 离退休费 16.50 16.50 3011205 退休人员个人支出 机关事业单位基本 养老保险缴费 机关事业单位基本 养老保险缴费 退休人员健康休养 费 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.50 0.50 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.30 1.30 3011202 工资福利支出 4.20 4.20 30113 失业保险 50501 职工基本医疗保险 50102 缴费 职工基本医疗保险 50501 缴费 住房公积金 50103 30113 住房公积金 3019904 平时考核奖 50199 3023901 公务交通补贴 30101 30231 3010702 30108 30108 3030202 30110 30110 50501 社会保障缴费 9.00 9.00 工资福利支出 50.22 50.22 住房公积金 11.63 11.63 工资福利支出 66.38 66.38 48.50 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县统计局 部门预算经济分类 类 款 111 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政 拨款 政府性 基金 国有资 本经营 预算 上年结 转结余 合计 1,383.88 1,217.85 1,217.85 166.03 濮阳县统计局 1,383.88 1,217.85 1,217.85 166.03 20.28 20.28 20.28 301 99 501 99 其他工资福利支出 302 39 502 01 办公经费 8.30 8.30 8.30 301 01 501 01 工资奖金津补贴 63.38 63.38 63.38 301 02 501 01 工资奖金津补贴 15.50 15.50 15.50 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.07 6.07 6.07 301 02 501 01 工资奖金津补贴 6.00 6.00 6.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 8.17 8.17 8.17 302 11 502 01 办公经费 15.20 15.20 15.20 302 16 502 03 培训费 1.50 1.50 1.50 302 31 502 08 公务用车运行维护费 4.50 4.50 4.50 302 07 502 01 办公经费 6.10 6.10 6.10 302 01 502 01 办公经费 72.00 72.00 72.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 02 502 01 办公经费 21.20 21.20 21.20 302 39 505 02 商品和服务支出 6.52 0.30 0.30 6.22 302 01 505 02 商品和服务支出 88.84 3.00 3.00 85.84 302 02 505 02 商品和服务支出 16.46 2.00 2.00 14.46 302 07 505 02 商品和服务支出 1.00 0.20 0.20 0.80 302 11 505 02 商品和服务支出 3.00 0.50 0.50 2.50 302 26 505 02 商品和服务支出 7.30 4.00 4.00 3.30 302 39 502 01 办公经费 7.00 7.00 7.00 302 16 505 02 商品和服务支出 3.41 2.30 2.30 302 26 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 14 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 15 505 02 商品和服务支出 0.70 0.70 0.70 301 01 505 01 工资福利支出 353.69 353.69 353.69 301 07 505 01 工资福利支出 63.40 63.40 63.40 301 02 505 01 工资福利支出 31.30 31.30 31.30 301 03 505 01 工资福利支出 31.62 31.62 31.62 301 07 505 01 工资福利支出 24.19 24.19 24.19 301 07 505 01 工资福利支出 129.02 129.02 129.02 301 03 505 01 工资福利支出 43.70 43.70 43.70 302 99 505 02 商品和服务支出 38.50 303 02 509 05 离退休费 3.98 3.98 3.98 301 08 505 01 工资福利支出 80.65 80.65 80.65 301 08 501 02 社会保障缴费 26.01 12.87 12.87 303 02 509 05 离退休费 16.50 16.50 16.50 301 12 501 02 社会保障缴费 0.50 0.50 0.50 301 12 505 01 工资福利支出 1.30 1.30 1.30 301 12 505 01 工资福利支出 4.20 4.20 4.20 301 10 501 02 社会保障缴费 9.00 9.00 9.00 301 10 505 01 工资福利支出 50.22 50.22 50.22 301 13 501 03 住房公积金 11.63 11.63 11.63 301 13 505 01 工资福利支出 66.38 66.38 66.38 303 05 509 01 社会福利和救助 0.16 1.11 38.50 13.14 0.16 财政专 户管理 事业收 上级补 入 助收入 资金收 入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县统计局 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 4.50 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 4.50 0.00 公务接待费 公务用车运行费 4.50 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县统计局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出 。 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县统计局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 273.5 107.5 166.0 107.5 166.0 111 濮阳县统计局 273.5 其他运转类 2021年车改补贴 （2021年结转） 濮阳县统计局 4.5 其他运转类 濮阳县入库企业奖 濮阳县统计局 励经费 50.0 50.0 其他运转类 地方消费价格调 查经费 濮阳县统计局 10.0 10.0 其他运转类 统计抽样调查工作 濮阳县统计局 经费 30.0 30.0 其他运转类 统计调查业务 17.5 17.5 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 濮阳县统计局 地方消费价格调查 濮阳县统计局 经费（2021年结 转） 专项统计业务 濮阳县统计局 （2021年结转） 企业创新、贸易统 计限下样本等抽样 濮阳县统计局 调查经费（2021年 第七次全国人口普 查经费（2021年结 濮阳县统计局 转） 公用经费（2021年 濮阳县统计局 结转） 编印统计年鉴经费 濮阳县统计局 （2021年结转） 2021年上半年企业 入库奖励（2021年 濮阳县统计局 结转） 机关事业单位基本 养老保险单位缴费 濮阳县统计局 （2021年结转） 老干部费用（2021 濮阳县统计局 年结转） 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 一般公共预算 算 预算 算 预算 4.5 10.0 10.0 12.9 12.9 27.9 27.9 19.2 19.2 32.0 32.0 7.8 7.8 38.5 38.5 13.1 13.1 0.2 0.2 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县统计局 1、组织领导和协调指导全县统计工作;2、负责统计违法案件查处，提出统计违纪违法责任人处分处理建议；承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法 职责；3、贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；4、会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、 方案；5、组织实施各项统计调查，收集全县性基本统计数据；6、组织实施规模以下工业企业、服务业抽样调查；7、组织各乡（镇）、县政府各部门的经济、社 年度履职目标 会、科技和资源环境统计调查；8、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统 计信息和咨询建议；9、依法审批或备案乡（镇）及县级相关部门统计调查项目；10、指导全县统计专业技术队伍建设；11、建立并管理全县统计信息自动化系统 和统计数据库系统；12、按照有关规定组织实施县管经济功能区经济社会统计调查任务，完成县委、县政府交办的其他任务。 任务名称 主要内容 1、保证人员经费 人员工资、津贴、奖金、社会保障类、日常人员办公经费等。 2、保证全年各项统计调查任务 大型普查、地方消费价格统计调查、工业、投资、贸易统计调查、农业统计调查、服务业统计调查等各项 统计调查 年度主要任务 部门预算总额（万元） 1,383.88 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 1,383.88 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1,110.35 （2）项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 预算和财务管理 投入管理指标 绩效管理 273.53 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策 、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定 的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体 现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预 算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率 100% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本 年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤1% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资 金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤95% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门 重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用 率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 全县各项统计调查任务实现率 100% 大型普查、地方消费价格统计调查、工业、投资、贸易统计调查、农业统计调查、服务 业统计调查等 全县各项统计调查任务计划完成率 100% 大型普查、地方消费价格统计调查、工业、投资、贸易统计调查、农业统计调查、服务 业统计调查等 本年度各项常规统计调查实现率 100% 高质量完成各项常规统计调查工作 开展企业入库工作实现率 入库工作做到“应入尽入、应统尽统” 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否 存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否 按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出 租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 100% 履职效益 各项统计指标数据为全县国民经 持续提高 济高质量发展作出积极贡献 满意度 人民群众满意度 效益指标 ≥96% 社会公众对于民生部分指标数据的满意程度 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县统计局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 资金总额 111 111001 410928220000000014462 成本指标 项目单位 （项目 名称） 濮阳县统计局 统计调查业务 政府预算资金 273.53 273.53 273.53 273.53 17.50 财政专 单位 户管理 资金 资金 产出指标 410928220000000014757 410928220000000014758 统计抽样调查工作 经费 10.00 三级指标 指标值 三级指标 统计调查经费 ≤17万元 专项统计调查次数 ≤3次 保障部门统计工 作正常开展 保障 被调查对象满意度 ≥99% 专项统计调查准确 率 专项统计调查及时 100% 提升居民生活幸 福指数 提升 个体工商户满意度 ≥99% 17.50 10.00 30.00 率 消费价格指数调查 次数 消费价格监测准确 率 消费价格监测完成 及时率 410928220000000022004 410928220000000034816 濮阳县入库企业奖 励经费 2021年车改补贴 （2021年结转） 50.00 50.00 县入库企业奖励经 ≤50万元 费 在预算范围内 4.52 4.52 ≤4.52万 元 410928220000000035216 410928220000000035217 编印统计年鉴经费 （2021年结转） 地方消费价格调查 经费（2021年结 转） 专项统计业务 （2021年结转） 410928220000000035218 机关事业单位基本 养老保险单位缴费 （2021年结转） 410928220000000035220 企业创新、贸易统 计限下样本等抽样 调查经费（2021年 结转） 410928220000000035221 第七次全国人口普 查经费（2021年结 转） 7.76 在预算范围内 10.00 ≤12万元 12.91 ≤13万元 13.14 控制在预算范围内 ≤27万元 27.85 27.85 在预算范围内 19.15 ≤19万元 公用经费（2021年 结转） 32.04 32.04 410928220000000035223 410928220000000035224 2021年上半年企业 入库奖励（2021年 结转） 老干部费用（2021 年结转） 38.50 38.50 据 100% 编印年鉴的及时性 100% 统计调查次数 12次 消费价格调查准确 率 消费价格调查及时 100% 率 专项统计调查次数 率 单位养老金缴纳范 围 单位养老金准确率 单位养老金缴纳及 时性 统计调查次数 在预算范围内 0.16 100% 为上级部门安排 统计调查提供支 持 100% 单位在 养老统筹 职人员 100% 明显 明显提 高 明显 明显 100% 12次 统计调查及时率 100% 为全县人民提供 统计信息和咨询 建议 促进人口长期均 全县境 衡发展，科学制 域内 定国民经济和社 100% 会发展规划。 明显 明显 100% 在职工 单位工作进一步 作人员 提高 100% 明显 100% 所有入 促进全县社会经 库企业 济发展 100% 明显 明显 费用准确率 100% 用于退 减轻退休老干部 休老干 费用负担 部 100% 费用及时率 100% 人员范围 奖励范围 奖励及时率 0.16 ≥3次 100% 普查区域范围 为人民群众提供 物价参考，提高 人民生活便利性 。 老干部费用使用范 围 ≥99% 100% 统计调查准确率 奖励准确率 ≤0.16万 元 明显 100% 全县涉 及社会 提高社会各行业 国民经 对统计数据的需 济各行 求，及时了解全 业年度 县国民经济发展 统计数 状况 编印年鉴的准确性 经费及时性 ≤38.5万 元 入库企业满意度 及时 单位公 提高公务人员工 务人员 作效率 100% 经费利用率 在预算范围内 提高 入库企业及时率 人口普查及时率 410928220000000035222 提高国民经济发 展水平 及时 ≥98% 人口普查准确率 32万元 全县各行业调查对 ≥98% 象满意度 入库企业覆盖率 19.15 以预算范围内 提升 ≥40家 编印年鉴的范围 ≥99% 提升全县各行业 服务能力 本年度入库企业 专项统计调查准确 率 专项统计调查及时 控制在预算内 13.14 ≤10万元 10.00 在预算范围内 12.91 ≤7.76万 元 城乡居民满意度 及时 100% 车补准确性 在预算范围内 7.76 100% ≥12次 车补及时性 410928220000000034818 ≥12次 统计调查数据准确 率 统计调查工作完成 车补范围 三级指标 及时 统计调查次数 及时率 指标值 指标 值 指标值 统计抽样调查工作 ≤30万元 经费 30.00 满意度指标 三级指标 地方消费价格调查 ≤10万元 费用 地方消费价格调 查经费 效益指标 被调查对象满意度 ≥98%