2019年度上海市普陀区桃浦镇人民政府决算公开.pdf
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上海市普陀区 桃浦镇人民政府 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度决算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府概况 一、主要职能 1、强化社会管理职能。落实国家法律法规和方针政策，加 强社会综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权 益，维护社会稳定，为构建和谐社会创造条件。 2、强化公共服务职能。为人民群众提供更好的生产、生活、 教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务，进一步 加快社会事业全面协调发展。 3、调整经济管理职能。根据本镇城市化进程的实际和区域 经济发展特点，加强社区管理工作，优化区域投资环境，调整经 济管理职能。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区桃浦镇人民政府设 7 个内设机 构，包括：办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事业发 展办公室、社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建 设和环境保护办公室。 第二部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 77,961.64 项目 一、一般公共服务支出 决算数 6,470.30 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 1,195.09 五、经营收入 五、教育支出 244.28 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 4,014.75 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 174.44 八、社会保障和就业支出 2,609.30 70.73 九、卫生健康支出 980.2 十、节能环保支出 4,387.83 十一、城乡社区支出 18,410.47 十二、农林水支出 44.99 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 39,191.78 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 167.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 77,961.64 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 77,961.64 总计 77,961.64 77,961.64 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 一般公共服务支出 201 人大事务 本年收入合 计 财政拨款收 入 77,961.64 77,961.64 6,470.30 6,470.30 60.22 60.22 60.22 60.22 4,420.64 4,420.64 3,623.73 3,623.73 201 01 201 01 201 03 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 741.2 741.2 201 03 08 信访事务 55.71 55.71 201 04 发展与改革事务 68.48 68.48 201 04 出 68.48 68.48 201 05 统计信息事务 98.22 98.22 201 05 17.45 17.45 其他人大事务支出 99 政府办公厅（室）及相关 机构事务 99 05 其他发展与改革事务支 专项统计业务 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 201 05 201 06 201 06 201 07 201 07 201 08 201 08 201 11 201 11 201 29 201 29 201 29 201 31 201 31 201 32 201 32 07 专项普查活动 80.77 80.77 107.50 107.50 107.50 107.50 171.60 171.60 协税护税 171.60 171.60 纪检监察事务 16.66 16.66 16.66 16.66 249.84 249.84 招商引资 249.84 249.84 群众团体事务 218.16 218.16 08 工会事务 120.5 120.5 99 其他群众团体事务支出 97.66 97.66 190.01 190.01 190.01 190.01 62.63 62.63 62.63 62.63 财政事务 99 其他财政事务支出 税收事务 08 99 其他纪检监察事务支出 商贸事务 99 99 党委办公厅（室）及相关 机构事务 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 组织事务 99 其他组织事务支出 宣传事务 201 33 201 33 99 201 38 „ 201 38 99 203 „ „ 203 06 203 06 01 203 06 203 06 203 99 203 99 775.08 775.08 775.08 775.08 31.26 31.26 31.26 31.26 国防支出 70.73 70.73 国防动员 40.13 40.13 兵役征集 7.43 7.43 05 国防教育 12.23 12.23 07 民兵 20.47 20.47 30.60 30.60 30.60 30.60 1,195.09 1,195.09 53.65 53.65 53.65 53.65 1,141.44 1,141.44 1,141.44 1,141.44 244.28 244.28 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 其他国防支出 01 其他国防支出 公共安全支出 204 204 06 204 06 204 99 204 99 205 其他宣传事务支出 司法 99 其他司法支出 其他公共安全支出 01 其他公共安全支出 教育支出 205 99 205 99 其他教育支出 99 206 206 07 206 07 206 99 206 99 02 03 207 03 244.28 244.28 244.28 科学技术支出 4,014.75 4,014.75 科学技术普及 14.75 14.75 科普活动 14.75 14.75 4,000.00 4,000.00 其他科学技术支出 4,000.00 4,000.00 文化旅游体育与传媒支出 174.44 174.44 体育 174.44 174.44 174.44 174.44 社会保障和就业支出 2,609.3 2,609.3 人力资源和社会保障管理 事务 128.89 128.89 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 128.89 128.89 民政管理事务 105.35 105.35 其他教育支出 其他科学技术支出 99 207 207 244.28 08 208 群众体育 208 01 208 01 208 02 208 02 06 民间组织管理 19.81 19.81 208 02 08 基层政权和社区建设 85.54 85.54 99 208 05 208 05 05 208 05 06 208 05 99 208 11 208 11 208 25 208 25 208 28 208 28 208 99 208 99 03 210 03 364.14 364.14 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 217.86 217.86 98.46 98.46 47.82 47.82 60.00 60.00 60.00 60.00 220.00 220.00 220.00 220.00 110.79 110.79 110.79 110.79 1,620.13 1,620.13 1,620.13 1,620.13 卫生健康支出 980.2 980.2 基层医疗卫生机构 134.08 134.08 其他基层医疗卫生机构 支出 134.08 134.08 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位离退 休支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 99 其他生活救助 其他城市生活救助 01 退役军人管理事务 拥军优属 04 其他社会保障和就业支出 01 210 210 行政事业单位离退休 99 其他社会保障和就业支 出 210 07 210 07 210 11 210 11 210 11 210 12 210 12 210 16 210 16 210 99 210 99 计划生育事务 87.15 87.15 87.15 87.15 行政事业单位医疗 116.91 116.91 01 行政单位医疗 53.57 53.57 02 事业单位医疗 63.34 63.34 44.74 44.74 44.74 44.74 380.65 380.65 380.65 380.65 216.67 216.67 216.67 216.67 节能环保支出 4,387.83 4,387.83 污染减排 4,387.83 4,387.83 4,387.83 4,387.83 18,410.47 18,410.47 638.11 638.11 99 99 11 211 11 01 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 01 99 其他卫生健康支出 其他污染减排支出 城乡社区支出 212 212 财政对基本医疗保险基金 的补助 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 老龄卫生健康事务 211 211 其他计划生育事务支出 01 „ 城乡社区管理事务 212 01 212 02 212 02 212 05 212 05 212 99 212 99 99 99 03 213 03 01 08 215 08 01 14 99 221 221 02 221 02 638.11 城乡社区规划与管理 177.48 177.48 177.48 177.48 3687.13 3687.13 3687.13 3687.13 13,907.75 13,907.75 13,907.75 13,907.75 农林水支出 44.99 44.99 水利 44.99 44.99 44.99 44.99 资源勘探信息等支出 39,191.78 39,191.78 支持中小企业发展和管理 支出 39,191.78 39,191.78 其他支持中小企业发展 和管理支出 39,191.78 39,191.78 住房保障支出 167.48 167.48 住房改革支出 167.48 167.48 住房公积金 143.68 143.68 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 215 215 638.11 城乡社区环境卫生 213 213 其他城乡社区管理事务 支出 01 其他城乡社区支出 防汛 221 02 03 购房补贴 23.80 23.80 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 一般公共服务支出 201 人大事务 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 77,961.64 4,224.44 73,737.20 6,470.30 3,623.73 2,846.57 0.00 0.00 0.00 60.22 0.00 60.22 0.00 0.00 0.00 60.22 0.00 60.22 0.00 0.00 0.00 4,420.64 3,623.73 796.91 0.00 0.00 0.00 3,623.73 3,623.73 0 0.00 0.00 0.00 201 01 201 01 201 03 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 741.2 0.00 741.2 0.00 0.00 0.00 201 03 08 信访事务 55.71 0.00 55.71 0.00 0.00 0.00 201 04 发展与改革事务 68.48 0.00 68.48 0.00 0.00 0.00 201 04 其 他 发 展 与 改革 事 务 支出 68.48 0.00 0.00 0.00 201 05 统计信息事务 98.22 0.00 98.22 0.00 0.00 0.00 201 05 17.45 0.00 17.45 0.00 0.00 0.00 99 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 99 05 专项统计业务 0.00 68.48 201 05 201 06 201 06 201 07 201 07 201 08 201 08 201 11 201 11 201 29 201 29 08 201 29 99 201 31 201 31 201 32 201 32 专项普查活动 07 80.77 0.00 80.77 0.00 0.00 0.00 107.5 0.00 107.5 0.00 0.00 0.00 107.5 0.00 107.5 0.00 0.00 0.00 171.6 0.00 171.6 0.00 0.00 0.00 协税护税 171.6 0.00 171.6 0.00 0.00 0.00 纪检监察事务 16.66 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政事务 其他财政事务支出 99 税收事务 08 99 其 他 纪 检 监 察事 务 支 16.66 商贸事务 249.84 0.00 249.84 0.00 0.00 0.00 招商引资 249.84 0.00 249.84 0.00 0.00 0.00 群众团体事务 218.16 0.00 218.16 0.00 0.00 0.00 工会事务 120.5 0.00 120.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 99 99 0.00 出 其 他 群 众 团 体事 务 支 0.00 16.66 出 97.66 党委办公厅（室）及相关 机构事务 190.01 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 190.01 组织事务 62.63 0.00 62.63 0.00 0.00 0.00 62.63 0.00 62.63 0.00 0.00 0.00 其他组织事务支出 0.00 0.00 97.66 190.01 190.01 201 33 201 33 201 38 201 38 宣传事务 775.08 0 775.08 0.00 0.00 0.00 775.08 0 775.08 0.00 0.00 0.00 31.26 0 31.26 0.00 0.00 0.00 务 31.26 0 31.26 0.00 0.00 0.00 国防支出 70.73 0 70.73 0.00 0.00 0.00 国防动员 40.13 0 40.13 0.00 0.00 0.00 其他宣传事务支出 99 市场监督管理事务 99 203 其 他 市 场 监 督管 理 事 203 06 203 06 01 兵役征集 7.43 0 7.43 0.00 0.00 0.00 203 06 05 国防教育 12.23 0 12.23 0.00 0.00 0.00 203 06 07 民兵 20.47 0 20.47 0.00 0.00 0.00 203 99 30.6 0 30.6 0.00 0.00 0.00 203 99 30.6 0 30.6 0.00 0.00 0.00 1,195.09 0 1195.09 0.00 0.00 0.00 53.65 0 53.65 0.00 0.00 0.00 53.65 0 53.65 0.00 0.00 0.00 1,141.44 0 1,141.44 0.00 0.00 0.00 1,141.44 0 1,141.44 0.00 0.00 0.00 244.28 0 244.28 0.00 0.00 0.00 其他国防支出 01 公共安全支出 204 204 06 204 06 204 99 204 99 205 其他国防支出 司法 99 其他司法支出 其他公共安全支出 01 其他公共安全支出 教育支出 205 99 205 99 其他教育支出 99 206 206 07 206 07 206 99 206 99 02 03 207 03 0.00 244.28 0.00 0.00 0.00 244.28 0.00 244.28 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 4014.75 0.00 4014.75 0.00 0.00 0.00 科学技术普及 14.75 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 科普活动 14.75 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 4,000 0.00 4,000 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 4,000 0.00 4,000 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育 与传媒支 出 174.44 0.00 0.00 0.00 体育 174.44 0.00 174.44 0.00 0.00 0.00 174.44 0.00 174.44 0.00 0.00 0.00 2,609.30 316.32 2,292.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 其他科学技术支出 99 207 207 244.28 08 群众体育 社会保障和就业支出 208 208 01 208 01 208 02 208 02 06 208 02 08 99 0.00 174.44 人力资源和社 会保障管 理事务 128.89 其 他 人 力 资 源和 社 会 保障管理事务支出 128.89 民政管理事务 105.35 0.00 105.35 0.00 0.00 0.00 民间组织管理 19.81 0.00 19.81 0.00 0.00 0.00 基层政权和社区建设 85.54 0.00 85.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.89 128.89 208 05 208 05 05 208 05 06 208 05 99 208 11 208 11 208 25 208 25 208 28 208 28 208 99 208 99 03 210 03 364.14 316.32 机 关 事 业 单 位基 本 养 老保险缴费支出 217.86 217.86 98.46 98.46 机 关 事 业 单 位职 业 年 金缴费支出 其 他 行 政 事 业单 位 离 退休支出 残疾人事业 99 其他残疾人事业支出 其他生活救助 01 其他城市生活救助 退役军人管理事务 04 01 210 210 行政事业单位离退休 99 拥军优属 47.82 0.00 47.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.82 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 220 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 220 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 110.79 0.00 110.79 0.00 0.00 0.00 110.79 0.00 110.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 和就业支 出 1,620.13 其 他 社 会 保 障和 就 业 支出 1,620.13 0.00 0.00 1,620.13 1,620.13 卫生健康支出 980.20 116.91 863.29 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 134.08 0.00 134.08 0.00 0.00 0.00 其 他 基 层 医 疗卫 生 机 构支出 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 134.08 210 07 210 07 210 11 210 11 210 11 210 12 210 12 210 16 210 16 210 99 210 99 计划生育事务 99 11 211 11 01 0.00 87.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.15 行政事业单位医疗 116.91 116.91 0 0.00 0.00 0.00 01 行政单位医疗 53.57 53.57 0 0.00 0.00 0.00 02 事业单位医疗 63.34 63.34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 01 44.74 财 政 对 其 他 基本 医 疗 保险基金的补助 44.74 老龄卫生健康事务 380.65 0.00 380.65 0.00 0.00 0.00 380.65 0.00 380.65 0.00 0.00 0.00 216.67 0.00 216.67 0.00 0.00 0.00 216.67 0.00 216.67 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 4,387.83 0.00 4,387.83 0.00 0.00 0.00 污染减排 4,387.83 0.00 4,387.83 0.00 0.00 0.00 4,387.83 0.00 4,387.83 0.00 0.00 0.00 18,410.47 0.00 18,410.47 0.00 0.00 0.00 638.11 0.00 638.11 0.00 0.00 0.00 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 01 99 87.15 财政对基本医 疗保险基 金的补助 其他卫生健康支出 其他污染减排支出 城乡社区支出 212 212 其 他 计 划 生 育事 务 支 0.00 出 211 211 87.15 城乡社区管理事务 0.00 0.00 44.74 44.74 212 01 212 02 212 02 212 05 212 05 212 99 212 99 99 01 03 213 03 01 08 215 08 01 14 99 221 221 02 221 02 城乡社区规划与管理 177.48 0.00 177.48 0.00 0.00 0.00 177.48 0.00 0.00 0.00 0.00 177.48 0.00 0.00 0.00 3,687.13 0.00 3,687.13 0.00 0.00 0.00 3,687.13 0.00 3,687.13 0.00 0.00 0.00 13,907.75 0.00 13,907.75 0.00 0.00 0.00 13,907.75 0.00 13,907.75 0.00 0.00 0.00 农林水支出 44.99 0.00 44.99 0.00 0.00 0.00 水利 44.99 0.00 44.99 0.00 0.00 0.00 44.99 0.00 44.99 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 39,191.78 0.00 39,191.78 0.00 0.00 0.00 支持中小企业 发展和管 理支出 39,191.78 0.00 0.00 0.00 其 他 支 持 中 小企 业 发 展和管理支出 39,191.78 0.00 0.00 0.00 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 215 215 638.11 城乡社区环境卫生 213 213 其 他 城 乡 社 区管 理 事 务支出 01 其他城乡社区支出 防汛 0.00 0.00 0.00 638.11 39,191.78 39,191.78 住房保障支出 167.48 167.48 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 167.48 167.48 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 143.68 143.68 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 77,961.64 合计 一般公共预算 财政拨款 6,470.30 6,470.30 70.73 70.73 四、公共安全支出 1,195.09 1,195.09 五、教育支出 244.28 244.28 六、科学技术支出 4,014.75 4,014.75 七、文化旅游体育与传媒支出 174.44 174.44 八、社会保障和就业支出 2,609.30 2,609.30 九、卫生健康支出 980.2 980.2 十、节能环保支出 4,387.83 4l387.83 十一、城乡社区支出 18,410.47 18,410.47 十二、农林水支出 44.99 44.99 39,191.78 39,191.78 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 167.48 167.48 77,961.64 77,961.64 77,961.64 77,961.64 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理 支出 二十二、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 77,961.64 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 一般公共服务 支出 01 201 01 201 03 项目支出 项 201 201 基本支出 科目名称 人大事务 99 6,470.30 3,623.73 2,846.57 60.22 0.00 60.22 其他人大事 务支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 60.22 0.00 60.22 4.420.64 3.623.73 796.91 3.623.73 3.623.73 0.00 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管 理事务 741.2 201 03 08 信访事务 55.71 201 04 201 04 201 05 201 05 05 201 05 07 201 06 201 06 201 07 201 07 201 08 201 08 201 11 201 11 201 29 99 发展与改革事 务 其他发展与 改革事务支出 统计信息事务 99 务 专项普查活 动 80.77 财政事务 107.5 其他财政事 务支出 107.5 协税护税 其他纪检监 察事务支出 商贸事务 99 98.22 17.45 纪检监察事务 99 68.48 专项统计业 税收事务 08 68.48 招商引资 群众团体事务 171.6 171.6 16.66 16.66 249.84 249.84 218.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741.2 55.71 68.48 68.48 98.22 17.45 80.77 107.5 107.5 171.6 171.6 16.66 16.66 249.84 249.84 218.16 201 29 08 201 29 99 201 31 201 31 201 32 201 32 201 33 201 33 201 38 201 38 99 99 99 99 203 工会事务 其他群众团 体事务支出 党委办公厅 （室）及相关 机构事务 其他党委办 公厅（室）及 相关机构事务 支出 775.08 40.13 06 05 国防教育 203 06 07 民兵 203 99 203 99 其他国防支出 06 204 99 204 99 01 99 12.23 20.47 30.6 30.6 1.195.09 53.65 其他司法支 出 其他公共安全 支出 其他公共安 全支出 教育支出 205 205 出 司法 99 7.43 其他国防支 公共安全支出 204 31.26 国防动员 203 06 31.26 70.73 兵役征集 204 775.08 国防支出 01 其他教育支出 97.66 190.01 190.01 宣传事务 06 120.5 0.00 62.63 203 0.00 190.01 其他组织事 务支出 其他宣传事 务支出 市场监督管理 事务 其他市场监 督管理事务 0.00 0.00 62.63 06 204 97.66 组织事务 203 01 120.5 53.65 1.141.44 1.141.44 244.28 244.28 190.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.63 62.63 775.08 775.08 31.26 31.26 70.73 40.13 7.43 12.23 20.47 30.6 30.6 1.195.09 53.65 53.65 1.141.44 1.141.44 244.28 244.28 205 99 99 206 07 206 07 206 99 206 99 207 03 207 03 02 科普活动 99 其他科学技术 支出 其他科学技 术支出 文化旅游体育 与传媒支出 体育 08 208 01 01 99 02 208 02 06 208 02 08 208 05 208 05 208 05 05 208 11 208 11 208 25 群众体育 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 其他人力资 源和社会保障 管理事务支出 民政管理事务 208 208 244.28 科学技术普及 207 208 出 科学技术支出 206 208 其他教育支 05 06 99 99 4.014.75 14.75 14.75 4,000.00 4,000.00 174.44 174.44 174.44 2,609.30 基层政权和 社区建设 行政事业单位 离退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 其他行政事 业单位离退休 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.32 244.28 4.014.75 14.75 14.75 4,000.00 4,000.00 174.44 174.44 174.44 2,292.98 0.00 128.89 128.89 0.00 128.89 105.35 民间组织管 理 0.00 19.81 128.89 0.00 0.00 105.35 19.81 85.54 0.00 85.54 364.14 316.32 47.82 0.00 217.86 217.86 0.00 98.46 98.46 0.00 47.82 残疾人事业 60.00 其他残疾人 事业支出 60.00 其他生活救助 220.00 47.82 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 220.00 208 25 208 28 208 28 208 99 208 99 01 04 01 210 03 210 03 99 210 07 210 07 210 11 210 11 01 210 11 02 210 12 12 210 16 210 16 210 99 210 99 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 基层医疗卫生 机构 其他基层医 疗卫生机构支 出 计划生育事务 99 99 01 01 其他计划生 育事务支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 财政对基本医 疗保险基金的 补助 财政对其他 基本医疗保险 基金的补助 老龄卫生健康 事务 老龄卫生健 康事务 其他卫生健康 支出 其他卫生健 康支出 节能环保支出 211 211 11 211 11 212 拥军优属 卫生健康支出 210 210 其他城市生 活救助 退役军人管理 事务 污染减排 99 其他污染减 排支出 城乡社区支出 220.00 110.79 110.79 1,620.13 1,620.13 980.2 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.91 0.00 220.00 110.79 110.79 1,620.13 1,620.13 863.29 134.08 0.00 134.08 87.15 87.15 134.08 0.00 0.00 116.91 116.91 53.57 53.57 63.34 63.34 87.15 87.15 0.00 0.00 0.00 0.00 44.74 44.74 0.00 44.74 380.65 380.65 216.67 216.67 4,387.83 4,387.83 4,387.83 18,410.47 44.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.65 380.65 216.67 216.67 4,387.83 4,387.83 4,387.83 18,410.47 212 01 212 01 212 02 212 02 212 05 212 05 212 99 212 99 99 01 01 01 213 213 03 213 03 14 215 215 215 08 08 99 221 城乡社区管理 事务 其他城乡社 区管理事务支 出 城乡社区规划 与管理 城乡社区规 划与管理 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社 区支出 638.11 638.11 177.48 177.48 3,687.13 3,687.13 13,907.75 13,907.75 44.99 水利 44.99 资源勘探信息 等支出 支持中小企业 发展和管理支 出 其他支持中 小企业发展和 管理支出 44.99 39,191.78 638.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.48 177.48 3,687.13 3,687.13 13,907.75 13,907.75 44.99 44.99 44.99 39,191.78 0.00 39,191.78 39,191.78 0.00 39,191.78 39,191.78 住房保障支出 167.48 167.48 住房改革支出 167.48 167.48 221 02 221 02 01 住房公积金 143.68 143.68 221 02 03 购房补贴 23.80 23.80 77,961.64 4,224.44 合计 638.11 0.00 农林水支出 防汛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 3,116.00 349.00 1,882.28 0.00 0.00 0.00 217.86 98.46 116.92 0.00 35.67 167.48 0.00 248.33 1,108.44 54.98 12.72 0.00 0.49 6.79 49.15 16.97 0.00 370.74 10.49 0.00 0.00 400.00 6.96 0.46 14.99 0.00 0.00 0.00 15.41 10.72 20.16 36.29 5.45 42.36 0.00 3,116.00 349.00 1,882.28 0.00 0.00 0.00 217.86 98.46 116.92 0.00 35.67 167.48 0.00 248.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.45 54.98 12.72 0.00 0.49 6.79 49.15 16.97 0.00 370.74 10.49 0.00 0.00 400.00 6.96 0.46 14.99 0.00 0.00 0.00 15.41 10.72 20.16 36.29 5.45 42.36 0.00 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 33.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,224.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,116.00 33.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.44 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 84.40 60.83 0.00 0.00 84.40 60.83 45.20 40.39 10.20 5.45 29.00 14.99 机关运行 经费决算数 1,108.44 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 合计 注：上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数 据。 2 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 10,636.62 11,678.09 （一）流动资产 —— —— 2,308.59 2,814.97 （二）固定资产 —— —— 8,433.95 8,502.20 1 2 39.17 74.12 1 2 39.17 74.12 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— 2,105.92 2,484.81 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— 2,000.00 2,675.18 （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 2,289.53 2,793.57 三、净资产合计 —— —— 8,347.09 8,884.52 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 170.55 第三部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度收入支出 决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 桃 浦 镇 人 民 政 府 2019 年 度 收 入 总 计 为 77,961.64 万元、支出总计为 77,961.64 万元。与 2018 年度相 比，收入、支出总计各增加 1,182.90 万元。主要原因：增加服 务经济和对中小企业补贴支出。 二、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度收入决算 情况说明 本 年 收 入 合 计 77,961.64 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 77,961.64 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 77,961.64 万元，其中：基本支出 4224.44 万 元，占 5.42%；项目支出 73,737.20 万元，占 94.58%。 四、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度财政拨款收支总决 算 77,961.64 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,182.80 万元，增长 1.54%。主要原因：增加服务经济和 对中小企业补贴支出。 五、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出 77,961.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年 度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,182.80 万元，增长 1.54%。主要原因：增加服务经济和对中小企业补贴支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出 7,7961.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支 出（类）6,470.30 万元，占 8.30%；国防支出（类）70.73 万元， 占 0.09%；公共安全支出（类）1,195.09 万元，占 1.53%；教育 支出（类）244.28 万元，占 0.31%；科学技术支出（类）4,014.83 万元，占 5.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）174.44 万元， 占 0.22%；社会保障和就业支出（类）2,609.30 万元，占 3.35%； 卫生健康支出（类）980.20 万元，占 1.26%；节能环保支出（类） 4,387.83 万元，占 5.63%；城乡社区支出（类）18,410.47 万元， 占 23.61%；农林水支出（类）44.99 万元，占 0.06%；资源勘探 信息等支出（类）39,191.78 万元，占 50.27%；住房保障支出（类） 167.48 万元，占 0.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 81,008.95 万元，支出决算为 77,961.64 万 元，完成年初预算的 96.24%。其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务 支出（项） 。主要用于：开展人大工作经费。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 60.22 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费和公 用经费的基本支出。年初预算为 3,832.55 万元，支出决算为 3,623.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行 节约有关要求，从严控制支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项） 。主要用于：机关后勤服务 等方面支出。 年初预算为 859.00 万元， 支出决算为 741.20 万元。 决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约有关要求，从 严控制支出。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。主要用于：社区化解矛盾等方面的 支出。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 55.71 万元。决算数 小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发 展与改革事务支出（项）。主要用于：集体经济管理支出。年初 预算为 75.00 万元，支出决算为 68.48 万元。决算数小于预算数 的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计 业务（项） 。主要用于：专项统计工作。年初预算为 21.45 万元， 支出决算为 17.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单 一账户核算体系下，按实结算。 7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 业务（项） 。主要用于：专项经济普查工作。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 80.77 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）。主要用于：财政所管理事务。年初预算为 240.00 万 元，支出决算为 107.50 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。 主要用于：协税护税。年初预算为 171.60 万元，支出决算为 171.60 万元。 11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 检察事务（项） 。主要用于：查信办案、宣传教育等方面的支出。 年初预算为 21.00 万元，支出决算为 16.66 万元。决算数小于预 算数的主要原因：加强廉政建设，提高预防能力，办案数量有所 下降。 12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 。 主要用于：招商引资、服务经济。年初预算为 294.30 万元，支 出决算为 249.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单 一账户核算体系下，按实结算。 13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 支出（项） 。主要用于：工会管理方面支出。年初预算为 139.10 万元，支出决算为 120.50 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）。主要用于：妇联、团委管理方面支出。年 初预算为 108.50 万元，支出决算为 97.66 万元。决算数小于预 算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要 用于：综合党委管理事务支出。年初预算为 220.70 万元，支出 决算为 190.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一 账户核算体系下，按实结算。 16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项） 。主要用于：组织人事方面支出。年初预算为 127.50 万元，支出决算为 62.63 元。决算数小于预算数的主要原因：国 库单一账户核算体系下，按实结算。 17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务 支出（项） 。主要用于：宣传事务。年初预算为 811.00 万元，支 出决算为 775.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单 一账户核算体系下，按实结算。 18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他 市场监督管理事务（项）。主要用于：市场监督管理。年初预算 为 40.00 万元，支出决算为 31.26 万元。决算数小于预算数的主 要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项） 。主要 用于：兵役工作、预备役训练等方面的支出。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 7.43 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 20、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项） 。主要 用于：国防教育、国防宣传等方面的支出。年初预算为 13.00 万 元，支出决算为 12.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：国 库单一账户核算体系下，按实结算。 21、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于： 民兵工作等方面的支出。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 20.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算 体系下，按实结算。 22、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。 主要用于：国防教育、国防宣传等方面的支出。年初预算为 30.80 万元，支出决算为 30.60 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 23、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） 。 主要用于：人民调解、社区矫正和安置帮教等方面的支出。年初 预算为 59.00 万元，支出决算为 53.65 万元。决算数小于预算数 的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 24、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）。主要用于：维护社会安全等方面的支出。年初 预算为 1,188.28 万元，支出决算为 1,141.44 万元。决算数小于 预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 25、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 主要用于：教育青保、社区教育工作等方面的支出。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 244.28 万元。决算数小于预算数的主 要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 26、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 。 主要用于：科普工作方面的支出。年初预算为 15.00 万元，支出 决算为 14.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账 户核算体系下，按实结算。 27、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）。主要用于：科技企业创新发展等方面的支出。 年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 4,000.00 万元。 28、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 。 主要用于：社区全民健身等方面的支出。年初预算为 185.00 万 元，支出决算为 174.44 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用 于：民生保障等方面的支出。年初预算为 142.00 万元，支出决 算为 128.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生 的人数和金额结算。 30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组 织管理（项）。主要用于：民间组织孵化基地建设。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.81 万元。决算数小于预算数的主要 原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权和社区建设（项）。主要用于：基层政权和社区建设。年初预 算为 103.00 万元，支出决算为 85.54 万元。决算数小于预算数 的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养 老保险缴费相关支出。年初预算为 253.48 万元，支出决算为 217.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基 本养老保险按实缴费。 33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴 费支出。年初预算为 101.40 万元，支出决算为 98.46 万元。决 算数小于预算数的主要原因： 34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项） 。主要用于：离退休人员相 出。年初预算为 60.00 万元，支出决算 47.82 为万元。决算数小 于预算数的主要原因: 国库单一账户核算体系下，按实结算。 35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项） 。主要用于：残疾人事业。年初预算 60.00 万 元，支出决算为 60.00 万元。 36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。主要用于：帮困补助。年初预算为 220.00 万 元，支出决算为 220.00 万元。 37、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优 属（项）。主要用于：拥军优属。年初预算为 137.00 万元，支出 决算为 110.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一 账户核算体系下，按实结算。 38、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：社会保障方面支出。 年初预算为 1,812.56 万元，支出决算为 1,620.13 万元。决算数 小于预算数的主要原因：调整减少由区财政承担部分民生保障。 39、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区医疗支出。年初预算 为 148.00 万元，支出决算为 134.08 万元。决算数小于预算数的 主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 40、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他计划 生育事务支出（项） 。主要用于：社区医疗支出。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 87.15 万元。决算数小于预算数的主要原因： 国库单一账户核算体系下，按实结算。 41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 。主要用于：职业基本医疗保险缴费。年初预算为 55.86 万元，支出决算为 53.57 万元。决算数小于预算数的主要原因： 按实缴纳行政单位职业基本医疗保险费。 42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） 。主要用于：职业基本医疗保险缴费。年初预算为 64.54 万元，支出决算为 63.34 万元。决算数小于预算数的主要原因： 按实缴纳事业单位职业基本医疗保险费。 43、卫生健康支出（类）财政其他基本医疗保险基金的补助 （款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于： 精防、爱国卫生、红十字工作。年初预算为 45.00 万元，支出决 算为 44.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户 核算体系下，按实结算。 44、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生 健康事务（项） 。主要用于：敬老活动。年初预算为 381.00 万元， 支出决算为 380.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库 单一账户核算体系下，按实结算。 45、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健支出（项）。主要用于：精防、爱国卫生、红十字工作。年初 预算为 225.00 万元，支出决算为 216.67 万元。决算数小于预算 数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 46、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出 （项）。主要用于：无违整治、污染减排、无违建居村创建。年 初预算为 4,600.00 万元，支出决算为 4,387.83 万元。决算数小 于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。主要用于：网格中心管理事务。年初 预算为 848.00 万元，支出决算为 638.11 元。决算数小于预算数 的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 48、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社 区规划与管理（项）。主要用于：网格中心管理事务。年初预算 为 300.00 万元，支出决算为 177.48 元。决算数小于预算数的主 要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 49、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为 3,727.00 万元，支出决算为 3,687.13 万元。决算数小于预算数 的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。 50、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。主要用于：城市建设管理支出。年初预算为 20,635.23 万元，支出决算为 13,907.75 万元。决算数小于预算 数的主要原因：部分项目工作进度调整。 51、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 。主要用于： 镇内防台防汛。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 44.99 元。 决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实 结算。 52、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于： 支持中小企业发展和管理服务经济方面。年初预算为 31,000.00 万元，支出决算为 39,191.78 万元。决算数大于预算数的主要原 因： 加强服务经济和产业结构调整力度。 53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初 预算为 177.00 万元，支出决算为 143.68 元。决算数小于预算数 的主要原因：按实缴纳在职人员住房公积金。 54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：在职人员住房改革。年初预算 23.80 元，支出决算为 23.80 万元。 六、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 4,224.44 万元，包括人员经费 3,116 万元，公用 经费 1,108.44 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 3,116 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出。 2、商品和服务支出 1,108.44 万元，主要用于：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公 务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品 和服务支出。 七、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为 84.40 万元，支出决算为 60.83 万元，完成 预算的 72.07%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 45.84 万元，完成预算的 82.74%；公务接待费支出决算为 14.99 万元，完成预算的 51.69%。 2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯 彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增 加 39.23 万元，增加 81.62%，其中：公务用车购置及运行维护 费支出决算增加 41.84 万元，增长 1,038.21%；公务接待费支出 决算减少 2.58 万元，降低 14.68%。公务用车购置及运行维护费 支出增加的主要原因是购置公务用车一辆。公务接待费支出减少 的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出， 减少公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.84 万元，占 75.36%；公务接待费支出决算 14.99 万元，占 24.64%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 45.84 万元。其中： 公务用车购置支出为 40.39 万元。主要用于公务用车购置 1 量。 公务用车运行维护支出 5.45 万元。主要用于日常公务车运 行维护费用。2019 年，上海市普陀区桃浦镇人民政府所属各预 算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 14.99 万元。其中： 国内公务接待支出 14.99 万。主要用于安排会议、调研、专 项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需支出，公务 接待 441 批次、2,998 人次，其中：接待外宾批 0 次、人 0 次。 八、关于上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度无政府性基金预算 财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度无国有资本经营预 算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度机关运行经费支出 1,108.44 万元，比 2018 年度减少 148.04 万元，降低 11.78%。 主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出，减 少公务接待。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度政府采购金额（以 合同签订为准） 为 23,564.00 万元， 其中： 货物采购金额 1,209.60 万元、工程采购金额 14,950.20 万元、服务采购金额 7,404.20 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度无车辆/房屋特 殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2019 年度预算绩效管理工作 开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩 效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2019 年度开展的 绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。