上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心主要职能上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。主要职能包括： 1.网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理 2.市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 3.房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心机构设置上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心设设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心预算支出总额为930.51万元，其中：财政拨款支出预算930.51万元，比2022年预算执行数增加110.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算930.51万元，比2022年预算执行数增加110.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”7.55万元，主要用于事业单位退休人员福利费的支出。2022年当年预算执行数为3.29万元，2023年预算安排7.55万元，比2022年预算执行数增加129.48%。主要原因是：统计口径发生变化。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”90.68万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为66.63万元，2023年预算安排90.68元，比2022 年预算执行数增加36.09%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”45.34万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为33.32万元，2023年预算安排45.34万元，比2022年预算执行数增加36.07%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.10万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.10万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化。 5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”682.17万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排682.17万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化，事业人员工资调增，新招录事业人员。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”59.50万元，主用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2022年当年预算执行数为43.34万元，2023年预算安排59.50万元，比2022年预算执行数增加37.29%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”5.50万元，主要用于事业单位残保金缴纳及事业退休人员抚恤金支出。2022年当年预算执行数为643.82万元，2023年预算安排5.50万元，比2022年预算执行数减少99.15%。主要原因是：统计口径发生变化。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”39.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2022年当年预算执行数为29.90万元，2023年预算安排39.67万元，比2022年预算执行数增加32.68%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 9,305,128 一、社会保障和就业支出 1.一般公共预算资金公用经费 8,258,368 7,313,648 944,720 0 9,305,128 二、卫生健康支出 595,056 595,056 0 0 2.政府性基金三、城乡社区支出 55,000 0 0 55,000 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 396,704 396,704 0 0 9,305,128 8,305,408 944,720 55,000 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 9,305,128 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 8,258,368 8,258,368 行政事业单位养老支出 1,436,649 1,436,649 208 05 208 05 02 事业单位离退休 75,480 75,480 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 906,753 906,753 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 453,376 453,376 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,040 1,040 208 99 其他社会保障和就业支出 6,821,719 6,821,719 208 99 其他社会保障和就业支出 6,821,719 6,821,719 卫生健康支出 595,056 595,056 行政事业单位医疗 595,056 595,056 事业单位医疗 595,056 595,056 城乡社区支出 55,000 55,000 城乡社区管理事务 55,000 55,000 其他城乡社区管理事务支出 55,000 55,000 住房保障支出 396,704 396,704 住房改革支出 396,704 396,704 住房公积金 396,704 396,704 合计 93,051,128 9,305,128 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 8,258,368 8,258,368 0 行政事业单位养老支出 1,436,649 1,436,649 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 75,480 75,480 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 906,753 906,753 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 453,376 453,376 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,040 1,040 0 208 99 其他社会保障和就业支出 6,821,719 6,821,719 0 208 99 其他社会保障和就业支出 6,821,719 6,821,719 0 卫生健康支出 595,056 595,056 0 行政事业单位医疗 595,056 595,056 0 事业单位医疗 595,056 595,056 0 城乡社区支出 55,000 0 55,000 城乡社区管理事务 55,000 0 55,000 其他城乡社区管理事务支出 55,000 0 55,000 住房保障支出 396,704 396,704 0 住房改革支出 396,704 396,704 0 住房公积金 396,704 396,704 0 9,305,128 9,250,128 55,000 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 9,305,128 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 8,258,368 8,258,368 二、政府性基金二、卫生健康支出 595,056 595,056 三、国有资本经营预算三、城乡社区支出 55,000 55,000 四、住房保障支出 396,704 396,704 9,305,128 9,305,128 收入总计 9,305,128 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 8,258,368 8,258,368 0 行政事业单位养老支出 1,436,649 1,436,649 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 75,480 75,480 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 906,753 906,753 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 453,376 453,376 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,040 1,040 0 208 99 其他社会保障和就业支出 6,821,719 6,821,719 0 208 99 其他社会保障和就业支出 6,821,719 6,821,719 0 卫生健康支出 595,056 595,056 0 行政事业单位医疗 595,056 595,056 0 事业单位医疗 595,056 595,056 0 城乡社区支出 55,000 0 55,000 城乡社区管理事务 55,000 0 55,000 其他城乡社区管理事务支出 55,000 0 55,000 住房保障支出 396,704 396,704 0 住房改革支出 396,704 396,704 0 住房公积金 396,704 396,704 0 9,305,128 9,250,128 55,000 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 8,247,208 8,247,208 0 款 301 301 01 基本工资 1,000,764 1,000,764 0 301 2 津贴补贴 315,840 315,840 0 301 7 绩效工资 4,228,168 4,228,168 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 906,753 906,753 0 301 9 职业年金缴费 453,376 453,376 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 595,056 595,056 0 301 12 其他社会保障缴费 56,672 56,672 0 301 13 住房公积金 396,704 396,704 0 301 99 其他工资福利支出 293,875 293,875 0 商品和服务支出 944,720 0 944,720 302 302 1 办公费 242,532 0 242,532 302 4 手续费 1,000 0 1,000 302 5 水费 2,000 0 2,000 302 6 电费 25,000 0 25,000 302 7 邮电费 120,000 0 120,000 302 13 维修(护)费 50,000 0 50,000 302 27 委托业务费 170,000 0 170,000 302 28 工会经费 85,700 0 85,700 302 29 福利费 114,048 0 114,048 302 31 公务用车运行维护费 30,400 0 30,400 302 39 其他交通费用 3,000 0 3,000 302 99 其他商品和服务支出 101,040 0 101,040 对个人和家庭的补助 58,200 58,200 0 退休费 58,200 58,200 0 9,250,128 8,305,408 944,720 303 303 2 合计 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 3.04 因公出国(境)费 - 公务接待费 - 小计购置费运行费 3.04 - 3.04 - 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为3.04万元，比2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费3.04万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务车用车运行费3.04万元，比2022年预算持平。（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产31.11万元。固定资产279.62万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产8.68万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。项目经费情况说明一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）五、实施周期（说明项目实施的周期）六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称抚恤金及残保金项目性质经常性项目项目类别其他人员类主管部门上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处实施单位上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 55000 其中：财政资金年度资金申请总额 55000 其中：当年财政拨款 55000 55000 其他资金 - 上年结转资金 - 其他资金 - 项目总目标年度总目标项目绩效目标按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。一级指标绩效指标产出指标效益指标按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标全额缴纳2022年度残保金全额质量指标按时申报及缴纳2022年度残成本指标 - 社会效益指标保障残疾人就业及生活按时保障