2022年上海市普陀区人才服务中心单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人才服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区人才服务中心主要职能上海市普陀区人才服务中心的主要职能是：（1）为企事业单位提供人才政策的宣传和指导服务。（2）负责企事业单位人才的居住证积分核定，以及国内人才引进、持有本市居住证人员落户、外省市职工（家属）进沪、留学归国人员落户、海外人才居住证办理等受理和初审工作。（3）为高层次人才提供一站式服务，负责人才公寓和租房补贴的初审工作。（4）负责区内流动人员人事档案管理和服务工作；负责区属事业单位工作人员聘用登记工作。（5）负责专业技术职务任职资格的受理申报工作。（6）指导机关事业单位做好退休人员管理工作，做好退休人员管理活动经费、福利费的管理和使用工作，开展机关事业单位退休人员示范性活动。（7）组织开展机关事业单位退休人才二次开发和交流服务等工作。（8）完成上级交办的其他任务。上海市普陀区人才服务中心机构设置上海市普陀区人才服务中心设四个内设机构，包括：办公室、公共人事科、人才服务科和综合服务科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。（六）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为1060.7万元，其中：财政拨款支出预算1060.7万元，比2021年预算执行数增加 316.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1060.7万元，比2021年预算执行数增加316.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数0持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）”主要用于在职人员的人员经费和公用经费开支以及人才服务专项资金。2021年当年预算执行数为44.02万元，2022年预算安排638.67万元，比2021年预算执行数增加1350.86%%。主要原因是：人员、公用经费的支出功能分类科目变更。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”主要用于本单位退休人员管理活动等经费开支。 2021年当年预算执行数为1.37万元，2022年预算安排0.08万元，比2021年预算执行数减少94.16%。主要原因是：部分经费支出功能分类科目变更。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”主要用于单位基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为53.09万元，2022年预算安排63.64万元，比2021年预算执行数增加19.87%。主要原因是：社保基数增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”主要用于单位职业年金缴费。 2021年当年预算执行数为26.55万元，2022年预算安排31.82万元，比2021年预算执行数增加19.85%。主要原因是：社保基数增加。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”主要用于单位医疗保险支出。2021年当年预算执行数为 34.54万元，2022年预算安排41.76万元，比2020年预算执行数增加20.9%。主要原因是：社保基数增加。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”主要用于单位住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为24.10万元，2022年预算安排27.84万元，比2021年预算执行数增加15.52%。主要原因是：公积金基数增加。 7. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”主要用于本区机关事业单位退休人员管理活动经费开支。 2021年当年预算执行数为25.53万元，2022年预算安排256.89万元，比2021年预算执行数增加906.23%。主要原因是：2021年因疫情原因暂停大部分线下活动。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出人员经费一、财政拨款收入 10,606,950 一、一般公共服务支出 2,568,860 1.一般公共预算资金 10,606,950 二、社会保障和就业支出 7,342,063 5,697,877 公用经费项目支出 2,568,860 2.政府性基金三、卫生健康支出 417,616 417,616 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 278,411 278,411 10,606,950 6,393,904 909,186 735,000 909,186 3,303,860 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 10,606,950 支出总计 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款项 201 201 32 201 32 功能分类科目名称 99 208 收入预算合计财政拨款收入一般公共服务支出 2,568,860 2,568,860 组织事务 2,568,860 2,568,860 其他组织事务支出 2,568,860 2,568,860 社会保障和就业支出 7,342,063 7,342,063 人力资源和社会保障管理事务 6,386,731 6,386,731 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,386,731 6,386,731 955,332 955,332 780 780 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,368 636,368 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 318,184 318,184 卫生健康支出 417,616 417,616 行政事业单位医疗 417,616 417,616 事业单位医疗 417,616 417,616 住房保障支出 278,411 278,411 住房改革支出 278,411 278,411 住房公积金 278,411 278,411 合计 10,606,950 10,606,950 99 行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款 201 201 32 201 32 功能分类科目名称项 99 208 支出预算合计基本支出项目支出一般公共服务支出 2,568,860 2,568,860 组织事务 2,568,860 2,568,860 其他组织事务支出 2,568,860 2,568,860 社会保障和就业支出 7,342,063 6,607,063 735,000 人力资源和社会保障管理事务 6,386,731 5,651,731 735,000 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,386,731 5,651,731 735,000 955,332 955,332 780 780 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,368 636,368 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 318,184 318,184 卫生健康支出 417,616 417,616 行政事业单位医疗 417,616 417,616 事业单位医疗 417,616 417,616 住房保障支出 278,411 278,411 住房改革支出 278,411 278,411 住房公积金 278,411 278,411 10,606,950 7,303,090 99 行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 3,303,860 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 10,606,950 一、一般公共服务支出合计一般公共预算 2,568,860 2,568,860 7,342,063 7,342,063 二、政府性基金二、社会保障和就业支出三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 417,616 417,616 四、住房保障支出 278,411 278,411 支出总计 10,606,950 10,606,950 收入总计 10,606,950 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款 201 201 32 201 32 功能分类科目名称项 99 208 一般公共预算支出合计基本支出项目支出一般公共服务支出 2,568,860 2,568,860 组织事务 2,568,860 2,568,860 其他组织事务支出 2,568,860 2,568,860 社会保障和就业支出 7,342,063 6,607,063 735,000 人力资源和社会保障管理事务 6,386,731 5,651,731 735,000 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,386,731 5,651,731 735,000 955,332 955,332 780 780 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,368 636,368 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 318,184 318,184 卫生健康支出 417,616 417,616 行政事业单位医疗 417,616 417,616 事业单位医疗 417,616 417,616 住房保障支出 278,411 278,411 住房改革支出 278,411 278,411 住房公积金 278,411 278,411 10,606,950 7,303,090 99 行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 3,303,860 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称款 301 一般公共预算基本支出合计人员经费工资福利支出 6,378,004 6,378,004 公用经费 301 01 基本工资 774,912 774,912 301 02 津贴补贴 573,824 573,824 301 07 绩效工资 3,200,802 3,200,802 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 636,368 636,368 301 09 职业年金缴费 318,184 318,184 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 417,616 417,616 301 12 其他社会保障缴费 89,887 89,887 301 13 住房公积金 278,411 278,411 301 99 其他工资福利支出 88,000 88,000 商品和服务支出 809,186 809,186 302 302 01 办公费 387,200 387,200 302 04 手续费 3,000 3,000 302 05 水费 3,000 3,000 302 06 电费 9,000 9,000 302 07 邮电费 25,000 25,000 302 09 物业管理费 82,000 82,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 302 13 维修（护）费 40,000 40,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 15,000 15,000 302 28 工会经费 79,546 79,546 302 29 福利费 95,040 95,040 302 31 公务用车运行维护费 30,400 30,400 302 99 其他商品和服务支出 30,000 30,000 对个人和家庭的补助 15,900 15,900 303 303 02 退休费 13,740 13,740 303 09 奖励金 2,160 2,160 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 310 310 02 合计 7,303,090 6,393,904 909,186 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人才服务中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 3.04 因公出国(境)费 0 公务接待费 0 小计购置费运行费 3.04 0 3.04 0 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3.04万元，比2021年预算增加3.04万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费3.04万元，其中：公务车用车运行费3.04万元，比2021年预算增加3.04万元，主要原因是机构合并车辆调入。（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算11.75万元，其中：政府采购货物预算11.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金330.39万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产393.24万元。固定资产56.08万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产0。无形资产21项详细信息45.86万元。项目经费情况说明一、项目概述为贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促进各类人才发展、优化人才发展环境中的作用。二、立项依据普陀区人才开发专项资金管理使用暂行办法三、实施主体上海市普陀区人才服务中心四、实施方案具体详见项目绩效目标表五、实施周期 2022-1-1至2022-12-31 六、年度预算安排资金申请总额735000 七、绩效目标具体详见项目绩效目标表详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称人才服务专项资金项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人力资源和社会保障局实施单位上海市普陀区人才服务中心计划开始日期 2022/1/1 计划完成日期 2022/12/31 项目资金总额 735000 年度资金申请总额 735000 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 735000 735000 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（202 年- 202 年）年度总目标贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促进各类人才发展、优化人才发展环境中的作用。项目绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值 HR沙龙活动 >=4次区享受政府特殊津贴人员体检 =1次质量指标人才政策宣传进一步提升人才政策知晓度，扩大人才政策覆盖面时效指标项目完成时间 <=1年社会效益指标优化人才服务加大人才集聚力度，促进区域经济发展，优化人才发展环境服务对象满意度指标人才满意度满意数量指标产出指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称机关事业单位退休人员管理活动费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人力资源和社会保障局实施单位上海市普陀区人才服务中心计划开始日期 2022/1/1 计划完成日期 2022/12/31 项目资金总额 2568860 年度资金申请总额 2568860 其中：当年财政拨款项目资金（万元）其中：财政资金 2568860 2568860 上年结转资金其他资金项目总目标（2022 年- 2022年）项目绩效目标为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作一级指标二级指标其他资金年度总目标 2022年全年按时按量完成工作计划，合理使用好机关事业单位退休人员管理活动费。三级指标年度指标值数量指标活动数量 >=80% 质量指标活动计划完成率 =100% 时效指标活动举办及时性及时活动受益度高活动满意度满意产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标