真如镇街道2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级主要职能 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。 主要职能包括： （一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工 作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康 、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域 相关政策。 （四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各 种社会力量为社区发展服务。 （七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级机构设置 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办 公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。 （一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。 （二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工 作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。 （三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络和服务等工 作。 （四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域内食品药品等城 市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。 （五）社区服务办公室。负责实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育 、残疾人、住房救助等领域相关政策。 （六）社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反 恐、反邪教、防金融诈骗等工作。 （七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加 大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。 （八）社区发展办公室。负责文化、教育、科普、体育等；负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见 和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地统计等工作。 按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规 定，在街道设立街道人大工委。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括 人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （六）其他收入：指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。 （七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级预算支出总额为10547.00万元，其中：财政拨款支出预算10547.00万元，比 2019年预算减少3360.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10547.00万元，比2019年预算减少3360.80万元；政府性 基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”12.00万元，主要用于妇女儿童工作等方面的支出。 2.“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”147.75万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出。 3.“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”243.47万元，主要用于社区精神文明建设等方面的支出。 4.“一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”14.00万元，主要用于统战事务方面的支出。 5.“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”5.60万元，主要用于食品安全事务等方面的支出 6. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”9.30万元，主要用于司法援助等方面的支出。 7. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”178.00万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方 面的支出。 8. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”30.00万元，主要用于社区教育等方面的支出。 9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”6.50万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。 10. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”50.00万元，主要用于群众文化等方面的支出。 11. “文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）群众体育（项）”20.00万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。 12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”20.00万元，主要用于社会组织管理等方面的支出。 13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”54.96万元，主要用于行政单位离退休人员方 面的支出。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”178.61万元，主要用于按 国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”89.31万元，主要用于按照国 家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。 16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”495.87万元，主要用于公益性劳动组织转制经费等方面的 支出。 17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”46.80万元，主要用于“四保”人员经费。 18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”17.00万元，主要用于红十字事业方面的支出。 19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”20.00万元，主要用于其他城市生活救助事务支出。 20. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”439.57万元，主要用于社区为老 助残工作、扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。 21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”30.00万元，主要用于计划生育服务等方面的支出。 22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”106.05万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在 职人员缴纳医疗保险费。 23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1958.31万元，主要用于本级机关行政运行等方面的支出。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1346.03万元，主要用于真如站点、文化活动中心、 综治中心、社区学校、阳光家园、片区等方面的运营经费。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1257.91万元，主要用于城管行政运行等方面的支出。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”1032.04万元，主要用于小区综合治理等方 面的支出。 27. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”28.52万元，主要用于长征家苑片区同心家 园网格化综合管理服务中心装修、真如片区同心家园网格化综合管理服务中心装修以及嵌入式养老院建设工程方面的支出。 28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”1189.08万元，主要用于五违整治、垃圾分类和绿色 账户、创城固卫长效性支出等城乡社区环境卫生经费。 29. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”20.20万元，主要用于服务经济工作经费支出。 30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”215.96万元，主要用于按照国家规定为行政事业单位在职人员缴 纳公积金。 31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”344.10万元，主要用于购房补贴。 32. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”940.04万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化 达标补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励等方面的支出。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 105,470,000 一、一般公共服务支出 4,228,200 4,228,200 1.公共预算资金 105,470,000 二、公共安全支出 1,873,000 1,873,000 2.政府性基金 三、教育支出 300,000 300,000 二、事业收入 四、科学技术支出 65,000 65,000 三、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 700,000 700,000 四、其他收入 六、社会保障和就业支出 13,621,254 3,228,854 10,392,400 七、卫生健康支出 1,360,538 1,060,538 300,000 八、城乡社区支出 68,320,976 23,524,147 九、住房保障支出 15,001,032 5,600,632 105,470,000 33,414,171 收入总计 105,470,000 支出总计 8,638,080 36,158,749 9,400,400 8,638,080 63,417,749 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 财政拨款收入 项 201 201 合计 02 02 02 02 02 一般公共服务支出 4,228,200 4,228,200 群众团体事务 120,000 120,000 一般行政管理事务 120,000 120,000 组织事务 1,477,500 1,477,500 一般行政管理事务 1,477,500 1,477,500 宣传事务 2,434,700 2,434,700 一般行政管理事务 2,434,700 2,434,700 统战事务 140,000 140,000 一般行政管理事务 140,000 140,000 市场监督管理事务 56,000 56,000 一般行政管理事务 56,000 56,000 公共安全支出 1,873,000 1,873,000 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 208 02 208 02 208 05 06 司法 93,000 93,000 法律援助 93,000 93,000 其他公共安全支出 1,780,000 1,780,000 其他公共安全支出 1,780,000 1,780,000 教育支出 300,000 300,000 其他教育支出 300,000 300,000 其他教育支出 300,000 300,000 科学技术支出 65,000 65,000 科学技术普及 65,000 65,000 科普活动 65,000 65,000 文化旅游体育与传媒支出 700,000 700,000 文化和旅游 500,000 500,000 群众文化 500,000 500,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支出 13,621,254 13,621,254 民政管理事务 200,000 200,000 社会组织管理 200,000 200,000 行政事业单位离退休 3,228,854 3,228,854 208 05 01 行政单位离退休 549,600 549,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,786,169 1,786,169 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 893,085 893,085 208 07 就业补助 5,426,700 5,426,700 208 07 05 公益性岗位补贴 4,958,700 4,958,700 208 07 99 其他就业补助支出 468,000 468,000 208 16 红十字事业 170,000 170,000 208 16 一般行政管理事务 170,000 170,000 208 25 其他生活救助 200,000 200,000 208 25 其他城市生活救助 200,000 200,000 208 99 其他社会保障和就业支出 4,395,700 4,395,700 208 99 其他社会保障和就业支出 4,395,700 4,395,700 卫生健康支出 1,360,538 1,360,538 计划生育事务 300,000 300,000 计划生育服务 300,000 300,000 行政事业单位医疗 1,060,538 1,060,538 行政单位医疗 1,060,538 1,060,538 城乡社区支出 68,320,976 68,320,976 城乡社区管理事务 55,942,976 55,942,976 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 212 212 01 17 01 212 01 01 行政运行 19,583,141 19,583,141 212 01 02 一般行政管理事务 13,460,300 13,460,300 212 01 04 城管执法 12,579,086 12,579,086 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 10,320,449 10,320,449 212 03 城乡社区公共设施 285,200 285,200 212 03 其他城乡社区公共设施支出 285,200 285,200 212 05 城乡社区环境卫生 11,890,800 11,890,800 212 05 城乡社区环境卫生 11,890,800 11,890,800 212 99 其他城乡社区支出 202,000 202,000 212 99 其他城乡社区支出 202,000 202,000 住房保障支出 15,001,032 15,001,032 住房改革支出 5,600,632 5,600,632 99 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 2,159,632 2,159,632 221 02 03 购房补贴 3,441,000 3,441,000 221 03 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 221 03 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 合计 105,470,000 105,470,000 99 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 一般公共服务支出 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 02 02 02 02 02 4,228,200 4,228,200 群众团体事务 120,000 120,000 一般行政管理事务 120,000 120,000 组织事务 1,477,500 1,477,500 一般行政管理事务 1,477,500 1,477,500 宣传事务 2,434,700 2,434,700 一般行政管理事务 2,434,700 2,434,700 统战事务 140,000 140,000 一般行政管理事务 140,000 140,000 市场监督管理事务 56,000 56,000 一般行政管理事务 56,000 56,000 1,873,000 1,873,000 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 司法 93,000 93,000 法律援助 93,000 93,000 其他公共安全支出 1,780,000 1,780,000 其他公共安全支出 1,780,000 1,780,000 教育支出 300,000 300,000 其他教育支出 300,000 300,000 其他教育支出 300,000 300,000 科学技术支出 65,000 65,000 科学技术普及 65,000 65,000 科普活动 65,000 65,000 文化旅游体育与传媒支出 700,000 700,000 文化和旅游 500,000 500,000 群众文化 500,000 500,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 06 13,621,254 3,228,854 10,392,400 民政管理事务 200,000 200,000 社会组织管理 200,000 200,000 行政事业单位离退休 3,228,854 3,228,854 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 07 210 07 210 11 210 11 212 212 01 549,600 1,786,169 1,786,169 893,085 893,085 就业补助 5,426,700 5,426,700 05 公益性岗位补贴 4,958,700 4,958,700 99 其他就业补助支出 468,000 468,000 红十字事业 170,000 170,000 一般行政管理事务 170,000 170,000 其他生活救助 200,000 200,000 其他城市生活救助 200,000 200,000 其他社会保障和就业支出 4,395,700 4,395,700 其他社会保障和就业支出 4,395,700 4,395,700 卫生健康支出 1,360,538 计划生育事务 300,000 300,000 计划生育服务 300,000 300,000 02 01 01 210 210 549,600 17 01 1,060,538 300,000 行政事业单位医疗 1,060,538 1,060,538 行政单位医疗 1,060,538 1,060,538 城乡社区支出 68,320,976 32,162,227 36,158,749 城乡社区管理事务 55,942,976 32,162,227 23,780,749 212 01 01 行政运行 19,583,141 212 01 02 一般行政管理事务 13,460,300 212 01 04 城管执法 12,579,086 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 10,320,449 10,320,449 212 03 城乡社区公共设施 285,200 285,200 212 03 其他城乡社区公共设施支出 285,200 285,200 212 05 城乡社区环境卫生 11,890,800 11,890,800 212 05 城乡社区环境卫生 11,890,800 11,890,800 212 99 其他城乡社区支出 202,000 202,000 212 99 其他城乡社区支出 202,000 202,000 99 01 01 221 19,583,141 13,460,300 12,579,086 住房保障支出 15,001,032 5,600,632 住房改革支出 5,600,632 5,600,632 9,400,400 221 02 221 02 01 住房公积金 2,159,632 2,159,632 221 02 03 购房补贴 3,441,000 3,441,000 221 03 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 221 03 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 99 合计 105,470,000 42,052,251 63,417,749 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 105,470,000 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 4,228,200 4,228,200 1,873,000 1,873,000 三、教育支出 300,000 300,000 四、科学技术支出 65,000 65,000 五、文化旅游体育与传媒支出 700,000 700,000 六、社会保障和就业支出 13,621,254 13,621,254 七、卫生健康支出 1,360,538 1,360,538 八、城乡社区支出 68,320,976 68,320,976 九、住房保障支出 15,001,032 15,001,032 105,470,000 105,470,000 二、公共安全支出 105,470,000 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 204 项目支出 02 02 02 02 02 一般公共服务支出 4228200.00 4228200.00 群众团体事务 120000.00 120000.00 一般行政管理事务 120000.00 120000.00 组织事务 1477500.00 1477500.00 一般行政管理事务 1477500.00 1477500.00 宣传事务 2434700.00 2434700.00 一般行政管理事务 2434700.00 2434700.00 统战事务 140000.00 140000.00 一般行政管理事务 140000.00 140000.00 市场监督管理事务 56000.00 56000.00 一般行政管理事务 56000.00 56000.00 1873000.00 1873000.00 93000.00 93000.00 公共安全支出 06 基本支出 项 201 201 合计 司法 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 法律援助 02 208 02 基本支出 项目支出 93000.00 93000.00 其他公共安全支出 1780000.00 1780000.00 其他公共安全支出 1780000.00 1780000.00 教育支出 300000.00 300000.00 其他教育支出 300000.00 300000.00 其他教育支出 300000.00 300000.00 科学技术支出 65000.00 65000.00 科学技术普及 65000.00 65000.00 科普活动 65000.00 65000.00 文化旅游体育与传媒支出 700000.00 700000.00 文化和旅游 500000.00 500000.00 群众文化 500000.00 500000.00 体育 200000.00 200000.00 群众体育 200000.00 200000.00 社会保障和就业支出 208 合计 项 06 13621254.00 3228854.00 10392400.00 民政管理事务 200000.00 200000.00 社会组织管理 200000.00 200000.00 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 05 208 05 208 合计 基本支出 项目支出 项 行政事业单位离退休 3228854.00 3228854.00 01 行政单位离退休 549600.00 549600.00 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1786169.00 1786169.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 893085.00 893085.00 208 07 就业补助 5426700.00 5426700.00 208 07 05 公益性岗位补贴 4958700.00 4958700.00 208 07 99 其他就业补助支出 468000.00 468000.00 208 16 红十字事业 170000.00 170000.00 208 16 一般行政管理事务 170000.00 170000.00 208 25 其他生活救助 200000.00 200000.00 208 25 其他城市生活救助 200000.00 200000.00 208 99 其他社会保障和就业支出 4395700.00 4395700.00 208 99 其他社会保障和就业支出 4395700.00 4395700.00 卫生健康支出 1360538.00 计划生育事务 300000.00 300000.00 计划生育服务 300000.00 300000.00 行政事业单位医疗 1060538.00 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 17 1060538.00 1060538.00 300000.00 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 210 款 11 合计 基本支出 项目支出 项 01 212 行政单位医疗 1060538.00 1060538.00 城乡社区支出 68320976.00 32162227.00 36158749.00 城乡社区管理事务 55942976.00 32162227.00 23780749.00 19583141.00 212 01 212 01 01 行政运行 19583141.00 212 01 02 一般行政管理事务 13460300.00 212 01 04 城管执法 12579086.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 10320449.00 10320449.00 212 03 城乡社区公共设施 285200.00 285200.00 212 03 其他城乡社区公共设施支出 285200.00 285200.00 212 05 城乡社区环境卫生 11890800.00 11890800.00 212 05 城乡社区环境卫生 11890800.00 11890800.00 212 99 其他城乡社区支出 202000.00 202000.00 212 99 其他城乡社区支出 202000.00 202000.00 99 01 01 221 13460300.00 12579086.00 住房保障支出 15001032.00 5600632.00 住房改革支出 5600632.00 5600632.00 221 02 221 02 01 住房公积金 2159632.00 2159632.00 221 02 03 购房补贴 3441000.00 3441000.00 9400400.00 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 03 221 03 合计 基本支出 项目支出 项 99 城乡社区住宅 9400400.00 9400400.00 其他城乡社区住宅支出 9400400.00 9400400.00 合计 105470000.00 42052251.00 63417749.00 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 注：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2020年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 32,855,571 32,855,571 公用经费 款 301 301 01 基本工资 3,887,988 3,887,988 301 02 津贴补贴 19,364,290 19,364,290 301 03 奖金 858,165 858,165 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,786,169 1,786,169 301 09 职业年金缴费 893,085 893,085 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,060,538 1,060,538 301 12 其他社会保障缴费 234,434 234,434 301 13 住房公积金 2,159,632 2,159,632 301 99 其他工资福利支出 2,611,270 2,611,270 商品和服务支出 7,884,320 7,884,320 450,000 450,000 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 05 水费 170,000 170,000 302 06 电费 800,000 800,000 302 07 邮电费 253,000 253,000 302 09 物业管理费 3,470,000 3,470,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 302 13 维修（护）费 120,000 120,000 302 15 会议费 50,000 50,000 302 16 培训费 132,000 132,000 302 17 公务接待费 21,100 21,100 302 18 专用材料费 96,000 96,000 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 51,000 51,000 302 28 工会经费 366,238 366,238 302 29 福利费 457,920 457,920 302 31 公务用车运行维护费 202,700 202,700 302 39 其他交通费用 845,380 845,380 302 99 其他商品和服务支出 373,982 373,982 对个人和家庭的补助 558,600 558,600 退休费 549,600 549,600 303 303 02 303 09 310 奖励金 9,000 9,000 资本性支出 753,760 753,760 310 02 办公设备购置 613,580 613,580 310 03 专用设备购置 140,180 140,180 合计 42,052,251 33,414,171 8,638,080 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 50.38 因公出国(境)费 0 公务接待费 2.11 小计 购置费 运行费 48.27 28 20.27 863.81 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为50.38万元，比2019年预算增加28万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费48.27万元，比2019年预算增加28万元，主要原因是2020年本单位预计购置公务车一台。 （三）公务接待费2.11万元，与2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级财政拨款的机关运行经费预算为863.81万元。 三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算3010.14万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算1717.14万元、政府采购服务预算1043 万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3249.02万元。