2022年上海市药剂学校预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市药剂学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市药剂学校主要职能 上海市药剂学校是一所中等专业学校。 主要职能包括： 培养中，西药药剂专业人才 。 上海市药剂学校机构设置 无 注：上海市药剂学校自2014年3月合并入普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市药剂学校预算支出总额为425.18万元，其中：财政拨款支出预算425.18万元，比2021年预算执行数增加34.94万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算425.18万元，比2021年预算执行数增加34.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和 2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出（类）职业教育（款)中专教育（项）”322.73万元，主要用于中专教育的支出。2021年当年预算执行数为302.04万 元，2022年预算安排322.73万元，比2021年预算执行数增加6.85%。主要原因是：根据实际情况。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项）”1.95万元，主要用于退休人员活动支出。2021年 当年预算执行数为15.59万元，2022年预算安排1.95万元，比2021年预算执行数减少87.49%。主要原因是：根据实际情况。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（（项）”34.89万元，主要用于基 本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为28.19万元，2022年预算安排34.89万元，比2021年预算执行数增加23.77%。主要原因是：根 据实际需要。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.45万元，主要用于职业年金支 出。2021年当年预算执行数为14.09万元，2022年预算安排17.45万元，比2021年预算执行数增加23.85%。主要原因是：根据实际情况。 5.“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.00万元，主要用于死亡抚恤金支出。2021年当年预算执行数为0万元， 2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况。 6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”22.90万元，主要用于医疗保险费支出。2021年当年预算执行 数为18.40万元，2022年预算安排22.90万元，比2021年预算执行数增加24.46%。主要原因是：根据实际情况。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.27万元，主要用于住房公积金支出。2021年当年预算执行数为11.92万 元，2022年预算安排15.27万元，比2021年预算执行数增加28.10%。主要原因是：根据实际情况。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,227,265.00 2,913,635.00 313,630.00 0.00 一、财政拨款收入 4,251,777.00 一、教育支出 1.一般公共预算资金 4,251,777.00 二、社会保障和就业支出 642,880.00 642,880.00 0.00 0.00 2.政府性基金 0.00 三、卫生健康支出 228,979.00 228,979.00 0.00 0.00 3.国有资本经验预算 0.00 四、住房保障支出 152,653.00 152,653.00 0.00 0.00 二、事业收入 0.00 - - - - - 三、事业单位经营收入 0.00 - - - - - 四、其他收入 0.00 - - - - - 收入总计 4,251,777.00 支出总计 4,251,777.00 3,938,147.00 313,630.00 0.00 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 财政拨款收入 教育支出 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 0.00 0.00 职业教育 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 0.00 0.00 中等职业教育 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 642,880.00 642,880.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 542,880.00 542,880.00 0.00 0.00 0.00 项 205 205 事业收入 02 208 事业单位 经营收入 合计 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 348,920.00 348,920.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,460.00 174,460.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 208 08 死亡抚恤 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 228,979.00 228,979.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 228,979.00 228,979.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 228,979.00 228,979.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 152,653.00 152,653.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 152,653.00 152,653.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 152,653.00 152,653.00 0.00 0.00 0.00 合计 4,251,777.00 4,251,777.00 0.00 0.00 0.00 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 02 208 教育支出 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 职业教育 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 中等职业教育 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 社会保障和就业支出 642,880.00 642,880.00 0.00 行政事业单位养老支出 542,880.00 542,880.00 0.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 19,500.00 19,500.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 348,920.00 348,920.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,460.00 174,460.00 0.00 208 08 抚恤 100,000.00 100,000.00 0.00 208 08 死亡抚恤 100,000.00 100,000.00 0.00 卫生健康支出 228,979.00 228,979.00 0.00 行政事业单位医疗 228,979.00 228,979.00 0.00 事业单位医疗 228,979.00 228,979.00 0.00 住房保障支出 152,653.00 152,653.00 0.00 住房改革支出 152,653.00 152,653.00 0.00 住房公积金 152,653.00 152,653.00 0.00 4,251,777.00 4,251,777.00 0.00 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 4,251,777.00 一、教育支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 0.00 二、政府性基金 0.00 二、社会保障和就业支出 642,880.00 642,880.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、卫生健康支出 228,979.00 228,979.00 0.00 0.00 四、住房保障支出 152,653.00 152,653.00 0.00 0.00 4,251,777.00 4,251,777.00 0.00 0.00 收入总计 4,251,777.00 支出总计 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 职业教育 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 中等职业教育 3,227,265.00 3,227,265.00 0.00 社会保障和就业支出 642,880.00 642,880.00 0.00 行政事业单位养老支出 542,880.00 542,880.00 0.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 19,500.00 19,500.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 348,920.00 348,920.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,460.00 174,460.00 0.00 208 08 抚恤 100,000.00 100,000.00 0.00 208 08 死亡抚恤 100,000.00 100,000.00 0.00 卫生健康支出 228,979.00 228,979.00 0.00 行政事业单位医疗 228,979.00 228,979.00 0.00 事业单位医疗 228,979.00 228,979.00 0.00 住房保障支出 152,653.00 152,653.00 0.00 住房改革支出 152,653.00 152,653.00 0.00 住房公积金 152,653.00 152,653.00 0.00 4,251,777.00 4,251,777.00 0.00 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类 款 项 - - - 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类 款 项 - - - 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 3,494,647.00 3,494,647.00 0.00 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 529,320.00 529,320.00 0.00 301 02 津贴补贴 338,948.00 338,948.00 0.00 301 07 绩效工资 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 348,920.00 348,920.00 0.00 301 09 职业年金缴费 174,460.00 174,460.00 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 228,979.00 228,979.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 71,367.00 71,367.00 0.00 301 13 住房公积金 152,653.00 152,653.00 0.00 商品和服务支出 313,630.00 0.00 313,630.00 302 302 01 办公费 126,135.00 0.00 126,135.00 302 04 手续费 2,000.00 0.00 2,000.00 302 07 邮电费 2,000.00 0.00 2,000.00 302 13 维修（护）费 43,250.00 0.00 43,250.00 302 16 培训费 1,000.00 0.00 1,000.00 302 28 工会经费 43,615.00 0.00 43,615.00 302 29 福利费 38,880.00 0.00 38,880.00 302 31 公务用车运行维护费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 99 其他商品和服务支出 46,750.00 0.00 46,750.00 对个人和家庭的补助 443,500.00 443,500.00 0.00 303 303 02 退休费 343,500.00 343,500.00 0.00 303 04 抚恤金 100,000.00 100,000.00 0.00 4,251,777.00 3,938,147.00 313,630.00 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.00 0.00 0.00 购置费 1.00 运行费 0.00 1.00 0.00 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为1万元，比2021年预算减少1.70万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。 （二）公务车购置及运行费1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费1.00万元，比2021年预 算减少1.60万元，主要原因是根据实际情况。 （三）公务接待费0.00万元。比2021年预算减少0.10万元，主要原因是根据实际情况。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市药剂学校2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产651.62万元。固定资产287.81万元，其中：房屋8903平方米；车辆1辆（其他用车1辆）；单价50 万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产31.99万元。长期投资0项0.00万元。 在建工程0项0.00万元。无形资产1项详细信息0.0001万元。 项目经费情况说明 上海市药剂学校2022年度未安排项目预算。 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 项目类别 主管部门 实施单位 计划开始日期 2022年1月1日 计划完成日期 项目资金总额 2022年12月31日 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （202 年- 202 年） 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 年度指标值