上海市普陀区中医医院2021年单位预算.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区中医医院 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区中医医院主要职能 上海市普陀区中医医院是二级甲等中医专科医院。 主要职能包括： 1.贯彻执行党中央、国务院及市区有关中医、计生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，在全区开展医疗救治、疾病防治 、保健服务，统一指导和组织全区开展中医治未病服务。 2.承办国家中医药管理局、市区卫健委等上级专管部门交办的其他事项。 上海市普陀区中医医院机构设置 上海市普陀区中医医院设7个内设机构，包括：办公室、人（保）科、医务科（兼科教科、医保办）、护理部、财务科、信息科、 总务科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为16,356万元，其中：财政拨款支出预算1,446.26万元，比2020年预算增加12.2万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,446.26万元，比2020年预算增加12.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族)医院（项）”1,446.26万元，主要用于上海市普陀区中医医院职工基本工资、 津贴补贴支、绩效支出及上海市普陀区中医医院卫生事业发展。2020年当年预算执行数为1,462.83万元，2021年预算安排1,446.26万元， 比2020年预算执行数减少1.13%。主要原因是：2021年根据实际业务开展。。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 14,462,600 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 公用经费 9,115,515 9,115,515 0 0 14,462,600 二、卫生健康支出 152,021,085 48,429,283 26,759,176 76,832,626 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 2,423,400 2,423,400 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 163,560,000 59,968,198 四、其他收入 收入总计 149,097,400 163,560,000 支出总计 26,759,176 76,832,626 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 9,115,515 0 0 0 9,115,515 行政事业单位离退休 9,115,515 0 0 0 9,115,515 737,380 0 0 0 737,380 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,585,367 0 0 0 5,585,367 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,792,768 0 0 0 2,792,768 卫生健康支出 152,021,085 14,462,600 0 0 137,558,485 公立医院 148,879,315 14,462,600 0 0 134,416,715 中医（民族）医院 148,879,315 14,462,600 0 0 134,416,715 行政事业单位医疗 3,141,770 0 0 0 3,141,770 事业单位医疗 3,141,770 0 0 0 3,141,770 住房保障支出 2,423,400 0 0 0 2,423,400 住房改革支出 2,423,400 0 0 0 2,423,400 住房公积金 2,423,400 0 0 0 2,423,400 合计 163,560,000 14,462,600 0 0 149,097,400 210 210 02 210 02 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 9,115,515 9,115,515 0 行政事业单位离退休 9,115,515 9,115,515 0 737,380 737,380 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,585,367 5,585,367 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,792,768 2,792,768 0 卫生健康支出 152,021,085 75,188,459 76,832,626 公立医院 148,879,315 72,046,689 76,832,626 中医（民族）医院 148,879,315 72,046,689 76,832,626 行政事业单位医疗 3,141,770 3,141,770 0 事业单位医疗 3,141,770 3,141,770 0 住房保障支出 2,423,400 2,423,400 0 住房改革支出 2,423,400 2,423,400 0 住房公积金 2,423,400 2,423,400 0 163,560,000 86,727,374 76,832,626 210 210 02 210 02 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 14,462,600 二、政府性基金 收入总计 项目 一、卫生健康支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 14,462,600 14,462,600 0 14,462,600 14,462,600 0 0 14,462,600 支出总计 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 210 02 基本支出 项目支出 项 210 210 合计 02 卫生健康支出 14,462,600 9,962,600 4,500,000 公立医院 14,462,600 9,962,600 4,500,000 中医（民族）医院 14,462,600 9,962,600 4,500,000 14,462,600 9,962,600 4,500,000 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出 ，故此表为空。 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 9,962,600 9,962,600 0 301 01 基本工资 5,000,000 5,000,000 0 301 02 津贴补贴 2,522,600 2,522,600 0 301 07 绩效工资 2,440,000 2,440,000 0 9,962,600 9,962,600 0 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 - 因公出国(境)费 - 公务接待费 - 注：本单位2021年无“三公”经费预算，故此表为空。 小计 购置费 运行费 - - - - 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类 款 项 - - - 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算7,013.58万元，其中：政府采购货物预算7,013.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万 元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金450万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 中医扶持专项项目经费情况说明 一、项目概述 为了妥善保障我院在各种不利因素影响下，能顺利为病人提供中医医疗服务，发展中医药技术，落实疾病预防控制，在应对突发公共 卫生事务中发挥中医的积极作用，同时提升我院的中医药业务水平，加大各学科的人才培养，因此申请财政专项经费，用于支持我院中医 事业持续发展，更好地为人民群众提供中医药服务，将祖国的中医药事业发扬光大。 二、立项依据 中医药是中华文明的重要载体，在人民健康事业中发挥着独特作用，在此次新冠肺炎疫情的治疗过程中，中医治疗也全程参与，并获 得了一些疗效，习总书记也在多个重要场合对中医药事业给予高度评价，要着力推动中医药事业振兴发展，努力实现中医药的发展。 三、实施主体 在院长、分管院长的领导下，医务科、科教科牵头，组织各临床科室围绕“中医药事业发展、人才梯队建设及中医质控保障”的医院 发展规划，编制2021年度“中医扶持专项”经费预算，确保医院各项工作有序进行。 四、实施方案 围绕“中医药事业发展、人才梯队建设 及中医质控保障”，组织医务人员参加各项培训、会议，开展临床科室的建设、人才培养， 推广中医药文化宣传，不断提高我院业务能力在区兄弟单位、市级同类医院中的影响力。 五、实施周期 2021年年初即开展各项工作，确保项目年内及时完成。 六、年度预算安排 该项目为2021年一次性项目，项目预算为450万。分别为实验室及中医质控保障269.29万元、中医药人才梯队建设142.61万元、院级 课题建设12万元、中医药文化宣传26.1万元。预计每季度达成率如下：第一季度15%、第二季度50%、第三季度75%、第四季度100%。 七、绩效目标 有序开展中医药诊疗服务，开展临床科室的建设、人才培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传，扩大我院在市、 区内的影响力。各业务科室按照预算，有序安排参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授 课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 中医扶持专项 项目类别 其他一次性项目 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区中医医院 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 450 项目资金 （万元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 450 其中：当年财政拨款 450 上年结转资金 0 其他资金 0 450 0 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 项目绩效目标 有序开展中医药诊疗服务，开展临床科室的建设、人才培 养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传， 扩大我院在市、区内的影响力。 一级指标 二级指标 各业务科室按照预算，有序安排参加各类人 员培训、会议等外出交流活动，开展拜师结 对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大 宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业 形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服 务百姓。 三级指标 2021年目标值 拜师结对带教人数完成 拜师结对人数7人 预算执行率 ≥98% 外聘专家专业度 专业 设备验收合格率 100% 室间、室内质控完成及时 及时 课题完成及时性 及时 预期收益完成率 ≥50% 机构运作稳定性 稳定 医务人员专业能力提升 提升 设备运行稳定性 稳定 中医药服务质量改善效果 改善 医疗环境改善效果 改善 长效管理机制有效性 有效 结余资金管理规范性 规范 医务人员满意度 ≥85% 数量指标 产出目标 质量指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标