中国科学院大连化学物理研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院大连化学物理研究所 2022 年部门预算 目 录 一、大连化学物理研究所基本情况 ......................................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、大连化学物理研究所 2022 年部门预算 ........................... 2 收支总表 ................................................................................ 3 关于收支总表的说明 ............................................................ 4 收入总表 ................................................................................ 5 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 ................................................................................ 8 关于支出总表的说明 ............................................................ 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 13 一般公共预算基本支出表 .................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 21 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：大连化学物理研究所项目预算绩效目标表 ............... 25 一、大连化学物理研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物 所”）创建于1949年3月，是一个基础研究与应用研究并重、 应用研究和技术转化相结合，以任务带学科为主要特色的综 合性研究所。重点学科领域为：催化化学、工程化学、化学 激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。 七十多年来，大连化物所通过不断积累和调整，逐步形 成了自己的科研特色，并根据中科院统一部署，进一步明确 了“十四五”定位和目标，即：贯彻“两加快一努力”要求， 聚焦保障国家能源安全和实现“双碳”战略目标，继续坚持 以可持续发展的能源研究为主导的战略定位，以全国重点实 验室为平台，加强能源战略研究，坚持基础研究与应用研究 并重，在化石资源优化利用、化学能高效转化、可再生能源 等洁净能源领域，持续提供重大创新性理论和技术成果，满 足国家战略需求、保障人民健康，发挥不可替代的作用，率 先建设世界一流研究所。 （二）机构设置 大连化物所内设学术机构、研究系统、职能部门。学术 机构由学术委员会、学位委员会、咨询委员会、学风道德委 员会和科技伦理委员会组成。研究系统由二十个所级研究室 1 （部）和一个研究平台组成，其中包括 6 个国家级平台和 5 个院级实验室。职能部门包括办公室、党委办公室、监察审 计处、科学传播处、科技处、重大项目与质量处、知识产权 与成果转化处、人事处、研究生部、综合管理处、基建处、 财务资产处、保密处。 二、2022 年单位预算 2022 年是第十四个五年规划的深化之年，大连化物所将 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党 中央和院党组各项决策部署，进一步加强党的领导，以全国 重点实验室体系重组和中国科学院洁净能源创新研究院（总 部）规划建设为抓手，推动研究所“十四五”规划组织实施， 统筹深化体制机制改革，加快创新人才高地建设，提升科技 攻关能力，在国家重大任务中主动“揭榜”，争取“挂帅”，以 优异的成绩向党的二十大献礼。 大连化物所2022年初部门预算总额274,640.86万元，既 包括全所的各类人员支出和机构运行支出，也包括组织科技 创新活动、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交 流与咨询传播、科研设施专项运行等支出。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 126,090.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 69,390.76 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 197,255.31 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 7,889.93 4874.40 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 203,370.69 使用非财政拨款结余 6,000.00 上年结转 65,270.17 收 入 总 计 3,973.74 本年支出合计 结转下年 支 274,640.86 3 206,103.45 68,537.41 出 总 计 274,640.86 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 274,640.86 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共 预算财政 拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 事业收入 金额 206 科学技术支出 265,792.72 65,270.17 65,247.55 121,406.56 20602 基础研究 75,847.15 23,390.28 38,456.87 14,000.00 2060203 自然科学基金 36,316.14 23,316.14 2060204 实验室及相关设施 2,200.00 2,200.00 2060205 重大科学工程 1,364.00 1,364.00 2060206 专项基础科研 25,879.75 38.05 24,841.70 2060299 其他基础研究支出 10,087.26 36.09 10,051.17 20603 应用研究 166,917.49 31,441.13 23,701.36 20605 科技条件与服务 2,207.40 133.28 2,074.12 2,207.40 133.28 2,074.12 2060503 20608 2060801 208 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 下级单位 上缴收入 其他收 入 使用非财政 拨款结余 7,868.44 6,000.00 7,868.44 6,000.00 1,000.00 97,906.56 895.20 895.20 895.20 895.20 4,874.40 2,654.40 2,220.00 行政事业单位养老支出 4,874.40 2,654.40 2,220.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3,169.60 1,769.60 1,400.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,704.80 884.80 820.00 3,973.74 1,488.81 2,463.44 住房保障支出 上级补 助 收入 13,000.00 20805 221 其中：教育 收费 事业单 位经营 收入 5 21.49 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共 预算财政 拨款收入 2210201 住房公积金 3,934.27 1,470.83 2210203 购房补贴 39.47 17.98 合计 274,640.86 65,270.17 政府性基 金预算财 政拨款收 入 事业收入 金额 其中：教育 收费 事业单 位经营 收入 上级补 助 收入 下级单位 上缴收入 其他收 入 使用非财政 拨款结余 2,463.44 21.49 69,390.76 126,090.00 6 7,889.93 6,000.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 274,640.86 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 69,390.76 万元，占 25.27%；上年结转 65,270.17 万元，占 23.77%；事业收入 126,090.00 万元，占 45.91%；其他收入 7,889.93 万元，占 2.87%；使用非财政拨 款结余 6,000.00 万元，占 2.18%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 197,255.31 20602 基础研究 52,531.01 52,531.01 2060203 自然科学基金 13,000.00 13,000.00 2060204 实验室及相关设施 2,200.00 2,200.00 2060205 重大科学工程 1,364.00 1,364.00 2060206 专项基础科研 25,879.75 25,879.75 2060299 其他基础研究支出 10,087.26 10,087.26 20603 应用研究 132,001.70 20605 科技条件与服务 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 58,264.36 58,264.36 2,207.40 2,207.40 2,207.40 895.20 895.20 895.20 895.20 4,874.40 4,874.40 4,874.40 4,874.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,169.60 3,169.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,704.80 1,704.80 3,973.74 3,973.74 3,973.74 3,973.74 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 3,934.27 3,934.27 2210203 购房补贴 39.47 39.47 206,103.45 67,112.50 合计 73,737.34 2,207.40 2080505 221 138,990.95 8 138,990.95 上缴上级 事业单位 支出 经营支出 对下级 单位补 助支出 关于支出总表的说明 2022 年初，我单位支出预算总计 206,103.45 万元，其中 基本支出 67,112.50 万元，占 32.56%；项目支出 138,990.95 万元，占 67.44%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 69,390.76 (一)一般公共预算财政拨款 69,390.76 出 项目 一、本年支出 预算数 70,123.52 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 732.76 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 732.76 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 65,980.31 2,654.40 1,488.81 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 70,123.52 10 70,123.52 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 69,390.76 万元；上年结转 732.76 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 65,980.31 万元；社 会保障和就业支出预算数为 2,654.40 万元；住房保障支出预 算数为 1,488.81 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 科目代码 本年一般公共预算支出 科目名称/单位名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 65,247.55 20602 基础研究 38,456.87 38,456.87 2060204 实验室及相关设施 2,200.00 2,200.00 2060205 重大科学工程 1,364.00 1,364.00 2060206 专项基础科研 24,841.70 24,841.70 2060299 其他基础研究支出 10,051.17 10,051.17 20603 应用研究 23,701.36 20605 科技条件与服务 2,074.12 2,074.12 2,074.12 2,074.12 895.20 895.20 895.20 895.20 2060503 科技条件专项 20608 2060801 208 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 19,289.36 19,289.36 2,654.40 2,654.40 2,654.40 2,654.40 1,769.60 1,769.60 884.80 884.80 1,488.81 1,488.81 1,488.81 1,488.81 2210201 住房公积金 1,470.83 1,470.83 2210203 购房补贴 17.98 17.98 69,390.76 23,432.57 合计 12 45,958.19 4,412.00 45,958.19 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 69,390.76 万元，其中：基本支出 23,432.57 万元，占 33.77%；项目支出 45,958.19 万元，占 66.23%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 4,582.21 310 科目名称 301 工资福利支出 17,911.81 302 30101 基本工资 6,000.00 30201 办公费 40.00 31002 办公设备购置 20.00 30102 津贴补贴 2,017.98 30202 印刷费 15.00 31003 专用设备购置 50.00 30103 奖金 30203 咨询费 20.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 5,718.60 30205 水费 80.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,769.60 30206 电费 500.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 884.80 30207 邮电费 50.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 210.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 2,500.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 1,470.83 30211 差旅费 100.00 30114 医疗费 50.00 30212 因公出国（境）费用 10.00 14 资本性支出 日常公用经费 70.00 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30213 维修(护)费 868.55 30214 租赁费 2.00 250.00 30215 会议费 20.00 30216 培训费 30.00 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 10.00 30217 公务接待费 30.00 30304 抚恤金 500.00 30218 专用材料费 150.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 150.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 150.00 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 7.63 30239 其他交通费用 20.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 科目名称 20.00 公用经费合计 18,780.36 15 日常公用经费 477.58 30301 108.55 科目编码 4,652.21 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 23,432.57 万 元。其中： （一）人员经费 18,780.36 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退职（役）费、 抚恤金、医疗费补助。 （二）日常公用经费 4,652.21 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 37.63 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 7.63 0.00 7.63 30.00 合计 37.63 因公出国（境）费 0.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 7.63 0.00 7.63 30.00 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 37.63 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 7.63 万元，主要用于 科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0.00 万元；公车 运行维护费 7.63 万元。公务接待费 2022 年预算 30.00 万元，主 要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：我单位无政府性基金预算 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：我单位无国有资本经营预算 20 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 56,203.52 万元， 其中： 政府采购货物预算 27,847.03 万元、政府采购工程预算 18,688.50 万元、政府采购服务预算 9,667.99 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中， 机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是老干部 服务用车、高层次人才用车、班车等科研业务用车。单位价 值 50 万元以上通用设备 676 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 16（套）。 2022 年部门预算安排报废车辆 2 辆，购置车辆 2 辆， 均为其他用车（老干部服务用车和班车）；单位价值 50 万 元以上通用设备 85 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 45,958.19 万元，其中：一般公共预算拨款 45,958.19 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 22 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 23 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：大连化学物理研究所项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 高分辨原位光谱&微纳加工平台（区域中心） 中国科学院 实施单位 中国科学院大连化学物理研究所 年度资金总额： 750.00 项目资金（万 其中：财政拨款 750.00 元） 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 总 体 目 标 项目目标：完成购置聚焦离子束电子束双束显微镜（FIB）一台，为设备提供适合的运行环境条件，完成对 FIB 的设备安装与调试，使设备达到正常运行状态，并对所内外用户开放共享。 通过该设备的运行，使所级公共平台具备对外提供微纳加工服务的能力，显著提升研究所及区域中心的 TEM 电镜制样能力；提升纳米图形化直写加工能力，并使平台具备样品的三维分析与重构能力。 项目执行计划：2022 年 1-2 月，二次选型论证；2022 年 3-4 月，报批政府采购手续；2022 年 5-6 月，实 施采购；2022 年 11-12 月，完成设备安装与调试，达到验收条件。 绩 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 效 指 标 效益指标 三级指标 购置设备价格 指标值 分值权重 不超过预算价格 20.00 数量指标 购置（研制）设备数量 ＝1 台/套 20.00 质量指标 设备验收合格率 ＝100% 10.00 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10.00 社会效益指标 开机使用效率 社会效益指标 向所外开放共享的设备占比 ＝100% 5.00 社会效益指标 向所外开放共享设备开放共享率 ≥25% 5.00 达到或优于同类型仪 器设备平均使用水平 10.00 满意度指 服务对象满意度指标 技术人员满意度 ≥90% 5.00 标 服务对象满意度指标 设备用户满意度 ≥90% 5.00 25