310002-四川省九寨沟县永和乡便民服务中心2023年单位预算.pdf

附件 3 第一部分永和乡便民服务中心概况一、永和乡便民服务中心职能简介二、永和乡便民服务中心 2023 年重点工作第二部分永和乡便民服务中心 2023 年单位预算表一、表 1 单位收支总表二、表 2 单位收入总表三、表 3 单位支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 单位预算项目绩效目标表第三部分永和乡便民服务中心 2023 年单位预算情况说明第四部分名词解释一、永和乡便民服务中心职能简介（一）便民服务中心，挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子，主要承担乡镇便民服务工作,负责便民服务中心的日常管理和退役军人、农民工管理服务等工作。（二）党群服务中心，主要承担辖区基层党组织和群团组织日常工作，负责党员、干部、群众团体管理服务等工作。（三）文化旅游服务中心，主要承担乡村文化、体育、旅游、广播影视等工作。（四）农业农村服务中心，主要承担涉农项目实施、技术推广、农村经营管理等工作。二、永和乡便民服务中心 2023 年重点工作（一）深入实施乡村振兴，绘就发展新图景。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有关、生活富裕”的总目标，推动实现乡村全面振兴。一是着力巩固脱贫攻坚工作成果。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目，跟进加强扶贫项目资产后续管理。二是稳步推进农业产业发展。牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，遏制耕地 “非农化”。做大做强花椒、党参等特色农业产业，不断扩大特色农业产业种植面积和产品质量，着力培育特色农产品深加工产业，力争在 5 年内创建省级花椒产业园区 1 个。三是持续推进村级集体经济发展。坚持党委统领，因村施策，充分发挥选派干部、驻村工作队、结对帮扶人和乡村干部作用，发展壮大集体经济。四是加强农村公共基础设施建设。加快完成村庄及全乡总体规划编制工作，科学布局产业发展空间，积极对上争取政策、项目、资金。（二）推进生态建设、助力绿色发展。深入践行习近平生态文明思想，始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持系统思维，创新方式、久久为功，为“和谐家园、生态永和”建设提供坚实保障。一是大力弘扬生态文明。增强生态意识，树立生态道德，厚植生态文化，弘扬生态文明，培养绿色健康的生活方式，营造人与自然和谐的文明环境。二是全面加强生态保护。继续实施植树育林，狠抓森林防火，真正实现“绿满永和”；严格实施电站、河道、畜牧养殖综合整治，依法制止和严厉打击一切破坏生态的行为；全面落实“河长制”，加大中路河生态保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，高标准高质量完成植树造林任务。三是大力推进生态经济。在改善生态环境的同时，发展生态经济，积极探索“生态+”发展模式，在保护中发展，在发展中保护，促进绿水青山向金山银山转变。（三）抓实边界共建、维护社会稳定。永和乡地处川甘两省交界，边界平安和谐稳定的社会环境是经济发展最坚实的保障。一是组织共建，助推协调发展。在区域联建过程中， “永、中、博”三乡镇继续发挥基层党组织在促进交流、纠纷化解等工作中的战斗堡垒作用，坚持“1+1+1”组织联建，加强村“两委”班子成员交流沟通，促进干部群众交流沟通，增进团结友谊，真正做到“干部多握手、群众少动手”。二是治理共抓，维护社会稳定。及时完善更新边界和谐共建工作机制，积极搭建边界共建工作平台，通过矛盾纠纷联防联调、禁种铲毒联防联查、新冠疫情联防联控、生态文明建设携手联建、交界区域环境卫生联管联治等工作，不断推动维护边界和谐稳定实现新突破。三是发展共谋，实现互利共羸。立足带领群众增收致富、和睦相处发展目标，永和乡力争通过融合花椒和中药材种植、永和回族文化和博峪藏族文化等，牢牢抓住乡村振兴机遇，探索建立产业发展、乡村旅游、民俗文化区域联建发展新模式，实现三县三乡镇互利共赢的新局面。四是维护和谐稳定局面，完善社会矛盾调处机制，加强重点群体、人员、场所重大涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，着力解决信访突出问题。严格落实安全生产工作责任，常态化开展道路交通、森林草原防灭火、消防安全、食品药品等大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。（四）加强民族团结、共建美好家园。为持续巩固提升我乡民族团结工作成果，将继续抓好以下两项工作。一是宣传引导再深入。紧紧围绕“共同团结进步，共同繁荣发展” 主题，以群众喜闻乐见、便于理解的方式，大力开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育, 全面宣传阐释社会主义核心价值观,深入开展爱国主义教育、中华民族共同体教育、党的民族工作历史教育,引导干部职工牢固树立“三个离不开”思想,不断增强“五个认同”意识。二是活动开展再丰富。充分挖掘我乡汉族、回族和藏族文化，利用每年民族团结进步宣传月活动，通过组织知识竞赛、文艺表演等，展示各族人民的幸福生活，宣传未来美好前景，持续营造民族团结良好社会氛围。深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，定期开展联系服务，教育引导各族干部群众和睦相处、互敬互爱、安居乐业。（五）加强党的领导，全面从严治党。一是充分发挥党委领导核心作用。进一步发挥党委总揽全局、协调各方作用，坚持和贯彻民主集中制，“三重一大”事项集体研究决策。坚决落实全面从严治党主体责任，带头抓好党风廉政建设，带头执行党的组织生活制度，强化党委班子自身建设，打造坚强领导核心。二是坚决扛起管党治党政治责任。坚持把加强党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列重要讲话精神，用以武装头脑、指导实践，时刻保持清醒头脑，不偏离政治方向，扎实做好民族、宗教工作，筑牢爱国统一战线。三是牢牢掌握意识形态领导权、主动权和话语权。全面落实意识形态工作责任制，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建活动，提升全乡居民道德素质和文明程度。加强宣传思想文化干部队伍建设，充分发挥群众主体作用，不断丰富文化活动，切实加大思想文化宣传力度，强化正面宣传和舆论引导。四是加强基层党组织建设。抓好抓实党支部规范化建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，在内容上突出党性锻炼，在形式上更加贴近党员实际和群众需求。五是驰而不息正风肃纪。坚决落实“两个责任”，持续强化警示教育，推动党员干部警示教育常态化。严格执行中央八项规定精神，推动全面从严治党真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止“四风”问题反弹回潮。始终保持惩治腐败高压态势，加强重点领域和关键环节易发多发腐败问题的防控力度，充分运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。表1 部门收支总表金额单位：万元部门：永和乡便民服务中心收入项目一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转收入总计支出预算数项目 133.32 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出 133.32 本年支出合计三十一、事业单位结余分配其中：转入事业基金三十二、结转下年 133.32 支出总计预算数 87.36 24.42 8.86 12.68 133.32 133.32 表2 部门收入总表部门：永和乡便民服务中心项单位代码目合计单位名称（科目）合 310002 金额单位：万元计永和乡便民服务中心上年结转一般公共预算拨款收入 133.32 133.32 133.32 133.32 133.32 133.32 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额表3 部门支出总表部门：永和乡便民服务中心金额单位：万元项目科目编码类款项合计单位代码基本支出单位名称（科目）合计 133.32 133.32 133.32 133.32 永和乡便民服务中心 133.32 133.32 201 03 50 310002 事业运行 87.36 87.36 208 05 05 310002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.28 16.28 221 02 01 310002 住房公积金 12.68 12.68 210 11 02 310002 事业单位医疗 7.39 7.39 210 11 03 310002 公务员医疗补助 1.47 1.47 208 05 06 310002 机关事业单位职业年金缴费支出 8.14 8.14 项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出表4 财政拨款收支预算总表部门：永和乡便民服务中心收入项目一、本年收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入一、上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额单位：万元支出目合计一般公共预算 133.32 一、本年支出 133.32 一般公共服务支出外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 133.32 87.36 133.32 87.36 24.42 24.42 8.86 8.86 12.68 12.68 预算数项政府性基金预算国有资本经营预算表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：永和乡便民服务中心项科目编码类款金额单位：万元目单位代码省级当年财政拨款安排单位名称（科目）合计永和乡便民服务中心工资福利支中央提前通知专项转移支付等上年结转安排总计合计 133. 32 133. 32 133 .32 133 .32 国有资国有资国有资一般公政府性一般公政府性上年应一般公共预算本经营本经营本经营共预算基金安共预算基金安返还额拨款预算安预算安预算安拨款排拨款排度结转排排排合合基项基项基项计基项基项基项计基项基项基项基项小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出 133 133 .32 .32 133 133 .32 .32 133. 32 133 .32 133 .32 133 .32 126. 77 126 .77 126 .77 126 .77 政府性基金安排出奖 14.2 5 14. 25 14. 25 14. 25 基础绩效奖 12.0 4 12. 04 12. 04 12. 04 2.21 2.2 1 2.2 1 2.2 1 2.05 2.0 5 2.0 5 2.0 5 1.42 1.4 2 1.4 2 1.4 2 0.38 0.3 8 0.3 8 0.3 8 金 3 0 1 0 3 31 00 02 3 0 1 0 3 31 00 02 3 0 1 1 2 31 00 02 3 0 1 1 2 31 00 02 年终一次性奖金其他社会保障缴费其他社会保险费失业保险 3 0 1 1 2 31 00 02 工伤保险机关事业单位基本养老保险缴费住房公积金绩效工资职工基本医疗保险缴费公务员医疗 0.25 0.2 5 0.2 5 0.2 5 16.2 8 16. 28 16. 28 16. 28 12.6 8 12. 68 12. 68 12. 68 24.6 7 24. 67 24. 67 24. 67 7.39 7.3 9 7.3 9 7.3 9 1.47 1.4 7 1.4 7 1.4 7 补助缴费津贴补贴职业年金缴费基本工资商品和服务支出办公费印刷费水费取暖费工会经 13.3 4 13. 34 13. 34 13. 34 8.14 8.1 4 8.1 4 8.1 4 26.5 1 26. 51 26. 51 26. 51 6.55 6.5 5 6.5 5 6.5 5 0.8 0 0.0 4 0.0 1 0.4 0 1.2 3 0.8 0 0.0 4 0.0 1 0.4 0 1.2 3 0.8 0 0.0 4 0.0 1 0.4 0 1.2 3 0.80 0.04 0.01 0.40 1.23 费培训费福利费电费差旅费邮电费 0.40 1.53 0.08 1.80 0.26 0.4 0 1.5 3 0.0 8 1.8 0 0.2 6 0.4 0 1.5 3 0.0 8 1.8 0 0.2 6 0.4 0 1.5 3 0.0 8 1.8 0 0.2 6 表6 一般公共预算支出预算表部门：永和乡便民服务中心项科目编码类款项单位代码金额单位：万元目合计单位名称（科目）合计当年财政拨款安排 133.32 133.32 133.32 133.32 永和乡政府部门 133.32 133.32 201 03 50 310 事业运行 87.36 87.36 208 05 05 310 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.28 16.28 221 02 01 310 住房公积金 12.68 12.68 210 11 02 310 事业单位医疗 7.39 7.39 210 11 03 310 公务员医疗补助 1.47 1.47 208 05 06 310 机关事业单位职业年金缴费支出 8.14 8.14 上年结转安排表7 一般公共预算基本支出预算表部门：永和乡便民服务中心项科目编码类款单位代码金额单位：万元目基本支出单位名称（科目）合计合计人员经费 133.32 126.77 6.55 133.32 126.77 6.55 6.55 310002 永和乡便民服务中心 133.32 126.77 301 工资福利支出 126.77 126.77 301 03 30103 奖金 14.25 14.25 301 03 3010302 基础绩效奖 12.04 12.04 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.21 2.21 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.05 2.05 301 12 3011299 其他社会保险费 1.42 1.42 301 12 3011202 失业保险 0.38 0.38 301 12 3011201 工伤保险 0.25 0.25 301 08 30108 16.28 16.28 301 13 30113 住房公积金 12.68 12.68 301 07 30107 绩效工资 24.67 24.67 301 301 301 301 301 10 11 02 09 01 30110 30111 30102 30109 30101 302 30201 30202 30205 30208 30228 30216 30229 30206 30211 30207 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费津贴补贴职业年金缴费基本工资商品和服务支出办公费印刷费水费取暖费工会经费培训费福利费电费差旅费邮电费 7.39 1.47 13.34 8.14 26.51 6.55 0.80 0.04 0.01 0.40 1.23 0.40 1.53 0.08 1.80 0.26 7.39 1.47 13.34 8.14 26.51 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 05 08 28 16 29 06 11 07 机关事业单位基本养老保险缴费公用经费 6.55 0.80 0.04 0.01 0.40 1.23 0.40 1.53 0.08 1.80 0.26 表8 一般公共预算项目支出预算表部门：永和乡便民服务中心金额单位：万元科目编码类款项单位代码单位名称（科目）合无计金额表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：永和乡便民服务中心金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）因公出国（境）费用合计合 310002 计永和乡便民服务中心无公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费表 10 政府性基金支出预算表部门：永和乡便民服务中心金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码类款项单位代码单位名称（科目）合无计合计基本支出项目支出表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：永和乡便民服务中心金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合计合无计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费表 12 国有资本经营预算支出预算表部门：永和乡便民服务中心项金额单位：万元目本年国有资本经营预算支出科目编码类款项单位代码单位名称（科目）合合计基本支出项目支出计无 — 25 — 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）表 13 金额单位：万元单位名称项目名称 310002-永和乡便民服务中心预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标指标度量性质值单位 ≤ 100 % 20 反向指标权重指标方向性 6.55 “三公经费”控制率[计算方法为：效益指标经济效益指标数]×100%）提高预算编制工会经费和福利费 2.76 质量，严格执行预算，保障单位（三公经费实际支出数/预算安排产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标产出指标质量指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标日常运转。 310002-永和乡便民服务中心预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） “三公经费”控制率[计算方法为：效益指标经济效益指标（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）提高预算编制邮电费 0.26 质量，严格执行产出指标数量指标产出指标质量指标效益指标社会效益指标预算，保障单位日常运转。 — 26 — 科目调整次数预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）运转保障率产出指标质量指标效益指标社会效益指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标提高预算编制会议和培训费 0.40 质量，严格执行预算，保障单位日常运转。运转保障率 “三公经费”控制率[计算方法为：效益指标经济效益指标（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 “三公经费”控制率[计算方法为：提高预算编制办公印刷和接待费 0.84 （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）预算，保障单位提高预算编制 1.80 经济效益指标质量，严格执行日常运转。差旅费效益指标质量，严格执行质量指标效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标产出指标质量指标 ≤ 5 % 30 反向指标预算，保障单位日常运转。预算编制准确率（计算方法为：∣（执产出指标行数-预算数）/预算数∣）预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） — 27 — “三公经费”控制率[计算方法为：效益指标经济效益指标（三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 100 % 20 反向指标数]×100%）产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标产出指标质量指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标提高预算编制取暖费 0.40 质量，严格执行预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）预算，保障单位日常运转。 “三公经费”控制率[计算方法为：效益指标经济效益指标（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）提高预算编制水电费 0.09 质量，严格执行预算编制准确率（计算方法为：∣（执产出指标质量指标效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标行数-预算数）/预算数∣）预算，保障单位日常运转。 “三公经费”控制率[计算方法为：效益指标经济效益指标（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） — 28 — — 29 — 一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，永和乡便民服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水、卫生健康支出、住房保障支出。永和乡便民服务中心 2023 年收支预算总数 133.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.78 万元，主要原因是人员增加。（一）收入预算情况永和乡便民服务中心 2023 年收入预算 133.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.32 万元，占 100%。（二）支出预算情况永和乡便民服务中心 2023 年支出预算 133.32 万元，其中：基本支出 133.32 万元，占 100%。二、财政拨款收支预算情况说明永和乡便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 133.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.78 万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 133.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 87.36 万元、社会保障和就业支出 24.42 万元、卫生健康支出 8.86 万元、住房保障支出 12.68 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明 — 30 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况永和乡便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 133.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.78 万元，主要原因是人员增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 87.36 万元,占 66%；社会保障和就业支出 24.42 万元,占 18%；卫生健康支出 8.86 万元,占 7%；住房保障支出 12.68 万元,占 10%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财改事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 87.36 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 16.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 8.14 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 — 31 — 疗（项）2023 年预算数为 7.39 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023 年预算数为 1.47 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 12.68 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明永和乡便民服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 133.32 万元，其中：人员经费 126.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、村干部补贴等支出。公用经 6.55 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明永和乡便民服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划为 0 万元。 — 32 — （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。六、政府性基金预算支出情况说明永和乡便民服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。七、国有资本经营预算情况说明永和乡便民服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，永和乡便民服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平。（二）政府采购情况 2023 年，永和乡便民服务中心安排政府采购预算永和乡便民服务中心万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，永和乡便民服务中心单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算否安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 — 33 — （四）预算绩效情况 2023 年永和乡便民服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。 — 34 — — 35 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的变出。（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（九）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳 — 36 — 基本医疗保险支出。（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十五）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十六）“三公”经费：纳入永和乡便民服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 — 37 — 车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 38 —