附件3四川省九寨沟县2023年单位预算（水务局本级模板）.pdf

附件 3 四川省九寨沟县 水务局 2023 年 单位预算 — 1 — 目录 第一部分 水务局概况 一、水务局职能简介 二、水务局 2023 年重点工作 第二部分 水务局 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 水务局 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 水务局概况 一、基本职能及主要工作 （一）水务局职能简介 1.贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法 规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和 规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、 专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。 3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责 提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实 施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按 权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、 可行性研究报告和初步设计。 4.负责水资源管理和保护工作。 5.负责节约用水工作。 6.负责洪水干旱灾害防治。 7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。 8.承担全面推行河长制湖长制工作。 9.负责水土保持工作。 10.负责农村水利建设工作。 11.负责落实综合防灾减灾工作。 — 3 — 12.开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量 监督工作。承担水利统计工作。 13.负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、 生态环境保护和审批服务便民化等工作。 （二）水务局 2023 年重点工作 （一）深入推进党建强基工程。始终把党支部建设作为 党的组织体系建设的基本内容、管党治党的基本任务、检验 党建成效的基本标准，抓好党支部工作条例的学习宣传和贯 彻落实，抓好基层党支部标准化、规范化建设，全面提升党 支部的组织力；在队伍建设方面，持续开展主题考评活动， 发挥好干部考核风向标作用；在干部培养上，进一步加大培 养锤炼，及时把年轻干部放到重要岗位、艰苦环境中磨炼， 帮助他们尽快成长。 （二）科学规划，加大规划编制的工作力度。结合我县 实际，高质量编制完善“十四五”农村供水水质保障和水美新 村专项规划，中小河流和山洪沟防洪治理专项规划 （2022-2025 年）、水利行业争取国家支持 SZ 州县经济社会 发展重大项目规划、省州重大项目空间规划及“8.16”特大洪 涝灾害水利专项规划等工作。 （三）积极争取上级资金。2023 年实施中小河流和山洪 沟治理项目 5 个，计划总投资 2.15 亿元，占全州投资（8.11 亿元）四分之一以上。加快白水江水利工程和罗州湖水库工 程 2 个州审批复项目资金争取，总投资 1.92 亿元，有望今年 落实资金，争取明年开工建设。以上项目的实施极大地改善 — 4 — 了我县水利基础设施短板，提升了我县的治水能力和人民群 众安全生产生活水平。 （四）坚持安全底线，提升水旱灾害防御能力。一是完 善水旱灾害防御工作体系。健全应急预案体系，修订完善《九 寨沟县水务局水旱灾害防御应急预案》等文件；强化防汛成 员单位间协同作战能力，扎实开展防汛备汛隐患排查等工作； 提升水情监测预警能力，完善监测预警系统维护工作,实现实 时自动化监测，建立健全水雨情会商、暴雨洪水预警预报机 制，提升风险预警能力；二是制定物资储备标准与动态补充 机制，确保随用随补、常备不懈。2022 年我县共准备铅丝笼、 编织袋、各类防汛物资共计 98 万元，及时发放至乡镇，储 备乡镇物质 63 万元，县级集中储备 25 万元。在“8.16”特大 洪涝灾害期间，防汛各类物质殆尽，采购抢险物料、救灾物 资、补齐机械装备是下一步的工作重点，以满足今年后一阶 段及来年防汛抢险救灾的需要。三是健全机制，严格监管确 保疏浚到位。严格遵循“科学规划、有效监管、确保安全”的 原则，按照“程序规范化、作业专业化、措施环保化、利用科 学化”和“河长制”“警长制”的工作要求有序开展。在清淤疏浚 过程中，将按“一事一定”原则，加强监督管理，防止借清淤 疏浚之名在河道内进行非法采砂、洗砂，破坏河势稳定，损 坏水工程，破坏水生态环境等现象发生。 （五）加强长效机制建设，着力强化涉水事务综合监管。 一是加强河湖监管。健全完善河湖长制工作机制，推动划定 河湖管理范围，强化河湖岸线及周边区域管理，加强河长湖 — 5 — 长考核，促进各级河长湖长履职尽责，鼓励每位河长湖长多 走“一公里”。压实联络员单位职责，督促当好河湖长的“办公 室主任”。二是突出河道砂石监管。加强河道砂石管理，严格 规范涉河建设项目许可，按照谁审批、谁监管的原则，加强 许可项目实施的全过程监管，推动河道砂石资源科学有序开 发，加大河道采砂综合整治，严厉打击非法采砂，加快建立 采运管理制度，健全水务、公安、交通运输联合执法机制， 加强对运砂车辆采运管理单位的检查，对违法违规行为依法 进行处罚，进一步规范河道砂石采运秩序。三是加强水土保 持监管。不断加强水保方案审批、水保设施验收和“四个一批” 执行力度，对不符合法律法规和标准规范规定的项目坚决不 予批准，水土保持不能给项目“让路”。加快推进水土保持行 政执法和刑事司法的无缝对接，加大水土保持违法行为打击 力度，坚决做到发现一起、查处一起，处理绝不留情，关停 绝不手软,形成严厉打击的高压态势。加强督查通报，对工作 不力的严肃问责，对表现突出的通报表彰。继续强化事中事 后监管，更加严格遏制水土流失现象。四是加强工程监管。 认真履行水利行业安全生产监管职责，建立水利项目建设安 全生产管理体系，层层落实安全生产责任制，推进水利工程 安全生产专项整治，深入排查和整改水利工程安全生产隐患， 确保水利行业安全生产“零事故”；加强水利工程建设项目的 监督检查力度，严把工程质量关，逐步推进“分级负责、上下 联动”的质量监督体系，落实严格的质量管理制度，强化工程 质量的技术指导和动态监督。 — 6 — 第二部分 水务局 2023 年单位预算表 部门收支总表 部门：322001-水务局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 175.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 24.92 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 11.12 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 127.31 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 12.47 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 — 7 — 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本 年 收 入 合 计 175.82 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 175.82 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 — 8 — 计 175.82 支 出 总 计 175.82 表2 部门收入总表 部门：322001-水务局 项 单位代 码 目 单位名称（科 目） 合 322001 金额单位：万元 计 水务局 合计 上年 结转 一般公共预 算拨款收入 175.82 175.82 175.82 175.82 175.82 175.82 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金弥补收 支差额 表3 部门支出总表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 基本支出 项目支 出 175.82 145.82 30.00 175.82 145.82 30.00 合计 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 — 9 — 水务局 175.82 145.82 213 03 01 322001 行政运行 97.31 97.31 210 11 03 322001 公务员医疗补助 3.86 3.86 208 05 05 322001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.62 16.62 210 11 01 322001 行政单位医疗 7.27 7.27 208 05 06 322001 机关事业单位职业年金缴费支出 8.31 8.31 221 02 01 322001 住房公积金 12.47 12.47 213 03 14 322001 防汛 30.00 30.00 30.00 表4 财政拨款收支预算总表 部门：322001-水务局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 175.82 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 175.82 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 — 10 — 目 合计 175.82 一般公 共预算 175.82 出 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 24.92 24.92 11.12 11.12 127.31 127.31 12.47 12.47 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 — 11 — 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 12 — 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单 位： 万元 部门：322001-水务局 项 科目编 码 类 款 目 单 位 代 码 省级当年财政拨款安排 单位名 称（科 目） 合 计 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 国有资 国有资 国有资 一般公 政府性 一般公 政府性 上年应 本经营 本经营 本经营 共预算 基金安 共预算 基金安 返还额 预算安 预算安 预算安 总 拨款 排 拨款 排 度结转 排 排 排 合 合 合 计 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 基 项 小 本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 计 支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 1 1 1 3 7 7 4 17 0 5 5 5 5. . . . . 82 0 8 8 8 0 2 2 2 一般公 共预算 拨款 1 17 1 1 政府性 基金安 排 3 — 13 — 水务局 商品 和服务 支出 培训 费 福利 费 印刷 费 — 14 — 7 5 . 8 2 1 7 5 . 8 2 4 2 . 4 0 0 . 5 7 1 . 6 5 0 . 5. 7 82 5 . 8 2 1 7 17 5 5. . 82 8 2 4 42 2 .4 . 0 4 0 0 0. . 57 5 7 1 1. . 65 6 5 0. 0 04 . 4 5 . 8 2 1 4 5 . 8 2 1 2 . 4 0 0 . 5 7 1 . 6 5 0 . 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 邮电 费 公务 接待费 工会 经费 办公 费 公务 用车运 行维护 费 会议 费 0 4 2 . 1 3 0 . 5 4 1 . 3 2 0 . 7 0 3 . 0 0 0 . 3 2 2. 13 0. 54 1. 32 0. 70 3. 00 0. 32 0 4 2 . 1 3 0 . 5 4 1 . 3 2 0 . 7 0 3 . 0 0 0 . 3 2 0 4 2 . 1 3 0 . 5 4 1 . 3 2 0 . 7 0 3 . 0 0 0 . 3 2 — 15 — 差旅 费 专用 材料费 工资 福利支 出 公务 员医疗 补助缴 费 其他 社会保 障缴费 30 1 12 3 2 2 — 16 — 其 他社会 保险费 2 . 1 4 3 0 . 0 0 1 3 3 . 4 2 3 . 8 6 1 . 8 0 1 . 4 2. 14 30 .0 0 13 3. 42 3. 86 1. 80 1. 47 2 . 1 4 3 0 . 0 0 1 3 3 . 4 2 3 . 8 6 1 . 8 0 1 . 4 2 . 1 4 3 0 . 0 0 1 3 3 . 4 2 3 . 8 6 1 . 8 0 1 . 4 30 1 30 1 30 1 12 12 03 0 0 1 3 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 1 7 7 7 工 伤保险 0 . 2 9 0 0. . 29 2 9 0 . 2 9 失 业保险 0 . 0 5 0 0. . 05 0 5 0 . 0 5 奖金 1 4 . 9 2 1 14 4 .9 . 2 9 2 1 4 . 9 2 年 终一次 性奖金 3 . 1 6 3 3. . 16 1 6 3 . 1 6 — 17 — 30 1 03 3 2 2 0 0 1 基 础绩效 奖 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 职工 基本医 疗保险 缴费 职业 年金缴 费 住房 公积金 津贴 补贴 — 18 — 1 1 . 7 5 1 11 1 .7 . 5 7 5 1 1 . 7 5 1 6 . 6 2 7 . 2 7 8 . 3 1 1 2 . 4 7 3 0 1 6 . 6 2 7 . 2 7 8 . 3 1 1 2 . 4 7 3 0 1 6 . 6 2 7 . 2 7 8 . 3 1 1 2 . 4 7 3 0 16 .6 2 7. 27 8. 31 12 .4 7 30 .2 基本 工资 . 2 1 3 7 . 9 8 1 . 2 1 3 37 7 .9 . 8 9 8 . 2 1 3 7 . 9 8 — 19 — 表6 一般公共预算支出预算表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 合计 当年财政拨款安排 175.82 175.82 175.82 175.82 水务局部门 175.82 175.82 213 03 01 322 行政运行 97.31 97.31 210 11 03 322 公务员医疗补助 3.86 3.86 208 05 05 322 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.62 16.62 210 11 01 322 行政单位医疗 7.27 7.27 208 05 06 322 机关事业单位职业年金缴费支出 8.31 8.31 221 02 01 322 住房公积金 12.47 12.47 213 03 14 322 防汛 30.00 30.00 — 20 — 上年结转安排 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 145.82 133.42 12.40 145.82 133.42 12.40 133.42 12.40 322001 水务局 145.82 302 商品和服务支出 12.40 12.40 302 16 30216 培训费 0.57 0.57 302 29 30229 福利费 1.65 1.65 302 02 30202 印刷费 0.04 0.04 302 07 30207 邮电费 2.13 2.13 302 17 30217 公务接待费 0.54 0.54 302 28 30228 工会经费 1.32 1.32 302 01 30201 办公费 0.70 0.70 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 — 21 — 302 15 30215 会议费 0.32 0.32 302 11 30211 差旅费 2.14 2.14 301 工资福利支出 133.42 133.42 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.86 3.86 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.80 1.80 301 12 3011299 其他社会保险费 1.47 1.47 301 12 3011201 工伤保险 0.29 0.29 301 12 3011202 失业保险 0.05 0.05 301 03 30103 奖金 14.92 14.92 301 03 3010301 年终一次性奖金 3.16 3.16 301 03 3010302 基础绩效奖 11.75 11.75 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.62 16.62 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 7.27 7.27 301 09 30109 职业年金缴费 8.31 8.31 301 13 30113 住房公积金 12.47 12.47 301 02 30102 津贴补贴 30.21 30.21 301 01 30101 基本工资 37.98 37.98 表8 一般公共预算项目支出预算表 — 22 — 部门：322001-水务局 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 30.00 30.00 213 03 14 322001 水务局 30.00 防汛 30.00 防汛应急物资采购储备项目 30.00 — 23 — 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称（科目） 合 计 合 322001 计 水务局 因公出国（境）费 用 3.5 4 3.5 4 3.5 4 公务用车购置及运行费 小 计 3.0 0 3.0 0 3.0 0 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行 费 3.00 0.54 3.00 0.54 3.00 0.54 表 10 政府性基金支出预算表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 — 24 — 计 合计 基本支出 项目支出 无内 容 无内 容 无内容 无内容 无内容 无内容 无内容 无内容 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 单位编 码 单位名称（科 目） 合 无内容 因公出国（境） 费用 合计 小计 公务用车购置费 公务 用车 运行 费 公务接待费 计 无内容 无内容 无内容 无内容 无内容 无内 无内容 容 — 25 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门：322001-水务局 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 无内 容 无内 容 无内 容 无内容 无内容 合计 基本支出 项目支出 计 无内容 无内容 无内容 表 13 — 26 — 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 部门：322001-水务局 金额单位：万元 单位名称 项目名称 322-水务局部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 62.40 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） “三公经费” 提高预算编制 公务用车运行维 322001-水务局 护费 3.00 控制率[计算 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 效益指标 工会经费和福利 费 2.97 提高预算编制 质量，严格执行 社会效益 指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 科目调整次 数 — 27 — 预算，保障单位 预算编制准 日常运转。 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 数）/预算数 ∣） “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 预算编制准 确率 （计算方 提高预算编制 邮电费 2.13 质量，严格执行 产出指标 法为：∣（执 行数-预算 预算，保障单位 数）/预算数 日常运转。 ∣） 效益指标 — 28 — 质量指标 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 会议和培训费 0.89 质量，严格执行 效益指标 预算，保障单位 日常运转。 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） — 29 — 产出指标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 费 1.27 ∣） 质量，严格执行 预算，保障单位 行数-预算 数）/预算数 提高预算编制 办公印刷和接待 法为：∣（执 效益指标 日常运转。 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 效益指标 差旅费 2.14 社会效益 指标 运转保障率 提高预算编制 预算编制准 质量，严格执行 确率 （计算方 预算，保障单位 日常运转。 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） — 30 — “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 6 月 20 ≥ 100 % 30 ≤ 300000 元 20 ≥ 95 % 20 支出数/预算 安排数]× 100%） 防汛应急物资采 购储备项目 防汛应急物资 50.00 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 质量指标 成本指标 采购储备项目 经济成本 指标 科目调整次 数 完成时间 防汛应急物 资采购 完成成本 项目的设立， 经费 效益指标 社会效益 指标 将有效提高 我县人民群 众防灾减灾 能力。 — 31 — 第三部分 水务局 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入，支出包括：一般公共运作行、是用于保障水务局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出， 是用于保障水务机关机构为完成特定的水务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 2023 年收支总预算 562.29 万元。 （一）收入预算情况 水务局 2023 年收入预算 175.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 175.82 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 水务局 2023 年支出预算 175.82 万元，其中：基本支出 145.829 万元，占 82.94%，项目支出 30 万元，占比 17.06%。 二、财政拨款收支预算情况说明 — 32 — 水务局 2023 年财政拨款收支总预算 175.82 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 175.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.92 万元、卫生健康支出 11.12 万元、 农林水支出 127.31 万元、住房保障支出 12.47 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 175.82 万元，比 2022 年预算数增加 26.18 万元。主要是因为单 位人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 24.92 万元，占 14.17%；卫生健康支出 11.12 万元，占 6.32%；农林水支出 127.31 万元，占 72.41%，住房保障支出 12.47 万元，占 7.09%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出：2023 年预算数为 16.62 万元，主要用于： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 — 33 — 2.社会保障和就业（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年预算数为 8.31 万元， 主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳 机关事业单位职业年金缴费支出。 3.医疗卫生与计划生育（2101101）行政单位医疗:2023 年预算数为 7.27 万元，主要用于：单位 基本医疗保险缴费支出。 4.医疗卫生与计划生育（2101103）公务员医疗补助:2023 年预算数为 3.86 万元，主要用于：单 位集中缴纳公务员医疗补助支出。 5.一般公共服务运行经费（2130301）行政运行:2023 年预算数为 97.31 万元，主要用于：单位 正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 6.防汛（2130314）:2023 年预算数为 30 万元，主要用于反映防汛业务支出。有关事项包括防汛 物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、 会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、 决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 — 34 — 7.住房保障改革支出（2210201）：2023 年预算数为 12.47 万元，主要用于：部门按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 水务局 2023 年一般公共预算基本支出 175.82 万元，其中： 人员经费 133.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 12.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待 费 0.54 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算减少）。 — 35 — 公务接待费较 2022 年预算减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、水利工作开展、接受检 查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。 公务用车购置及运行维护费 3 万元与 2022 年预算持平。由于 2023 年水务局车编仅有一辆，公务 用车运行维护费为 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位 脱贫攻坚、审计调查等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 水务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 水务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 532.29 万元，比 2022 年预算增加 121.36 万元，增 — 36 — 加 29.5%。 （二）政府采购情况 2023 年，水务局安排政府采购预算 30 万，主要用于防汛应急物资储备采购，包括铅丝笼、雨靴、 雨衣等防汛物资采购费用支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年底，水务局共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。特种专业技术用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2023 年水务局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 62.4 万元。其中，人员类项目 0 个，涉 及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 62.4 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。年 度总体目标：按时完成年初下达的各项水务工作，持续做好水务工作，促进廉政建设。 — 37 — 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工按照规定标准长期缴纳的住房公积金。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 指部门实施养老保险制度由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。 5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）主要 用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。 6.卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）主要用于局机关按照规定标准 为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 7.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03 公务员医疗补助（项）：指县公务服务中心单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 — 38 — 8.农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程 建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设 备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 9.农林水（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护， 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛 指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期 调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛 视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 10.农林水（213）水利（03）水利执法监督（09）：反映水系统纳入预算管理的事业单位开展水利 执法监督活动的支出。 11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 — 39 — 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 — 40 —