息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县人民政府办公室 （息烽县金融工作办公室） 2022 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11、12） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 一- 2 - （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能： 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室） （以下简称 县政府办公室<县金融办>）是协助县政府领导同志处理县政府日 常工作的机构，正科级，主要职责是： 1.协助县政府领导同志处理日常工作及全县经济和社会管理 的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志 抓好政策指导和组织协调工作。根据县政府各个时期的工作重点 和工作部署，开展调查研究，综合分析、反映情况，提出建议， 为县政府制定经济发展政策发挥参谋助手作用。负责县政府有关 经济发展政策的研究与拟定。 2.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实 施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排；负责县政府 外事工作。 3.承办省委、省政府、省直各部门和市委、市政府、市直各 部门发送县政府的文电；处理各乡（镇）人民政府、社区服务中 心和县政府各部门报送县政府的文电；组织起草和审核以县政府、 县政府办公室名义制发的公文。指导全县政府系统的公文处理工 作。 4.根据县政府领导同志的要求， 对各乡 （镇） 人民政府、 社区服务中心和县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处 理建议，报县政府领导同志决定。 一- 4 - 5.根据县政府的工作重点和县政府领导同志的要求，组织专 题调查研究，及时反映情况，提出建议，进行跟踪督促。 6.负责办理全国、省、市、县人大代表建议、批评和意见及 全国、省、市、县政协委员提案，并督促检查建议、提案的办理 落实情况。 7.负责县政府政务公开、信息公开工作，指导、监督全县政 府信息公开工作；负责县政府政务信息化规划、建设、技术与安 全保障；指导全县政府系统政务信息化工作；负责督促、指导全 县政府系统门户网站的建设和管理工作。 8.负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实 县政府领导同志的批示，指导、督促全县政府系统政务值班工作； 负责省委省政府扶贫专线转办、办理工作；负责本单位、本行业 领域的安全生产和消防安全工作。 9.组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结 合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。指导建立政府 工作部门权责清单制度； 承担全县政府政务服务管理监督工作。 10.管理县政府外事联络工作。 11.负责全县人民防空工作。 12.负责县政府公务接待工作。 13.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府 和县委、县政府关于金融工作的方针政策、法律法规和决策部署； 拟订全县金融产业发展政策和中长期规划并组织实施；研究分析 - 5 -一 宏观金融形势、国家金融政策和本县金融运行情况，提出改善地 方金融发展环境、促进金融产业发展的意见和建议。 14.按权限负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、 权益类交易场所、网络借贷信息中介机构实施日常监督管理；负 责按上级金融机构的授权对区域性股权市场、融资租赁公司、商 业保理公司、地方资产管理公司进行管理；负责由县政府管理的 其他各类地方金融组织的管理工作；按权限加强对所监管机构的 风险监测评估、风险预警和风险处置，组织协调有关部门防范化 解和处置地方金融风险、地方金融突发事件和重大事件；配合推 进信用体系建设，会同有关部门构造良好的金融生态环境，促进 金融产业健康发展。 15.负责联系上级驻我县金融监管机构、金融机构、金融行业 自律组织，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；会同有关 部门做好县属地方法人金融机构的管理和重大事项的指导、协调 工作；参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合 的融资工作；支持投融资平台转型发展，配合有关部门指导、协 调和考核投融资主体融资工作。 16.办理县委、县政府领导交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成： 县政府办公室（县金融办）属县级一级预算单位，部门预算 包括行政单位县政府办公室（县金融办）本级及下属三个全额拨 款事业单位：息烽县人民政府政务服务中心、息烽县金融服务中 一- 6 - 心、息烽县电子政务管理服务中心。 内设机构设置：县政府办公室（县金融办）共 10 个科（室） ： 秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、文书科、信息科、建 议提案科、人民防空办公室、放管服改革办公室、金融工作科。 （三）部门人员构成： 按照息烽县机构编制委员会办公室核定，县政府办公室（县 金融办）共有行政编制 25 名，机关工勤编制 8 名，下属事业单位 事业编制 23 名。截止 2021 年 12 月，实有在岗行政编制 20 人， 在岗机关工勤编制 8 人，在岗事业编制 21 人，退休人员 25 人， 遗属人员 11 人，劳务派遣人员 2 人。具体如下： 1.县政府办公室（县金融办）编制 25 名，其中：行政编制 25 名，设主任 1 名，副主任 6 名。在岗人数 20 人。机关工勤编 制数 8 人，在岗人数 8 人。 2.息烽县人民政府政务服务中心，事业单位正科级，编制 12 名（编制结构：管理人员 10 名，专业技术人员 2 名）。在岗人数 12 人。 3.息烽县金融服务中心，事业单位副科级，编制 6 名（编制 结构：管理人员 2 名，专业技术人员 4 名） 。在岗人数 4 人。 4．息烽县人民政府电子政务管理服务中心，事业单位正股级： 编制 5 名（编制结构：管理人员 3 名，专业技术人员 2 名） 。在岗 人数 5 人。 5.其他人员共 38 人。其中：退休人员 25 人；遗属人员 11 - 7 -一 人，劳务派遣人员 2 人。 二、部门主要工作任务 办公室将进一步创新工作方法，完善工作机制，主动适应新 发展阶段新任务新要求，发挥好综合协调、参谋助手、服务保障、 督查落实等功能，切实提升“三办三服务”工作水平，为奋力谱 写新时代‘强省会’息烽篇章，全力开创产业强百姓富生态美的 红色息烽新未来作出新的贡献。 （一）坚持党建引领，全面落实党的建设工作责任 一是聚焦政治建设，凝心聚力强基础。始终坚持把党的政治 建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，坚持融入日常、抓在经常，促进全办干部 职工坚定理想信念、增强执政本领、提升品行作风，自觉把忠诚 核心、拥戴核心、维护核心的要求转化为思想自觉、党性观念、 纪律要求、行为规范，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治 执行力。二是聚焦作风建设，严明纪律守底线。持续以“不忘初 心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、政府系统效能提升年 行动和不担当不作为专项整治为抓手，进一步加强作风建设，认 真执行党内监督条例，严格落实上下班考勤制度、请销假制度等， 不断加强内部管理，切实提高工作执行力，促进干部职工遵守纪 律的意识，打造群众满意的服务型机关。三是聚焦党建主责，固 本强基筑堡垒。压紧压实党建工作责任，把党建工作纳入办公室 工作的重要议事日程，以更高标准、更严要求，形成“一级抓一 一- 8 - 级，层层抓落实”的工作格局。切实把支部建强，把党支部工作 重心前移，探索支部联建等模式，不断提升支部的组织力、号召 力和战斗力，切实发挥好党组织的战斗堡垒作用。进一步加大党 员的发展、教育和管理力度，压担子、交任务，引导党员干部大 力弘扬伟大建党精神，充分发挥模范带头作用，切实提升党员党 性修养和服务意识，在社会主义现代化建设和高质量发展中冲锋 在前、敢打硬仗。四是突出党建质量，推进党的组织建设。抓住 党支部标准化建设这个关键，明确机关党支部书记及委员职责， 党支部设置与换届、组织生活制度等标准，规范支部党建任务基 本程序、工程流程、示范文本和参考图表等，让“任务单” “责任 书”更加明晰，切实以机关党建工作标准化、规范化，带动全办 工作质量提升。 （二）坚持主责主业，提升“三办三服务”工作水平 一是充分发挥参谋助手作用。认真落实县第十四次党代会的 决策部署，紧紧围绕奋力谱写新时代‘强省会’息烽篇章，全力 开创产业强百姓富生态美的红色息烽新未来的工作主题，积极开 展调查研究，加大信息工作力度，为县政府决策提供准确、及时 和全面的信息服务。尤其要抓好党的路线、方针、政策和各级政 府重大决策贯彻落实情况的信息反馈，及时反映社会发展中出现 的新情况、新问题和新矛盾，及时反映群众关注的热点、难点问 题，真正发挥参谋助手和辅助决策的作用。二是强化政务督查。 强化督查意识，改进督查方式，注重督查实效，不断提高政务督 - 9 -一 查工作水平。继续加大“两案”办理工作力度，突出县委、县政 府重大决策和工作部署的督查，突出社会经济生活中热点、难点 问题的督查和领导批示件、交办件的专项督查，进一步加大督查 工作力度，坚持原则，深入实际，求真务实，实事求是地反映工 作动态和进展情况，促进政府各项工作任务的全面落实。三是积 极开展综合协调。一方面加强与市政府及市直部门的协调联系； 另一方面加强与县直部门及乡镇政府的协调联系。围绕政策决策 的制定与落实抓好协调，同时紧紧围绕落实县委、县政府的中心 工作和解决突出问题抓好协调工作，尤其是积极做好县政府各种 会议的协调筹备工作，确保政府的高效运转和各项工作的顺利开 展。四是加强文书队伍建设。持续抓好文书队伍建设，不断加强 文档管理工作，严格执行《国家行政机关公文处理办法》 ，认真履 行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程 序，严把“三关”，确保文稿质量。五是加强后勤服务工作。坚持 为领导服务、为机关服务、为基层服务的宗旨，不断加强机关管 理。以量力而行、开源节流为原则，加强机关财务和后勤保障工 作；加强驾驶员技能培训和安全知识教育，确保行车安全；进一 步加强机关精神文明和综合治理工作，美化机关环境，保证正常 的机关秩序。 （三）坚持统筹兼顾，全面抓好各项重点工作落实 在公文处理方面：根据中央、省、市、县有关公文处理系列 规定要求，严格遵守精简文件要求和相关发文规格和发文主体要 一- 10 - 求，把好发文“必要性”关口，切实精简文件数量。规范公文办 理和审签流程，做到公文审签流程规范、紧急程度划定精准、文 种准确、文字表述清楚、格式规范、附件齐备，切实提高公文质 量。在政务公开方面：进一步落实信息公开主体责任，扩大公开 范围，畅通公开渠道，提升公开实效。严格保密审查程序，对拟 发布的政府信息，严格执行登记备案制度，未经审查和批准的政 府信息不得对外发布。着力做好依申请公开工作，提升依法公开 水平，充分利用政府网站、公开栏、办事指南、政务微博微信、 新闻媒体等途径，依法公开权责清单、权力运行流程图、行政检 查和处罚结果。在电子政务方面：及时提醒监督领导干部都带头 网上审签公文、建立台帐，每天记录浏览，逐步形成常态化、规 范化，切实提升及时签收率和收文办文率，确保各项政策及时有 效落到实处。将电子政务网电脑端应用推广到村居，大力促进优 质资源往村居倾斜，夯实政策网通的“最后一公里”。在政务信息 报送方面：紧紧围绕县委、县政府中心工作和决策部署的贯彻落 实，围绕改革、发展、稳定中的大事要事，围绕领导和社会各界 关注的热点、难点问题，积极搜集和选报信息，特别是我县在经 济建设和社会发展中的新情况、新问题、新思路和新经验。按要 求完成相关专题信息约稿任务，报送信息有情况、有分析、有对 策建议，保障信息工作保位前移。在政务值班方面：严格执行领 导带值班制度和值班人员在岗值班制度，严格遵守值班纪律。加 强突发事件信息收集、分析、研判和报送工作，切实抓好应急处 - 11 -一 突，抓好应急信息的报送。在其他工作方面：全力抓好机关事务 管理方面、机要保密方面、人民防空、外事服务等重点工作。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2022 年收入预算（本预算包含本单位及二级预算单位）2022 年收入预算总计 1433.13 万元，支出预算总计 1433.13 万元，具 体情况如下： 1.收入预算总计 1433.13 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1433.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补 助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 1433.13 万元，其中：基本支出 1181.35 万 元；项目支出 251.78 万元。 3.2022 年收支总预算与 2021 年 1898.24 万元相比，减少 465.11 万元，主要原因是项目支出经费的减少。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2022 年收入预算总计 1433.13 万元，其中:一般公共预算拨 款收入 1433.13 万元，占部门收入总额的 100%;政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，占部门收入总额的 0%;上级补助收入 0 万 元,占部门收入总额的 0%;事业收入 0 万元, 占部门收入总额的 0%; 经营收入 0 万元，占部门收入总额的 0%;其他收入 0 万元，占部 门收入总额的 0%。比 2021 年收入预算总额 1898.24 万元减少 一- 12 - 465.11 万元，主要原因是 2022 年项目支出经费的减少。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2022 年支出预算总计 1433.13 万元，其中，基本支出 1181.35 万元，占部门支出总额的 82.43%;项目支出 251.78 万元， 占部门支出总额的 17.57%。 2.2022 年支 出预 算按 支出功 能分 为: 一般 公共 服务 支出 1248.62 万元（行政运行 872.66 万元、一般行政管理事务 10 万 元、事业运行 164.18 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 201.78 万元），占比为 87.13%，与 2021 年 1485.66 万元 相比减少 237.04 万元。主要原因是项目支出经费的减少；社会保 障和就业支出 77.44 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.62 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 25.82 万元），占比 为 5.40%，与 2021 年 75.75 万元相比增加 5.11 万元，主要原因 是人员缴费基数的变化，单位承担机关事业单位养老保险、职业 年金支出增加。医疗卫生与计划生育支出 31.1 万元（行政单位医 疗 18.58 万元、事业单位医疗 12.52 万元） ，占比为 2.17%，与 2021 年 27.18 万元相比增加 3.92 万元，主要原因是人员缴费基数的变 化，单位承担医疗保险支出增加；住房保障支出 75.97 万元，占 比为 5.30%，比 2021 年相比 74.20 万元相比增加 1.77 万元，主 要动原因是缴费基数的变化，单位承担公积金增加。 3.2022 年支出预算总计 1433.13 万元，其中：基本支出 1181.35 万元，占部门支出总额的 82.43%,与 2021 年 1121.43 万 - 13 -一 元相比增加万元 59.92，变动原因是；人员缴费基数的变化，单 位承担机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积 金支出增加。项目支出 251.78 万元，占部门支出总额的 17.57%， 与 2021 年 776.81 万元相比减少 525.03 万元，变动原因是项目支 出的减少。经营支出 0 万元，与上年相比无变化。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2022 年财政拨款收支总预算 1433.13 万元。收入包括:一般 公共预算拨款收入 1433.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 1248.62 万元，社会保障和 就业支出 77.44 万元，医疗卫生与计划生育支出 31.1 万元，住房 保障支出 75.97 万元。 2022 年收支总额 1433.13 万元， 比上年收支预算总额 1898.24 相比减少 465.11 万元，主要原因是项目支出经费的减少。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2022 年全年一般公共预算支出 1433.13 万元，其中:基本支 出 1181.35 万元，项目支出 251.78 万元，具体各科目支出情况如 下: 1.行政运行支出 872.66 万元，其中:基本支出 832.66 万元， 项目支出 40 万元; 2.一般行政管理事务支出 10 万元，其中:基本支出 0 万元， 项目支出 10 万元; 3.事业运行支出 164.18 万元，其中:基本支出 164.18 万元， 一- 14 - 项目支出 0 万元; 4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201.78 万元， 其中:基本支出 0 万元，项目支出 201.78 万元； 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.62 万元，其中: 基本支出 51.62 万元，项目支出 0 万元； 6.机关事业单位职业年金缴费支出 25.82 万元，其中:基本支 出 25.82 万元，项目支出 0 万元； 7.行政单位医疗支出 18.58 万元， 其中:基本支出 18.58 万元， 项目支出 0 万元； 8.事业单位医疗支出 12.52 万元， 其中:基本支出 12.52 万元， 项目支出 0 万元； 9.住房公积金支出 75.97 万元，其中:基本支出 75.97 万元， 项目支出 0 万元。 其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较 2021 年变 化大，原因是项目支出经费的减少。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2022 年一般公共预算基本支出 1181.35 万元，其中:人员经 费 747.85 万元，公用经费 433.50 万元。人员经费 747.85 万元， 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保 障缴费、其他工 资福利支出、住房公积金、退休费等;公用经费 433.50 万元，主 要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、 - 15 -一 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支 出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2022 年“三公”经费预算 34 万元，比 2021 年预算 34 万元 相比持平，其中：因公出国（境）费 2022 年预算 0 万元 ，与 2021 年预算 0 万元持平；公务用车购置及运行费 2022 年预算 21 万元， 与 2021 年预算 21 万元相比持平 ，其中：公务车运行维护费 2022 年预算 21 万元，比 2021 年预算 21 万元持平，公务车购置费 0 万元，与 2021 年预算 0 万元持平；公务接待费 2022 年预算 13 万元，与上年持平，原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行 节约，继续严格控制“三公”经费支出。公车保有量 10 辆，购买 时间长，运行维修成本增加。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2022 年无政府性基金预算支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 县政府办（县金融办）2022 年实行绩效目标管理的资金 1433.13 万元，其中基本支出 1181.35 万元，项目支出 251.78 万 元，涉及项目 7 个，均为公共财政拨款。 （十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11、12） 县政府办（县金融办）2022 年项目支出预算为 251.78 万元， 是用于本级及下属事业单位（息烽县人民政府政务服务中心、息 烽县金融服务中心、息烽县电子政务管理中心）为完成特定的行 一- 16 - 政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项 目 7 个，重点项目绩效目标及指标详见附表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况： 2022 年我机关本级及其三家二级单位的机关运行经费财政 拨款预算 433.50 万元， 比 2021 年预算 437.41 万元相比减少 3.91 万元。原因是工会经费的减少。机关运行经费是为保障机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支， 主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运 行及维护费等。 （二） 政府采购情况：2022 年县政府办（县金融办）政府 采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，单位国 有资产合计 2096.10 万元，其中流动资产 945.83 万元，固定资产 1150.27 万元。县政府办（县金融办）机关及其所属预算单位共 有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套） 。 （四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算部门， 无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 - 17 -一 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)：指政府办公室及下属二级事业单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：指政府办公室及下属二级事业单位开展 乡镇便民服务站建设等未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)：指政府办下属二级事业单位开展用于保障机构正 常运行的基本支出。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 一- 18 - 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 19 -一