陕西中医药大学2022年度部门决算.pdf

陕西中医药大学 2022年度部门决算 保密审查情况： 已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、决算单位构成 三、人员情况 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他需要说明的情况 第三部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 第四部分 专业名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 2022年，学校在省委、省政府、省委教育工委和省教育厅的 正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲 话、重要指示批示精神，认真贯彻党的教育方针，扎实落实立德 树人根本任务，统筹推进疫情防控和事业发展。学校主要工作取 得成绩有：首次荣获省级教材特等奖1项，荣获省级教学成果奖特 等奖1项、一等奖1项、二等奖4项，第八届中国国际“互联网+” 大赛铜奖1项、省赛金奖2项。获批国家级大创项目30项、省级76 项；经教育部批准成为中国中医药联合研究生院成员单位，中医 学入选第二轮省级一流学科，获批国家级自主设置中医诊疗设 备、中医药文化学、中医药管理学3个二级学科；获批各级各类纵 向科研项目195项，获批省部级科学技术奖项4项，立项科技成果 转移转化项目7项。 （一）主要职责。 陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修 学校，1959年升格为陕西中医学院，1961年迁至古都咸阳，是陕 西唯一一所培养高素质中医药人才的普通高等院校，是1978年中 共中央56号文件确定的全国8所重点建设的中医院校之一，1978年 招收培养硕士研究生，1981年成为全国首批硕士学位授予单位， 1990年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区 -1- 学生的高等院校，2015年更名为陕西中医药大学。2021年成为陕 西省人民政府、国家中医药管理局共建高校。经过70多年的建设 和发展，陕西中医药大学已成为一所以中医药专业为主体，中西 医并重，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的 医科类院校。 在长期的发展历程中，学校秉承“精诚仁朴”的校训精神， 坚持“文化铸校”战略，积极传承延安精神、弘扬邵小利英烈风 范、发挥国医大师楷模作用、弘扬伟大抗疫精神等独具特色、润 物无声的文化育人模式，在人才培养、科学研究、医疗服务、产 学研协同创新、中医药文化传承创新等方面彰显出鲜明的办学特 色，形成了立德树人、敬业求真的教风和励志博学、知行合一的 学风，享有良好的学术声誉和社会声望，为国家培育了大批中医 药骨干人才，对地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。 学校的主要职责包括： 1.全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方 针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全 校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特 色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。 2.学校遵循教育规律，以人才培养为根本任务，全面实施素 质教育，积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新。 3.学校按照科学定位、分类建设的原则，依照相应程序，合 理设置和调整学科、专业，重点发展中医药类学科专业，鼓励支 持学科、专业交叉融合，形成优势和特色。 -2- 4.学校的基本教育形式是全日制本科教育和研究生教育，积 极拓展继续教育、留学生教育、合作办学等其他教育形式。 5.领导学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会 主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值 观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维 护学校安全稳定，促进和谐校园建设。 6.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学 风教风。 7.学校实行开放办学，积极开展国际合作与交流，促进中医 药学术和教育国际化。 8.积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其 提供良好服务。 9.维护教职工和学生的合法权益。 10.依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经 费，学校的财务活动依法接受监督。 （二）内设机构。 陕西中医药大学设基础医学院、第一临床医学院（下设中医 系、 中 西医 临 床医 学 系） 、第二 临床医 学院（ 下设临 床 医学 系）、药学院、针灸推拿学院、护理学院、医学技术学院、公共 卫生学院、人文管理学院、外语学院、国际教育学院、继续教育 学院、马克思主义学院、体育部等14个教学单位和儿科学院、妇 幼保健学院等2个医教协同共建单位，2所直属附属医院、13所非 直属附属医院以及陕西中医药大学制药厂和陕西中医药博物馆。 -3- 二、决算单位构成 本单位作为陕西省教育厅所属预算单位，编制2022年度部门 决算。 三、人员情况 截至2022年底，本单位人员编制1006人，其中行政编制0人、 事业编制1006人；实有人员829人，其中行政0人、事业829人。单 位管理的离退休人员28人。 -4- 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计、支出总计均为103,669.97万元，与上年 相比收入总计、支出总计均增加10,486.47万元，增长11.25%，增 长的主要原因是：财政拨款强国工程专项资金收支增加1亿元。 二、收入决算情况说明 2022年度本年收入合计77,212.79万元，其中：财政拨款收入 42,045.46万元，占54.45%；事业收入22,210.72万元，占 28.77%；其他收入12,956.62万元，占16.78%。 -5- 三、支出决算情况说明 2022年度本年支出合计80,142.39万元，其中：基本支出 41,042.46万元，占51.21%；项目支出39,099.93万元，占 48.79%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -6- 2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为42,045.46万元， 与上年相比收入总计、支出总计均增加11,137.04万元，增长 36.03%，增长的主要原因是：强国工程专项资金收支增加1亿元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,253.73万 元，支出决算42,045.46万元，完成年初预算的579.64%，占本年 支出合计的52.46%。与上年相比，财政拨款支出增加11,137.04万 元，增长36.03%，增长的主要原因是：强国工程专项投入1亿元。 -7- 按照政府功能分类科目，其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预 算6,162.38万元，支出决算39,295.41万元，完成年初预算的 637.67%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含绩效 奖补、高校生均经费、强国工程专项等。 2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。年初预算0万元，支出决算304万元，决算数大于年初预 算数的原因是：年初预算数未包含省级人才专项资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算281.19万元，支出决算307.89 万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于年初预算数的原因 是：年中追加下达离退休基本支出预算。 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）。年初预算0万元，支出决算512.5万元，决算数大于年初 预算数的原因是：年初预算数未包含中央及省级卫生健康人才培 养专项资金。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算 数的原因是：年初预算数未包含中央重大传染病防控经费。 6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出 （项）。年初预算0万元，支出决算793万元，决算数大于年初预 算数的原因是：年初预算数未包含中央第二批中医药事业发展补 助资金、中央中医药事业发展部分、中医药事业发展与传承三项 -8- 专项资金。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算290万元，支出决算290万元，完成年初预算 的100%。 8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.5万元，决算数大于 年初预算数的原因是：年初预算数未包含省级公共卫生发展资金 卫生科教宣传类项目专项资金。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算520.16万元，支出决算520.16万元，完成年初 预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21,902.93万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费15,760.45万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费6,142.48万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 -9- 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空 表。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开 空表。 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况说明 （一）“三公”经费支出决算情况说明。 2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35万元，支出 决算19.49万元，完成预算的55.69%，决算数较预算数减少15.51 万元，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，坚持过“紧日 子”思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。 1．因公出国（境）费支出情况说明。 本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。 2．公务用车购置费支出情况说明。 本年度无财政拨款公务用车购置费支出。 3．公务用车运行维护费支出情况说明。 - 10 - 2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支 出决算19.15万元，完成预算的95.75%，决算数较预算数减少0.85 万元，主要原因是：一是严格控制三公经费规模，按预算数安排 资金支出；二是本单位进一步规范公务车辆核算，精细化公务车 辆运行成本管理。 4．公务接待费支出情况说明。 2022年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算 0.33万元，完成预算的2.2%，决算数较预算数减少14.67万元，主 要原因是：严格执行中央过紧日子的政策要求。其中： 国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位与国内相关单位 交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 国内来访团组15个，来宾24人次。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无财政拨款培训费支出。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无财政拨款会议费支出。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位2022年度无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）2022年度政府采购支出总额共1,451.95万元，其中： 政府采购货物支出1,405.95万元、政府采购工程支出0万元、政府 采购服务支出46万元。 - 11 - （二）政府采购授予中小企业合同金额187.53万元，占政府 采购支出合同总额的12.92%，其中：授予小微企业合同金额0万 元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同 金额占政府采购货物支出合同的10.07%，工程采购授予中小企业 合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占政府采购服务支出合同的100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至2022年末，本单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级 以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应 急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退 休干部用车2辆，其他用车21辆。单价100万元（含）以上设备 （不含车辆）13台（套）。 2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位通过财务信息化建设，将各项财经制度内置于信息系 统，严格制度执行刚性约束；通过定期召开预算执行进度通报会 议，不断增强项目执行管理；通过开展中期绩效监控与年度绩效 自评工作，强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，提高资金 使用效益；对项目资金的使用严格把关，建立健全资金管理内控 监督，制定了《陕西中医药大学预算绩效管理办法(试行）》（陕 - 12 - 中医规范〔2021〕8号）《陕西中医药大学预算编制实施细则》 （陕中医规范〔2021〕9号）《陕西中医药大学预算执行管理办法 （试行）》（陕中医财办〔2019〕5号）等制度，强化专项资金预 算执行，明确政府采购预算管理，建立检查监督机制，确保项目 资金的使用合法合规、落实监督责任，严把人员作风，规范资金 管理，不断提高资金使用效益。 明确了绩效管理职能，财经委员会负责审议预算绩效管理规 章制度和年度绩效管理工作计划，并监督计划执行，听取绩效评 价工作报告，提出绩效评价结果运用建议，计划财务处负责预算 绩效管理规章制度的起草和日常管理工作，建立评价指标体系， 组织各部门开展预算绩效评价工作，项目归口管理部门对所负责 项目开展预算绩效管理工作，审核项目预算绩效目标，监督项目 绩效目标实施，组织项目绩效自评，配合计划财务处进行项目总 体评价，各部门围绕学校发展战略，结合年度工作计划，按要求 编制管理和使用资金的预算绩效目标，开展部门绩效自评工作， 根据绩效评价结果制定整改方案，并报送落实整改方案结果。 根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整 体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校不断深化教育教学 改革，健全教学质量保障体系，持续完善多方协同育人机制；加 强研究生培养过程管理，建立培养拔尖创新、临床实践、创新创 业研究生分类培养质量提升体系，研究生创新和应用能力明显提 升；打造丰富多样的校园文化活动，学生文化素养持续提升；加 快科研专利和成果转换、重点实验室建设、平台建设、学科基础 - 13 - 前沿研究、学科人才队伍建设和创新等内涵建设发展，为重大科 技项目和科技创新上实现新突破打下坚实的基础；加强实践教学 基地建设，完善实验室管理，丰富实践实验教学形式和教学资 源，强化临床学生临床技能操作和临床实践能力，提高临床医学 人才培养质量，获评2022年度陕西省教育资助工作先进单位；闫 咏梅教授入选“2022中国高贡献学者”，杨锋、袁普卫教授入选 国家青年岐黄学者；学校后勤保障体系日益健全，服务保障能力 稳步提升，“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强，服务保障 体系日益健全，运行经费有效节约，经济效益明显提升。 本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金项目、学校 建设发展专项资金项目、中央支持地方高校改革专项资金项目、 其他专项资金项目等四个一级项目自评结果，共涉及资金34,226 万元，占部门预算项目支出总额的87.53%。 （二）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综 合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算84,776.05万元，执 行数80,142.39万元，完成预算的94.53%。 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是学校综合治 理及办学能力进一步提升，有效确保了学校信息化维护、实验室 建设及维护等基础保障能力的提升，能高质量满足学校教学、科 研需求；二是学校发展取得新突破，获评2022年度陕西省教育资 助工作先进单位；闫咏梅教授入选“2022中国高贡献学者”，杨 锋、袁普卫教授入选国家青年岐黄学者；三是学校科研能力和教 - 14 - 学水平得到明显提升，获批各级各类纵向科研项目195项，国家级 科研项目27项，获批陕西省中医药管理局“秦药”研发重点实验 室1个、“医研校企”中医药传承创新平台1个，获批省部级科学 技术奖项4项。获批陕西省科技创新团队、中医药“双链融合”中 青年科研创新团队、陕西高校青年创新团队11个。立项科技成果 转移转化项目7项。荣获省级教学成果奖特等奖1项、一等奖1项、 二等奖4项，第八届中国国际“互联网+”大赛铜奖1项、省赛金奖 2项。获批国家级大创项目30项、省级76项。获批人民卫生出版 社、中国中医药出版社“十四五”规划教材主编6人。四是学校后 勤保障体系日益健全，服务保障能力稳步提升，“陕西省节水型 高校”内涵建设不断加强，后勤管理节能增效成效显著，“饮食 一条街”等个性化后勤服务得到广泛赞誉，职工满意度大幅提 升，学生满意度持续增长，服务保障体系日益健全，运行经费有 效节约，经济效益明显提升。 发现的问题及原因：2022年陕西中医药大学整体支出资金能 较好的完成当期项目总体目标，绩效目标总体完成度较高，但尚 存在一些不足的地方。主要体现在部分项目受疫情影响前期处于 考察、询价阶段的时间过长，从项目完成的时效性方面考虑，建 设时间较长，影响项目进度，绩效效益有所下降。 下一步改进措施：针对以上存在的问题，2023年我校进一步 健全完善预算绩效管理，夯实绩效管理目标责任，对运转类及专 项类项目均实行项目化绩效管理；同时建立以学校发展战略为导 向，以中长期预算规划为目标，以年度目标责任考核为抓手，建 - 15 - 立监督有效、责任明确、相互衔接的管理体制，确保每一笔资金 花得安全、用得高效，确保资金绩效目标如期实现，确保多方协 同、高度配合，完善沟通体系，以促进项目执行效率提升；在教 育效果提升方面，进一步强化教学方式改革，探索多样化教学模 式融合发展。 - 16 - 2022年度单位整体支出绩效自评表 （2022年度） 单位名称 任务名称 年度主要任 务完成情况 陕西中医药大学 全年预算数（万元） 全年执行数（万元） 主要内容 完成情况 任务1 教育支出 任务2 社会保障和就 业支出 任务3 卫生健康支出 已完成 1618 1618 1618 1618 住房保障支出 已完成 1686.61 520.16 1166.45 1686.61 520.16 1166.45 84776.05 42045.46 42730.59 80142.38 42045.46 38096.92 总额 财政拨款 其他资金 总额 财政拨款 其他资金 基本完成 81163.55 39599.41 41564.14 76529.88 39,599.41 36930.47 已完成 307.89 307.89 307.89 307.89 …… 分值 执行率 得分 — 94% — — 100% — — 100% — — 金额合计 — 8 95% 8 预期目标（年初设定） 目标实际完成情况 目标1：不断深化教育教学改革，健全教学质量保障体系，持续完善多方协同育人机 制，切实提高教育教学质量； 目标1完成情况：中药学专业通过教育部专家组认证考察，临床医学专业整改工作取得阶段性成效。获批陕西省高等学校创新创业 教育实践基地，入选陕西省国家高等教育智慧教育平台试点高校。荣获省级教学成果奖特等奖1项、一等奖1项、二等奖4项，第八 届中国国际“互联网+”大赛铜奖1项、省赛金奖2项。获批国家级大创项目30项、省级76项。立项校级一流本科课程30门、课程思 政示范课程25门，校级示范化实验教学中心10个。 目标2：加强研究生培养过程管理，提升研究生创新和应用能力，建立培养拔尖创新 、临床实践、创新创业研究生分类培养质量提升体系； 目标2完成情况：从加强课堂教学的组织和督导，实验室科研、临床科室学习情况的检查等环节入手，强化过程管理，提升培养质 量；举办中医药研究生教育与学科建设大讲堂、研究生学术文化节、研究生教育创新大赛等系列活动。 目标3：强化办学条件支撑，提升服务保障水平，为学校建设发展提供强大条件支撑 ； 目标3完成情况：我校节能管控平台项目建设如期完成并投入运行。完成我校南校区电力增容项目建设，一举破解了我校未来数十 年发展建设的电力保障瓶颈，及时完成我校学生公寓空调室外主缆线敷设项目。 目标4：通过学科建设与科研平台搭建，打造一批高水平的学科团队，构建一批高水 平科研创新平台，产出一批高水平科研成果； 目标4完成情况：我校学科建设实际和目标、学位授权点周期性合格评估，进一步凝练特色，发挥优势。学科办发布了《关于印发< 陕西中医药大学优势特色与交叉学科支持计划>的通知》（陕中医学科办〔2022〕1号），助力我校发展交叉学科，培育新的学科和 学位授权点。设立成果转移转化项目，建立以企业需求、市场需求为导向的校企合作开发、成果转化机制；培育一批具有转化潜力 的成果。 目标5：以全面提升少数民族预科生的学习能力和综合素养为宗旨，切实注重加强意 识形态教育，通过打造丰富多样的校园文化活动，提升学生文化素养；以社会实践为 目标5完成情况：少数民族预科班成功举办庆端午实践活动，召开2021级少数民族预科班分专业政策宣讲会，举行清明献花祭奠仪 契机，磨炼意志，学以致用，服务社会；营造文化氛围，创建预科生文化教室；深度 式，参与线上“我和祖国，我和陕中医”系列活动，入学教育系列活动之校史教育讲座。 家访，充分发挥家校联合制，实现育人共合作； 年度总体目 目标6：保障学校基本运转支出，提高学校综合办学能力，满足学校教学科研工作需 目标6完成情况：2022年学校各部门日常工作圆满开展，综合办学能力显著提升，完成全校设施改造维修任务，校园教学、工作、 标完成情况 求；保障校园网络安全和基础设施，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生 学习环境成效稳中有升。我校教育教学质量提高，人才培养质量得到提升。完成2022年全口径财务收支预算下达；完成2023年收支 预算“二上二下”；完成2022年中省专项资金绩效评价；完成2023年项目库入库102项。保障了学校广大师生的生命财产安全，维 实施人身侵害，师生的安全有效保障，校园秩序持续稳定；精心组织，科学防控，全 护学校正常的教育教学秩序。完成28945余册纸质图书采编（含红色资源中心7954册、社会赠书2179册）、345种报刊入库验收及 校上下，众志成城，有效守护了广大师生的生命安全和身体健康； 942册过刊装订工作；征订2023年度纸质报刊216种，开通各类试用数据库20种，发布网站资源动态40余条。 目标7：推进平台建设、浓郁学术氛围，提升学校科技影响力。加大人才引进力度， 引进培育一批博士，增加高层次人才数量，优化人才队伍结构； 目标7完成情况：完成第一批入选思邈人才人员期满考核材料审核、量化评分工作。完成“岐黄学者支持项目”“青年岐黄学者支 持项目”“全国第七批老中医药专家学术经验继承工作”“第五批全国中医临床优秀人才”“省专业技术二级岗位”“省专业技术 三级岗位”“省中医药优秀人才研修项目”等申报推荐工作。新聘博士66名，高水平人才结构进一步优化。闫咏梅教授入选“2022 中国高贡献学者”，杨锋、袁普卫教授入选国家青年岐黄学者。6人获批全国第七批老中医药专家学术经验继承工作指导老师、4人 入选第五批全国中医临床优秀人才、3人入选省“特支计划”。获批陕西省中医药管理局“秦药”研发重点实验室1个、陕西省中医 药管理局重点实验室1个，“医研校企”中医药传承创新平台1个。 目标8：坚持以学生为中心、以结果为导向，确保在新一轮国家本科教学工程建设项 目上取得新的突破。 目标9：开展“心血管和消化系统难治性疾病的病理生理实质及中西医结合防治机制 ”的研究，提升服务能力、基础研究层次和科研攻关水平； 目标8完成情况：立项校级一流本科课程30门、课程思政示范课程25门；推荐2门课程申报国家级一流课程，8门课程申报省级课程 思政示范课程，6门课程申报陕西特色线上课程。 目标9完成情况：全校获批发明专利31项，实用新型专利72项。获得各级各类科研奖励奖项共计10项，其中省部级科学技术二等奖1 项。获得陕西省中青年科技创新领军人才1名，科技新星1名。 目标10完成情况：后勤服务保障体系日益健全，绿化校园面积13万平米，“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强，校医院被推荐 目标10：保障各类教学活动正常运行，保障免费医学生的补助，开展实验中心、项目 为2022年全省学雷锋活动示范点。建立智慧安防管理平台，全方位进行校园安全隐患排查治理，智慧校园建设稳步推进。完成校团 建设、提高实验教学质量，加强实验室培训检查，确保教学实验室安全运行。扎实做 委、4号楼、图书馆自习室无线网等校园网升级改造工作；完成智慧校园二期校园网建设技术参数比对和方案完善工作；积极组织 好党的二十大召开期间期校园安全稳定排查治理。严格落实“月研判”“周研判”机 师生疫苗接种，先后开展全员核酸检测89轮，重点人群核酸筛查31余轮，共计100余万人次。开展了“国家安全教育”主题活动、 制，提高预警防范能力。 “法律进校园”活动、校园建筑排查及整治行动、消防安全专项督查、实验室“全过程、全要素、全覆盖”安全排查检查等。 一级指标 指标内容 年度指标值 实际完成值 分值 得分 产出指标 二级指标 支持的学科数量 ≥30个 31个 0.65 0.65 （50分） 支持的教学实验室数量 ≥180个 188个 0.65 0.65 支持的科研基地和实训中心数量 ≥120个 131个 0.65 0.65 支持的创新团队数量 ≥30个 35个 0.65 0.65 引进高层次人才数量 ≥50个 66个 0.65 0.65 新增省级及以上科研项目数量 ≥110项 112项 0.65 0.65 绿化面积保有量 ≥13万㎡ 13万㎡ 0.65 0.65 纸质图书采编 ≥28000册 28945册 0.65 0.65 图书流通量 ≥29000册次 29673册次 0.65 0.65 网络咨询服务 ≥1500次 1520次 0.65 0.65 校医院门诊服务量 ≥29000人次 30000人次 0.65 0.65 在线教育平台建设 ≥1个 1个 0.65 0.65 校园保洁面积 ≥23.3万㎡ 23.3万㎡ 0.65 0.65 校内修缮项目数 ≥100项 130项 0.65 0.65 开展核酸检测 ≥100万人次 100万人次 0.65 0.65 疫情防控工作日报 ≥150份 152份 0.65 0.65 开展全员核酸检测 ≥80轮 89轮 0.65 0.65 省部级项目 ≥80项 85项 0.65 0.65 国家重点研发计划课题 ≥2项 2项 0.65 0.65 国家自然科学基金项目 ≥20项 24项 0.65 0.65 发明专利 ≥25项 30项 0.65 0.65 陕西省科技创新团队 ≥1个 1个 0.65 0.65 陕西省中医药管理局“秦创原中医药创新 研发转化”项目 ≥5项 6项 0.65 0.65 实验室安全与管理培训 ≥90人次 100人次 0.65 0.65 中医药传承创新平台 ≥1个 1个 0.65 0.65 省级一流专业 ≥5个 5个 0.65 0.65 申报国家级一流课程 ≥2门 2门 0.65 0.65 校级一流本科课程 ≥25门 30门 0.65 0.65 国家级大创项目 ≥25项 30项 0.65 0.65 排查问题隐患及线索 ≥100项 103项 0.65 0.65 排查重大风险 ≥5项 6项 0.65 0.65 高水平中医药成果 ≥1个 1个 0.65 0.65 SCI、EI论文发表量 ≥80篇 90篇 0.65 0.65 2022年招生数 ≥9000人 9285人 0.65 0.65 数量指标 - 17 - 年度绩效指 标完成情况 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 （30分） 科技成果转移转化立项 ≥4项 7项 0.65 0.65 省部级科学技术奖项 ≥4项 4项 0.65 0.65 基本办学条件 满足 基本达成预期指标 0.8 0.3 本科、研究生教学质量 提升 基本达成预期指标 0.8 0.3 教师科研教学及国际化水平 提升 基本达成预期指标 0.8 0.3 本科生升学考研率 ≥20% 22.59% 0.5 0.5 校园美化绿化率 ≥100% 100% 0.5 0.5 基础设施修复率 ≥95% 95% 0.5 0.5 校园环境成效率 ≥95% 95% 0.5 0.5 维修服务率 ≥90% 95% 0.5 0.5 设备合格率 ≥100% 100% 0.5 0.5 校园稳定安全工作率 ≥95% 100% 0.5 0.5 毕业去向落实率 ≥70% 73.48% 0.5 0.5 开展活动率 ≥95% 95% 0.5 0.5 中医学类专业通过率 ≥50% 60.78% 0.5 0.5 中医全科转岗培训计划招生完成率 ≥100% 100.00% 0.5 0.5 入选省普通高校青年杰出人才 ≥2人 2人 0.5 0.5 省级教育成果奖 ≥5项 6项 0.5 0.5 入选省“特支计划” ≥3人 3人 0.5 0.5 预算执行进度 ≥95% 100.00% 1.2 1.2 项目招标完成率 ≥100% 100.00% 1.2 1.2 水电暖故障响应及时率 ≥100% 100.00% 1.2 1.2 资金支付周期 1年 1年 1.2 1.2 资金支付及时率 ≥100% 100.00% 1.2 1.2 免费医学生补助发放及时性 ≥95% 100.00% 1.2 1.2 博物馆展陈及智能化项目成本控制率 ≥95% 100.00% 2 2 设备采购成本控制率 ≥95% 100.00% 1 1 财政负担 6327万元 6327万元 1 1 学校管理成本控制率 ≥90% 95.00% 3 3 招标方案选取性价比率 ≥95% 100.00% 3 3 对区域经济发展 促进 基本达成预期指标 7.5 7 受益学校数 ≥1所 1所 1.25 1.25 受益学生数 ≥16000人 16218人 1.25 1.25 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 助力 部分达成预期指标并具有 一定效果 1.25 0.25 中医药人才培养质量 提升 基本达成预期指标 1.25 0.75 中医药服务能力 提升 基本达成预期指标 1.25 0.75 学校后勤服务保障率 ≥100% 100.00% 1.25 1.25 节水型校园建设覆盖率 ≥95% 100.00% 1.875 1.875 ≥95% 100.00% 1.875 1.875 是 全部达成预期指标 1.875 1.875 节约型能源管控平台项目 ≥1个 1个 1.875 1.875 促进高校持续健康发展 ≥3年 3年 1.875 1.875 中青年教师和学生的科研兴趣培养 提升 基本达成预期指标 1.875 1.375 科技创新与成果转化、社会服务水平 提高 基本达成预期指标 1.875 1.375 促进校园环境持续发展年限 ≥3年 3年 1.875 1.875 学校教师满意度 ≥95% 95.00% 2.5 2.5 学校学生满意度 ≥95% 95.00% 2.5 2.5 地方高校满意度 ≥90% 90.00% 2.5 2.5 社会满意度 ≥95% 95.00% 2.5 2.5 100 95 节能减排措施覆盖率 生态效益指标 采购设备均是否符合国家相关环保要求和 标准 可持续影响指 标 满意度 指标 （10分） 服务对象满意 度指标 总分 - 18 - （三）项目绩效自评结果。 本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金项目、学校 建设发展专项资金项目、中央支持地方高校改革专项资金项目、 其他专项资金项目等四个一级项目自评结果。 具体见下： 1.学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 8,318万元，执行数8,318万元，项目预算执行率为100%；项目绩 效目标完成情况良好，达到了预期效果。学校综合治理及办学能 力进一步提升，有效确保了学校信息化维护、实验室建设及维护 等基础保障能力的提升，能高质量满足学校教学、科研需求。 2.学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4,800万元，执行数4,800万元，项目预算执行率为100%；项目绩 效目标完成情况良好，达到了预期效果，学校科研能力和教学水 平得到明显提升，国家科学技术奖、国家级教学成果奖、ESI高被 引论文均实现历史性突破；成功举办第57届中国高等教育博览会 “新医科”论坛；组建“思邈中医药文化创新研究中心”，入选 陕西省哲学社会科学重点研究基地。获批陕西省高等学校创新创 业教育实践基地，入选陕西省国家高等教育智慧教育平台试点高 校。获批人民卫生出版社、中国中医药出版社“十四五”规划教 材主编6人。我校加大人才引进力度，引进培育一批博士，增加高 层次人才数量；学校后勤服务保障体系日益健全，绿化校园面积 13万平米，“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强，校医院被 推荐为2022年全省学雷锋活动示范点；建立智慧安防管理平台， - 19 - 全方位进行校园安全隐患排查治理，智慧校园建设稳步推进。 3.中央支持地方高校改革专项资金项目绩效自评综述：全年 预算数6,327万元，执行数6,327万元，项目预算执行率为100%； 项目绩效目标完成情况良好，达到了预期效果，学校的教育教学 改革、科研创新水平、师资队伍建设、基本办学条件改善等方面 取得了长足的发展，进一步提升学校的教学科研水平；优化办学 条件、改善校园环境，提升教学质量；推进学科团队建设，汇聚 优秀学术成果，为重大科技项目和科技创新上实现新突破打下坚 实的基础。 4.其他专项资金项目绩效自评综述：全年预算数14,781万 元，执行数14,781万元，项目预算执行率为100%；其他专项资金 项目中，学校基本条件提升专项和教育教学管理及科学能力提升 专项为学校自有资金项目，其余为财政拨款项目。项目资金均已 全部按照预算执行完毕，并取得了预期效果，学校获批各级各类 纵向科研项目195项，资助经费3000万元。获批国家级科研项目27 项，获批陕西省中医药管理局“秦药”研发重点实验室1个、“医 研校企”中医药传承创新平台1个。获批省部级科学技术奖项4 项。获批陕西省科技创新团队、中医药“双链融合”中青年科研 创新团队、陕西高校青年创新团队11个。立项科技成果转移转化 项目7项。新聘博士66名，3人入选省高层次人才引进计划、2入选 陕西高校第五批青年杰出人才支持计划，高水平人才结构进一步 优化。完成28945余册纸质图书采编（含红色资源中心7954册、社 会赠书2179册）、345种报刊入库验收及942册过刊装订工作；征 - 20 - 订2023年度纸质报刊216种，开通各类试用数据库20种，发布网站 资源动态40余条。支持基础设施维修维护项目内各具体项目及工 程的新建、购建、扩建、改建等建设目标，满足使用需要，为教 学科研以及师生生活提供全面的服务保障。 发现的问题及原因：我校2022年中省资金项目均能较好的完 成当期项目主体目标，绩效目标总体完成度较高，但尚存在一些 不足的地方。主要体现在部分项目受疫情影响前期处于考察、询 价阶段的时间过长，从项目完成的时效性方面考虑，建设时间较 长，影响项目进度，绩效效益有所下降。 下一步改进措施：针对以上存在的问题，2023年我校进一步 健全完善预算绩效管理，夯实绩效管理目标责任，对运转类及专 项类项目均实行项目化绩效管理；同时建立以学校发展战略为导 向，以中长期预算规划为目标，以年度目标责任考核为抓手，建 立监督有效、责任明确、相互衔接的管理体制，确保每一笔资金 花得安全、用得高效，确保资金绩效目标如期实现，确保多方协 同、高度配合，完善沟通体系，以促进项目执行效率提升；在教 育效果提升方面，进一步强化教学方式改革，探索多样化教学模 式融合发展。 - 21 - 项目绩效自评表 （2022年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 学校运转保障专项资金 陕西省教育厅 实施单位 年初预算 全年预算 全年执行 分值 数 数（A） 数（B） 年度资金总额 8318 8318 8318 10 其中：当年财政拨款 8318 8318 8318 陕西中医药大学 执行率（B/A） 得分 100% 10 100% — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标（年初设定） 实际完成情况 1、保障学校基本运转支出，提高学校综合办学能力， 满足学校教学科研工作需求。包括学校后勤管理服务正 常运转、校园绿化美化、设施改造维修、校园整体环境 提升、提高学生实践技能、综合素质和专业素质、完善 我校实践教学体系建设的重要举措，进一步促进了人才 年度总体 培养质量的提高。2、开展“心血管和消化系统难治性 目标完成 疾病的病理生理实质及中西医结合防治机制”的研究， 情况 提升服务能力、基础研究层次和科研攻关水平。3、保 障校园网络安全和基础设施，强化学校及周边治安管控 ，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的安全有效 保障，校园秩序持续稳定。4、精心组织，科学防控， 全校上下，众志成城，有效守护了广大师生的生命安全 和身体健康。5、推进平台建设、浓郁学术氛围，提升 学校科技影响力。 一级指标 二级指标 1、2022年学校各部门日常工作圆满开展，综合办学能 力显著提升，校园美化绿化效果指标明显改善，完成全 校设施改造维修任务，校园教学、工作、学习环境成效 稳中有升。我校教育教学质量提高，人才培养质量得到 提升。2、完成2022年全口径财务收支预算下达；完成 2023年收支预算“二上二下”；完成2022年中省专项资 金绩效评价；完成2023年项目库入库102项。3、保障了 学校广大师生的生命财产安全，维护学校正常的教育教 学秩序。4、后勤服务保障体系日益健全，绿化校园面 积13万平米，“陕西省节水型高校”内涵建设不断加强 ，校医院被推荐为2022年全省学雷锋活动示范点。5、 建立智慧安防管理平台，全方位进行校园安全隐患排查 治理，智慧校园建设稳步推进。6、完成校团委、4号楼 、图书馆自习室无线网等校园网升级改造工作；完成智 慧校园二期校园网建设技术参数比对和方案完善工作； 全年共提供网络技术支撑服务980次，提供网络咨询服 务1520次，上门服务320次，持续推进智慧校园建设， 包括一站式服务大厅和数据治理平台的建设，完成系统 部署、企业微信单点对接、流程重构等工作。7、完成 28945余册纸质图书采编（含红色资源中心7954册、社 会赠书2179册）、345种报刊入库验收及942册过刊装订 工作；征订2023年度纸质报刊216种，开通各类试用数 据库20种，发布网站资源动态40余条。8、积极组织师 生疫苗接种，先后开展全员核酸检测89轮，重点人群核 酸筛查31余轮，共计100余万人次。9、获批陕西省中医 药管理局“秦药”研发重点实验室1个、陕西省中医药 管理局重点实验室1个，“医研校企”中医药传承创新 平台1个。 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 绿化面积保有量 ≥13万㎡ 13万㎡ 1.5 1.5 无 纸质图书采编 ≥28000册 28945册 1.5 1.5 无 图书流通量 ≥29000册 29673册次 次 1.5 1.5 无 网络咨询服务 ≥1500次 1 1 无 校医院门诊服务量 ≥29000人 30000人次 次 1 1 无 1 1 无 三级指标 数量指标 在线教育平台建设 ≥1个 1520次 1个 校园保洁面积 ≥23.3万 23.3万㎡ ㎡ 1 1 无 校内修缮项目数 ≥100项 1 1 无 开展核酸检测 ≥100万人 100万人次 次 1 1 无 - 22 - 130项 产出指标 （50分） 疫情防控工作日报 ≥150份 152份 1 1 无 开展全员核酸检测 ≥80轮 89轮 1 1 无 校园美化绿化率 ≥100% 100% 2 2 无 基础设施修复率 ≥95% 95% 1.5 1.5 无 校园环境成效率 ≥95% 95% 1.5 1.5 无 维修服务率 ≥90% 95% 1.5 1.5 无 设备合格率 ≥100% 100% 1.5 1.5 无 校园稳定安全工作率 ≥95% 100% 1.5 1.5 无 毕业去向落实率 ≥70% 73.48% 1.5 1 无 开展活动率 ≥95% 95% 1.5 1.5 无 项目招标完成率 ≥100% 100% 2.5 2.5 无 水电暖故障响应及时 率 ≥100% 100% 2.5 2.5 无 资金支付周期 1年 1年 2.5 2.5 无 资金支付及时率 ≥100% 100% 2.5 2.5 无 学校管理成本控制率 ≥90% 95% 6.25 6.25 无 招标方案选取性价比 率 ≥95% 100% 6.25 6.25 无 7.5 7.5 无 2.5 2.5 无 2.5 2.5 无 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 对区域经济发展 指标 促进 中医药服务能力 提升 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 社会效益 中医药人才培养质量 指标 提升 学校后勤服务保障率 ≥100% 100% 2.5 2.5 无 节水型校园建设覆盖 率 ≥95% 100% 2.5 2.5 无 ≥95% 100% 2.5 2.5 无 ≥1个 1个 2.5 2.5 无 可持续影 促进校园环境持续发 响指标 展年限 ≥3年 3年 7.5 7.5 无 满意度 学生满意度 ≥95% 95% 4 4 无 指标 服务对象 满意度指 教师满意度 标 ≥95% 95% 3 3 无 社会满意度 ≥95% 95% 3 3 无 100 97 效益指标 （30分） 生态效益 节能减排措施覆盖率 指标 节约型能源管控平台 项目 （10分） 总分 - 23 - 项目绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） （2022年度） 学校建设发展专项资金 陕西省教育厅 实施单位 陕西中医药大学 全年预算 全年执行 年初预算数 分值 执行率（B/A） 得分 数（A） 数（B） 年度资金总额 4800 4800 4800 10 100% 10 其中：当年财政拨款 4800 4800 4800 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标（年初设定） 实际完成情况 1、2022年遴选专业学位硕士生导师101人，为不断提高 研究生培养质量奠定基础。导师指导培养能力不断增强 ，指导毕业研究生发表SCI46篇，外文期刊240篇，核心 期刊483篇，普刊30篇，发表专利52项，软著8项。2、 新聘博士66名，高水平人才结构进一步优化。闫咏梅教 授入选“2022中国高贡献学者”，杨锋、袁普卫教授入 1、保障各类教学活动正常运行，保障免费医学生的补助 选国家青年岐黄学者。6人获批全国第七批老中医药专 ，开展实验中心、项目建设、提高实验教学质量，加强实 家学术经验继承工作指导老师、4人入选第五批全国中 验室培训检查，确保教学实验室安全运行。2、加大人才 医临床优秀人才、3人入选省“特支计划”。3人入选省 引进力度，引进培育一批博士，增加高层次人才数量，优 高层次人才引进计划、2入选陕西高校第五批青年杰出 化人才队伍结构，产生一批优秀科研成果；培育学科建设 人才支持计划，1人荣获省级师德标兵，2人荣获第十三 领军人才，围绕团队研究方向，添置相应仪器设备，完成 届陕西普通高等学校教学名师奖，3人荣获陕西本科高 年度 实验平台建设。3、坚持以学生为中心、以结果为导向， 校课堂教学创新大赛二等奖，1人荣获全省高校思政课 总体 确保在新一轮国家本科教学工程建设项目上取得新的突破 “大练兵”教学标兵。3、立项校级一流本科课程30门 目标 。4、扎实做好党的二十大召开期间期校园安全稳定排查 、课程思政示范课程25门；推荐2门课程申报国家级一 完成 治理。严格落实“月研判”“周研判”机制，提高预警防 流课程，8门课程申报省级课程思政示范课程，6门课程 情况 范能力。5、积极推进科研管理信息化建设，制定《省局 申报陕西特色线上课程。4、开展了“国家安全教育” 共建协议科技工作落实方案》。6、全方位加强课堂教学 主题活动、“法律进校园”活动、校园建筑排查及整治 组织督导工作，加强实验室科研、临床科室学习情况检查 行动、消防安全专项督查、实验室“全过程、全要素、 ，强化过程管理，提升研究生培养质量；举办中医药研究 全覆盖”安全排查检查等。5、设立成果转移转化项目 生教育与学科建设大讲堂，增强研究生导师责任感与使命 ，建立以企业需求、市场需求为导向的校企合作开发、 感，提高指导培养能力；7、2022年全科医生转岗培训项 成果转化机制；培育一批具有转化潜力的成果。6、全 目和助理全科医生培训项目的招录、报到、注册和授课安 校获批发明专利31项，实用新型专利72项。获得各级各 排以及2022年度助理全科医生培训结业实践技能考核和专 类科研奖励奖项共计10项，其中省部级科学技术二等奖 业理论考核等工作。 1项。获得陕西省中青年科技创新领军人才1名，科技新 星1名。7、荣获省级教学成果奖特等奖1项、一等奖1项 、二等奖4项，第八届中国国际“互联网+”大赛铜奖1 项、省赛金奖2项。获批国家级大创项目30项、省级76 项。立项校级一流本科课程30门、课程思政示范课程25 门，校级示范化实验教学中心10个。 一级指标 二级指标 数量指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 省部级项目 ≥80项 85项 1.5 1.5 无 国家重点研发计划课题 ≥2项 2项 1.5 1.5 无 国家自然科学基金项目 ≥20项 24项 1.5 1.5 无 发明专利 ≥25项 30项 1.5 1.5 无 陕西省科技创新团队 ≥1个 1个 1.5 1.5 无 陕西省中医药管理局“ 秦创原中医药创新研发 转化”项目 ≥5项 6项 1.5 1.5 无 实验室安全与管理培训 ≥90人次 100人次 1.5 1.5 无 三级指标 - 24 - 数量指标 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 中医药传承创新平台 ≥1个 1个 1.5 1.5 无 省级一流专业 ≥5个 5个 1.5 1.5 无 申报国家级一流课程 ≥2门 2门 1.5 1.5 无 校级一流本科课程 ≥25门 30门 1.5 1.5 无 国家级大创项目 ≥25项 30项 1.5 1.5 无 排查问题隐患及线索 ≥100项 103项 1.5 1.5 无 排查重大风险 ≥5项 6项 1.5 1.5 无 高水平中医药成果 ≥1个 1个 1.5 1.5 无 SCI、EI论文发表量 ≥80篇 90篇 1.5 1.5 无 2022年招生数 ≥9000人 9285人 1.5 1.5 无 科技成果转移转化立项 ≥4项 7项 1.5 1.5 无 省部级科学技术奖项 ≥4项 4项 1.5 1.5 无 中医学类专业通过率 ≥50% 60.78% 2 2 无 ≥100% 100% 2 2 无 ≥2人 2人 2 2 无 省级教育成果奖 ≥5项 6项 2 2 无 入选省“特支计划” ≥3人 3人 2 2 无 资金支付周期 1年 1年 2 2 无 ≥100% 100% 2 2 无 免费医学生补助发放及 时性 ≥95% 100% 2 2 无 设备采购成本控制率 ≥100% 100% 2.5 2.5 无 学校管理成本控制率 ≥100% 100% 3 3 无 6 5.5 无 6 5.5 无 6 5.5 无 中医全科转岗培训计划 招生完成率 入选省普通高校青年杰 质量指标 出人才 时效指标 资金支付及时率 成本指标 经济效益 对区域经济发展 指标 社会效益 指标 促进 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 中医药人才培养质量 提升 中医药服务能力 提升 采购设备均是否符合国 家相关环保要求和标准 是 全部达成 预期指标 6 6 无 促进高校持续健康发展 ≥3年 3年 6 6 无 效益指标 生态效益 指标 （30分） 可持续影 响指标 - 25 - 满意度 师生满意率 服务对象 指标 满意度指 社会满意率 标 （10分） …… ≥95% 95.00% 5 5 无 ≥85% 95.00% 5 5 无 100 98.5 总分 - 26 - 项目绩效自评表 （2022年度） 转移支付（项目 ）名称 主管部门 中央财政支持地方高校改革发展专项资金 陕西省教育厅 实施单位 全年预算 全年执行 年初预算数 分值 数（A） 数（B） 6327 6327 6327 10 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 6327 6327 6327 陕西中医药大学 执行率（B/A） 得分 100% 10 100% — — 上年结转资金 — 其他资金 — — — 预期目标（年初设定） 实际完成情况 一是不断深化教育教学改革，健全教学质量保障体系，持 续完善多方协同育人机制，切实提高教育教学质量；二是 加强研究生培养过程管理，提升研究生创新和应用能力， 建立培养拔尖创新、临床实践、创新创业研究生分类培养 质量提升体系；三是强化办学条件支撑，提升服务保障水 年度 平，为学校建设发展提供强大条件支撑；四是陕西中医药 总体 博物馆陈列展览及智能化项目部分主体安装与装饰工程； 目标 五是加强人才队伍建设，优化高水平人才结构，持续推进 完成 “思邈人才工程”，加强领军人才及团队建设；六是通过 情况 学科建设与科研平台搭建，打造一批高水平的学科团队， 构建一批高水平科研创新平台，产出一批高水平科研成果 ；七是以全面提升少数民族预科生的学习能力和综合素养 为宗旨，切实注重加强意识形态教育，通过打造丰富多样 的校园文化活动，提升学生文化素养；以社会实践为契机 ，磨炼意志，学以致用，服务社会；营造文化氛围，创建 预科生文化教室；深度家访，充分发挥家校联合制，实现 育人共合作。 三级指标 一级指标 二级指标 数量指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 支持的学科数量 ≥30个 31个 2.1 2.1 无 支持的教学实验室数量 ≥180个 188个 2.08 2.08 无 支持的科研基地和实训 中心数量 ≥120个 131个 2.08 2.08 无 支持的创新团队数量 ≥30个 35个 2.08 2.08 无 引进高层次人才数量 ≥50个 66个 2.08 2.08 无 新增省级及以上科研项 目数量 ≥110项 112项 2.08 2.08 无 3.125 2.625 无 3.125 2.625 无 3.125 2.625 无 （三级指标可新增，但 不可删减） 基本办学条件 满足 本科、研究生教学质量 提升 产出指标 质量指标 教师科研教学及国际化 （50分） 水平 本科生升学考研率 时效指标 预算执行进度 绩 效 指 标 一是中药学专业通过教育部专家组认证考察，临床医学专业整改工作取得阶段性 成效。获批中医骨伤科学、健康服务与管理等5个省级一流专业。获批国家中医 临床教学培训示范中心。获批陕西省高等学校创新创业教育实践基地，入选陕西 省国家高等教育智慧教育平台试点高校。马克思主义学院入选陕西省高校重点马 院培育单位。院校两级教学督导工作成效突显。全国医学类专业学业水平测试通 过率显著提升，中医学类提升至60.78%，临床医学提高至57.6%。二是制定《关 于开展2022-2023学年第一学期研究生课堂教学秩序、科研情况及宿舍检查的通 知》文件，从加强课堂教学的组织和督导，实验室科研、临床科室学习情况的检 查等环节入手，强化过程管理，提升培养质量；举办中医药研究生教育与学科建 设大讲堂、研究生学术文化节、研究生教育创新大赛等系列活动。三是我校节能 管控平台项目建设如期完成并投入运行。对我校路灯及部分教室照明进行智能化 控制，为我校省级绿色学校创建工作奠定了坚实基础。完成我校南校区电力增容 项目建设，一举破解了我校未来数十年发展建设的电力保障瓶颈，及时完成我校 学生公寓空调室外主缆线敷设项目。实施南校区北大门、北校区南广场等6处的 花草租摆工作并对五行园、北校门等地块草坪进行升级改造。进一步营造优美的 校园环境。保障了学生公寓能够在夏季来临之前按时完成空调的安装和投入使用 ，及时兑现后勤职工对校党委行政和全体学生的承诺，极大改善我校学生公寓基 础设施，赢得广大学生普遍赞誉。四是开展博物馆展陈大纲和陈列总体设计方案 设计竞赛；完成博物馆智能化安装及室内装修工程招标工作，及时制定博物馆展 陈布展工作实施方案，有效地加快了展陈布展工作全面展开。五是完成第一批入 选思邈人才人员期满考核材料审核、量化评分工作。完成“岐黄学者支持项目 ”“青年岐黄学者支持项目”“全国第七批老中医药专家学术经验继承工作”“ 第五批全国中医临床优秀人才”“省专业技术二级岗位”“省专业技术三级岗位 ”“省中医药优秀人才研修项目”等申报推荐工作。六是我校学科建设实际和目 标、学位授权点周期性合格评估，进一步凝练特色，发挥优势。学科办发布了《 关于印发<陕西中医药大学优势特色与交叉学科支持计划>的通知》（陕中医学科 办〔2022〕1号），助力我校发展交叉学科，培育新的学科和学位授权点。七是 少数民族预科班成功举办庆端午实践活动，召开2021级少数民族预科班分专业政 策宣讲会，举行清明献花祭奠仪式，参与线上“我和祖国，我和陕中医”系列活 动，入学教育系列活动之校史教育讲座。 博物馆展陈及智能化项 目成本控制率 提升 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 ≥20% 22.59% 3.125 2.625 无 ≥95% 100% 12.5 12.5 无 ≥95% 100% 3.125 3.125 无 成本指标 - 27 - 绩 效 指 标 设备采购成本控制率 ≥95% 100% 3.125 3.125 无 学校管理成本控制率 ≥95% 100% 3.125 3.125 无 3.125 3.125 无 1所 3 3 无 16218人 部分达成 预期指标 并具有一 基本达成 定效果 预期指标 基本达成 预期指标 3 3 无 3 1.5 无 3 3 无 3 3 无 3年 5 5 无 5 4.5 无 5 4.5 无 成本指标 财政负担 效益指标 （30分） 6327万元 6327万元 受益学校数 ≥1所 受益学生数 ≥16000 人 社会效益 为国家重大战略与区域 指标 经济发展提供支撑 助力 中医药人才培养质量 提升 中医药服务能力 提升 促进高校持续健康发展 ≥3年 可持续影 中青年教师和学生的科 响指标 研兴趣培养 科技创新与成果转化、 社会服务水平 满意度 学校教师满意度 服务对象 指标 满意度指 学校学生满意度 标 （10分） 地方高校满意度 提升 提高 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 ≥95% 95% 3 3 无 ≥95% 95% 4 4 无 ≥90% 90% 3 3 无 100 95.5 无 总分 - 28 - 项目绩效自评表 （2022年度） 项目名称 其他专项资金 主管部门 陕西省教育厅 实施单位 全年预算 全年执行 年初预算数 分值 数（A） 数（B） 14781 14781 14781 10 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 11695 11695 11695 上年结转资金 其他资金 — 执行率（B/A） 得分 100% 10 100% — — 3086 3086 3086 图书流通量 100% — 实际完成情况 1.保障学校基础设施建设，提高学校综合办学能力，满足学 年度 校教学科研工作需求。2.增加高层次人才数量，优化人才队 总体 伍结构。3.2022年全科医生转岗培训项目和助理全科医生培 目标 训项目的招录、报到、注册和授课安排以及2022年度助理全 完成 科医生培训结业实践技能考核和专业理论考核等工作。4.开 情况 展中医药古籍保护、传统知识收集整理项目等医疗服务与保 障服务能力提升（卫生健康人才培养）项目建设，加快推进 中药质量追溯体系建设，从源头加强中药材质量管控，保障 人民群众用药安全。 三级指标 — — 预期目标（年初设定） 一级指标 二级指标 陕西中医药大学 1、完成全科医生转岗培训，中医全科转岗培训计划招生 完成率100%，及时发放免费医学生补助。2.完成28945余 册纸质图书采编（含红色资源中心7954册、社会赠书 2179册）、345种报刊入库验收及942册过刊装订工作； 征订2023年度纸质报刊216种，开通各类试用数据库20种 ，发布网站资源动态40余条。3.获批陕西省中医药管理 局“秦药”研发重点实验室1个、陕西省中医药管理局重 点实验室1个，“医研校企”中医药传承创新平台1个。 4.设立成果转移转化项目，建立以企业需求、市场需求 为导向的校企合作开发、成果转化机制；培育一批具有 转化潜力的成果。5.获批发明专利31项，实用新型专利 72项。获得各级各类科研奖励奖项共计10项，其中省部 级科学技术二等奖1项。获得陕西省中青年科技创新领军 人才1名，科技新星1名。6.闫咏梅教授入选“2022中国 高贡献学者”，杨锋、袁普卫教授入选国家青年岐黄学 者。6人获批全国第七批老中医药专家学术经验继承工作 指导老师、4人入选第五批全国中医临床优秀人才、3人 入选省“特支计划”。 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 ≥29000册 29673册次 次 2 2 无 省部级项目 ≥80项 85项 2 2 无 国家重点研发计划课题 ≥2项 2项 1.6 1.6 无 国家自然科学基金项目 ≥20项 24项 1.6 1.6 无 发明专利 ≥25项 30项 1.6 1.6 无 陕西省科技创新团队 ≥1个 1个 1.6 1.6 无 ≥5项 6项 1.6 1.6 无 实验室安全与管理培训 ≥90人次 100人次 1.6 1.6 无 中医药传承创新平台 ≥1个 1个 1.6 1.6 无 科技成果转移转化立项 ≥4项 7项 1.6 1.6 无 省部级科学技术奖项 ≥4项 4项 1.6 1.6 无 古籍数字化 ≥200册 260册 1.6 1.6 无 陕西省中医药管理局“秦 数量指标 创原中医药创新研发转化 ”项目 …… 产出指标 （50分） - 29 - 产出指标 （50分） 开展活动率 ≥95% 95% 2 2 无 中医学类专业通过率 ≥50% 61% 1.6 1.6 无 ≥100% 100% 1.6 1.6 无 ≥2人 2人 1.6 1.6 无 省级教育成果奖 ≥5项 6项 1.6 1.6 无 入选省“特支计划” ≥3人 3人 1.6 1.6 无 免费医学生补助发放及时 性 ≥95% 100% 4 4 无 资金支付周期 1年 1年 3 3 无 资金支付及时率 ≥100% 1 3 3 无 设备采购成本控制率 ≥100% 100% 4 4 无 学校管理成本控制率 ≥100% 100% 3 3 无 招标方案选取性价比率 ≥95% 100% 3 3 无 促进 基本达成 预期指标 10 8.5 无 2.5 2 无 2.5 2 无 2.5 2.5 无 中医全科转岗培训计划招 生完成率 入选省普通高校青年杰出 质量指标 人才 绩 效 指 标 …… 时效指标 …… 成本指标 …… 对区域经济发展 经济效益 指标 …… 中医药服务能力 提升 中医药人才培养质量 提升 效益指标 社会效益 指标 采购设备均是否符合国家 （30分） 相关环保要求和标准 是 基本达成 预期指标 基本达成 预期指标 全部达成 预期指标 节约型能源管控平台项目 ≥1个 1个 2.5 2.5 无 促进校园环境持续发展年 限 ≥3年 3年 5 5 无 ≥3年 3年 5 5 无 可持续影 促进高校持续健康发展 响指标 …… 满意度 学生满意度 ≥95% 95% 4 4 无 指标 服务对象 满意度指 教师满意度 标 ≥95% 95% 3 3 无 社会满意度 ≥95% 95% 3 3 无 100 97.5 （10分） 总分 - 30 - （四）专项资金绩效自评结果。 本单位无主管专项资金。 （五）单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位无重点评价项目。 （六）财政重点评价项目绩效评价结果。 本单位无财政重点评价项目。 十四、其他需要说明的情况 1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍 五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之 和存在小数点后尾差。 2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为 零。 3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。 4.无预算单位变化调整。 5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029） 38185068。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获 取，本文本不再更新。 - 31 - 第三部分 2022年度部门决算表 目录 序号 内容 是否空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 否 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位不涉及故公开空表 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及故公开空表 表9 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 - 32 - 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：陕西中医药大学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 42,045.46 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 22,210.72 五、教育支出 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 1,618.00 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 77,212.79 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 26,457.18 年末结转和结余 30 103,669.97 总计 307.89 九、卫生健康支出 27 结余分配 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 33 - 76,529.88 38 9 26 本年收入合计 35 12,956.62 八、社会保障和就业支出 决算数 1,686.61 56 57 80,142.39 58 总计 59 23,527.58 60 103,669.97 收入决算表 公开02表 编制单位：陕西中医药大学 项目 科目代码 金额单位：万元 附属单位上 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 77,212.79 42,045.46 22,210.72 12,956.62 科目名称 缴收入 6 其他收入 7 205 教育支出 73,600.29 39,599.41 21,044.26 12,956.62 20502 普通教育 73,296.29 39,295.41 21,044.26 12,956.62 2050205 高等教育 73,296.29 39,295.41 21,044.26 12,956.62 20599 其他教育支出 304.00 304.00 2059999 其他教育支出 304.00 304.00 208 社会保障和就业支出 307.89 307.89 20805 行政事业单位养老支出 307.89 307.89 2080502 事业单位离退休 307.89 307.89 210 卫生健康支出 1,618.00 1,618.00 21002 公立医院 512.50 512.50 2100299 其他公立医院支出 512.50 512.50 21004 公共卫生 10.00 10.00 2100409 重大公共卫生服务 10.00 10.00 21006 中医药 793.00 793.00 2100699 其他中医药支出 793.00 793.00 21011 行政事业单位医疗 290.00 290.00 2101102 事业单位医疗 290.00 290.00 21099 其他卫生健康支出 12.50 12.50 2109999 其他卫生健康支出 12.50 12.50 221 住房保障支出 1,686.61 520.16 1,166.46 22102 住房改革支出 1,686.61 520.16 1,166.46 2210201 住房公积金 1,686.61 520.16 1,166.46 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 34 - 支出决算表 公开03表 编制单位：陕西中医药大学 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 80,142.39 41,042.46 39,099.93 205 教育支出 76,529.88 38,757.95 37,771.93 20502 普通教育 76,225.88 38,757.95 37,467.93 2050205 高等教育 76,225.88 38,757.95 37,467.93 20599 其他教育支出 304.00 304.00 2059999 其他教育支出 304.00 304.00 208 社会保障和就业支出 307.89 307.89 20805 行政事业单位养老支出 307.89 307.89 2080502 事业单位离退休 307.89 307.89 210 卫生健康支出 1,618.00 290.00 21002 公立医院 512.50 512.50 2100299 其他公立医院支出 512.50 512.50 21004 公共卫生 10.00 10.00 2100409 重大公共卫生服务 10.00 10.00 21006 中医药 793.00 793.00 2100699 其他中医药支出 793.00 793.00 21011 行政事业单位医疗 290.00 290.00 2101102 事业单位医疗 290.00 290.00 21099 其他卫生健康支出 12.50 12.50 2109999 其他卫生健康支出 12.50 12.50 221 住房保障支出 1,686.61 1,686.61 22102 住房改革支出 1,686.61 1,686.61 2210201 住房公积金 1,686.61 1,686.61 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 35 - 1,328.00 对附属单位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：陕西中医药大学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 合计 款 拨款 政拨款 2 3 4 5 39,599.41 39,599.41 一、一般公共预算财政拨款 1 42,045.46 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 307.89 307.89 9 九、卫生健康支出 41 1,618.00 1,618.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 520.16 520.16 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 42,045.46 42,045.46 本年收入合计 27 42,045.46 本年支出合计 59 年初结转和结余 28 年末结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 - 36 - 收入 项目 支出 行次 栏次 国有资本经营预算财政拨款 总计 金额 项目 1 栏次 42,045.46 总计 行次 31 32 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 款 拨款 政拨款 2 3 4 5 42,045.46 42,045.46 63 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 37 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：陕西中医药大学 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 42,045.46 21,902.93 20,142.53 205 教育支出 39,599.41 20,784.88 18,814.53 20502 普通教育 39,295.41 20,784.88 18,510.53 2050205 高等教育 39,295.41 20,784.88 18,510.53 20599 其他教育支出 304.00 304.00 2059999 其他教育支出 304.00 304.00 208 社会保障和就业支出 307.89 307.89 20805 行政事业单位养老支出 307.89 307.89 2080502 事业单位离退休 307.89 307.89 210 卫生健康支出 1,618.00 290.00 21002 公立医院 512.50 512.50 2100299 其他公立医院支出 512.50 512.50 21004 公共卫生 10.00 10.00 2100409 重大公共卫生服务 10.00 10.00 21006 中医药 793.00 793.00 2100699 其他中医药支出 793.00 793.00 21011 行政事业单位医疗 290.00 290.00 2101102 事业单位医疗 290.00 290.00 21099 其他卫生健康支出 12.50 12.50 2109999 其他卫生健康支出 12.50 12.50 221 住房保障支出 520.16 520.16 22102 住房改革支出 520.16 520.16 2210201 住房公积金 520.16 520.16 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 38 - 1,328.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：陕西中医药大学 科目代 科目名称 码 金额单位：万元 决算数 科目代 科目名称 码 决算数 科目代 科目名称 码 301 工资福利支出 12,463.31 302 商品和服务支出 30101 基本工资 2,274.78 30201 办公费 624.15 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 1,003.57 30202 印刷费 136.73 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 3.70 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.53 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 4,922.18 30205 水费 136.60 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 849.34 30206 电费 325.56 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 293.96 30207 邮电费 13.18 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 458.53 30208 取暖费 62.11 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 105.37 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 91.81 30211 差旅费 48.89 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 520.16 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 30209 30213 6,142.48 310 31012 资本性支出 拆迁补偿 维修（护）费 442.80 31013 公务用车购置 2,048.99 30214 租赁费 16.86 31019 其他交通工具购置 3,297.14 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 离休费 50.81 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 18.15 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 8.49 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 341.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 2,671.78 30228 30309 奖励金 10.98 30229 30310 个人农业生产补贴 30226 11.27 30227 30231 0.33 31099 285.95 312 其他资本性支出 对企业补助 劳务费 1,324.77 31204 费用补贴 委托业务费 2,032.99 31205 利息补贴 工会经费 109.25 31299 其他对企业补助 福利费 161.15 399 其他支出 公务用车运行维护费 19.15 39907 国家赔偿费用支出 - 39 - 决算数 科目代 码 科目名称 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 决算数 科目代 码 30239 184.65 30240 科目名称 决算数 其他交通费用 科目代 30.06 39908 税金及附加费用 组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他商品和服务支出 262.36 39910 307 债务利息及费用支出 39999 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 40 - 决算数 对民间非营利组织和群众性自治 39909 30299 15,760.45 科目名称 码 6,142.48 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：陕西中医药大学 金额单位：万元 项目 科目代码 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 41 - 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 编制部门：陕西中医药大学 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 42 - 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开09表 编制单位：陕西中医药大学 金额单位：万元 财政拨款安排的“三公”经费 项目 栏次 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 小计 1 用 小计 公务用车购置费 2 3 4 公务用车运行维护 公务接待费 会议费 培训费 7 8 费 5 6 预算数 35.00 20.00 20.00 15.00 决算数 19.49 19.15 19.15 0.33 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 43 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 44 -