08 赣州市章贡区教育考试中心决算公开.pdf

赣州市章贡区教育考试中心 2020 年度 部门决算 目 第一部分 录 赣州市章贡区教育考试中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 1- - 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 1- 名词解释 - 第一部分 赣州市章贡区教育考试中心概况 一、部门主要职能 1.参与拟定全区义务教育招生政策和具体实施办法。 2.负 责 辖 区 内 公 办 义 务 教 育 学 校 学 区 划 分 和 义 务 教 育 学 校 招生录取工作。 3.负责辖区内义务教育学校、区属高中学校学生学籍管理和 转 学工 作 。 4.负责辖区内初中学业水平考试报名和组考工作。 5.负责区属高中学业水平考试、普通高考等考试报名和组 考工作。 6.协助市教育考试中心做好中招录取工作。 7.协助市教育考试中心做好省市直属高中学业水平考试、 普通高考等考试报名和组考工作。 8.协助市教育考试中心做好成人高考、自学考试、教师资 格 考试和硕士研究生考试及其他工作。 9.完成区教体局交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：赣州市章贡区教育 考试中心。 本部门 2020 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 9 人，离休 人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。 1- - 第二部分 2020 年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 540.68 万元，其中年初结转和 结余 34.04 万元，较 2019 年减少 47.43 万元，下降 58.21 %； 本年收入合计 506.63 万元，较 2019 年增加 110.14 万元，增 长 27.78 %，主要原因是：教育考试经费增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 506.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 540.68 万元，其中本年支出合 计 500.36 万元，较 2019 年增加 56.44 万元，增长 12.71%，主 要原因是：各类考试按省文件精神提高了监考补贴标准及增加了 考试科目；年末结转和结余 40.31 万元,较 2019 年增加 6.27 万 元，增长 18.41 %，主要原因是：按省文件精神提高了补贴标准。 本年支出的具体构成为：基本支出 500.36 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 129.63 万 元，决算数为 500.36 万元，完成年初预算的 386%。其中： （一）教育支出年初预算数为 376 万元，决算数为 460.60 万元，完成年初预算的 122.5%，主要原因是：发放绩效考核奖 励，各类考试服务项目资金增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.34 万元，决算 数为 16.15 万元，完成年初预算的 130.87%.主要原因是：人员 变动。 （三）卫生健康支出年初预算数为 11.68 万元，决算数为 11.90 万元，完成年初预算的 101.88%，主要原因是：人员变动。 （四）住房保障支出年初预算数为 11.47 万元，决算数为 11.71 万元，完成年初预算的 102.09%，主要原因是：人员变动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.36 万 元，其中： （一）工资福利支出 139.14 万元，较 2019 年增加 5.59 万 元，增长 4.19 %，主要原因是人员增加，工资调标等。 （二）商品和服务支出 292.91 万元，较 2019 年增加 69.58 万元，增长 31.16 %，主要原因是：各类考试服务费增加，各项 支出扩大。 （三）对个人和家庭补助支出 48.75 万元，较 2019 年减少 20.2 万元，下降 29.30 %，主要原因是：人员减少。 （四）资本性支出 19.56 万元，较 2019 年增加 1.48 万元， 增加 8.18%，主要原因是：新增专用设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算 数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是本单位无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接 待 0 人次，主要为：无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此 项支出。全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算增加 0 万元 的主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：没有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 292.91 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 69.58 万元，增长 31.16%，主要原因是：各类考试服务费增加，各项 支出扩大。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出年初预算数为 96 万元，决算 数为 95.90 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元， 主要原因是：无政府采购支出。 八、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况项 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对“综合教育经费”项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，“综合教育经费”执 行良好，达到了预期绩效目标。 (ニ)部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“综合教育经费”项目绩效自评 得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：维持招生工作正常开展。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 综合教育经费 主管部门 章贡区教体局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 10 10 10 10 100% 10 其中：当年财政拨款 10 10 10 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 维持业务工作正常开展 一级指标 绩 产出指标 效 指 标 实际完成情况 效益指标 满意度指标 维持业务工作正常开展 二级指标 三级指标 数量指标 服务学校数量 质量指标 考试工作正常开展 时效指标 完成时间 满意度指标 全年完成值 分值 得分 40 所 43 所 20 20 正常开展 正常开展 20 20 20 20 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 社会效益指标 提升服务水平 服务对象 年度指标值 服务对象满意度 分值 提升 有提升 20 20 >=90% 95% 10 10 100 100 偏差因和改进措施 （三）部门评价项目绩效评价结果。优秀。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年 收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规 定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的 “商品和服务支出”经费。