上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心主要职能上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。主要职能包括： 1.负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。 2.负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。 3.负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价。 4.负责网格监督员的培训、考核等日常管理。 5.负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。 6.承办区委、区政府及街道交办的其他任务。上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心机构设置上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为503.02万元，其中：财政拨款支出预算503.02万元。比 2019年预算减少17.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算503.02万元，比2019年预算减少17.68万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.37万元，主要用于退休人员福利费及活动费。 2. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.07万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。 3. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.03万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.16万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）390.1万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 5,030,236 一、社会保障和就业支出 674,746 674,746 1.公共预算资金 5,030,236 二、卫生健康支出 261,648 261,648 2.政府性基金三、城乡社区支出 3,901,049 3,337,049 二、事业收入四、住房保障支出 192,793 192,793 公用经费 564,000 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 5,030,236 支出总计 5,030,236 4,466,236 564,000 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项 208 其他收入社会保障和就业支出 674,746 674,746 0 0 0 行政事业单位离退休 674,746 674,746 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440,671 440,671 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 220,335 220,335 0 0 0 卫生健康支出 261,648 261,648 0 0 0 行政事业单位医疗 261,648 261,648 0 0 0 事业单位医疗 261,648 261,648 0 0 0 城乡社区支出 3,901,049 3,901,049 0 0 0 城乡社区管理事务 3,901,049 3,901,049 0 0 0 其他城乡社区管理事务支出 3,901,049 3,901,049 0 0 0 住房保障支出 192,793 192,793 0 0 0 住房改革支出 192,793 192,793 0 0 0 住房公积金 192,793 192,793 0 0 0 合计 5,030,236 5,030,236 0 0 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 674746 674746 0 行政事业单位离退休 674746 674746 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13740 13740 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440671 440671 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 220335 220335 0 卫生健康支出 261648 261648 0 行政事业单位医疗 261648 261648 0 事业单位医疗 261648 261648 0 城乡社区支出 3901049 3901049 0 城乡社区管理事务 3901049 3901049 0 其他城乡社区管理事务支出 3901049 3901049 0 住房保障支出 192793 192793 0 住房改革支出 192793 192793 0 住房公积金 192793 192793 0 合计 5030236 5030236 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 5,030,236 一、社会保障和就业支出二、政府性基金收入总计单位：元 5,030,236 合计一般公共预算 674,746 674,746 二、卫生健康支出 261,648 261,648 三、城乡社区支出 3,901,049 3,901,049 四、住房保障支出 192,793 192,793 5,030,236 5,030,236 支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 674,746 674,746 0 行政事业单位离退休 674,746 674,746 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440,671 440,671 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 220,335 220,335 0 卫生健康支出 261,648 261,648 0 行政事业单位医疗 261,648 261,648 0 事业单位医疗 261,648 261,648 0 城乡社区支出 3,901,049 3,901,049 0 城乡社区管理事务 3,901,049 3,901,049 0 其他城乡社区管理事务支出 3,901,049 3,901,049 0 住房保障支出 192,793 192,793 0 住房改革支出 192,793 192,793 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类 221 款 02 合计基本支出项目支出项 01 住房公积金合计 192,793 192,793 0 5,030,236 5,030,236 0 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项无合计注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 4,449,016 4,449,016 0 301 01 基本工资 670,140 670,140 0 301 02 津贴补贴 491,103 491,103 0 301 07 绩效工资 2,082,540 2,082,540 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 440,671 440,671 0 301 09 职业年金缴费 220,335 220,335 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 261,648 261,648 0 301 12 其他社会保障缴费 89,786 89,786 0 301 13 住房公积金 192,793 192,793 0 商品和服务支出 524,000 0 524,000 302 302 01 办公费 60,000 0 60,000 302 02 印刷费 5,000 0 5,000 302 03 咨询费 3,000 0 3,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 05 水费 10,000 0 10,000 302 06 电费 20,000 0 20,000 302 07 邮电费 35,000 0 35,000 302 09 物业管理费 52,000 0 52,000 302 13 维修（护）费 40,000 0 40,000 302 18 专用材料费 40,000 0 40,000 302 26 劳务费 20,000 0 20,000 302 27 委托业务费 20,000 0 20,000 302 28 工会经费 55,084 0 55,084 302 29 福利费 90,720 0 90,720 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 99 其他商品和服务支出 39,196 0 39,196 对个人和家庭的补助 17,220 17,220 0 303 303 02 退休费 13,740 13,740 0 303 09 奖励金 1,080 1,080 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,400 2,400 0 资本性支出 40,000 0 40,000 办公设备购置 40,000 0 40,000 5,030,236 4,466,236 564,000 310 310 02 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3.2 0 0 3.2 购置费 0 运行费 3.2 0 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为3.2万元，比2019年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算持平。（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占用情况截至2019年12月31日，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。