上海市普陀区人才服务中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区人才服务中心 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 主要职能 上海市普陀区人才服务中心是围绕优化普陀区人才服务环境，提供开发、集 聚、拓展和公共化、社会化、市场化的服务，为区域经济和社会事业的全面发展 提供人事人才保障。 主要职能包括： 1、人才市场配置 2、公共人力资源服务 3、人才信息服务 4、人才职业能力评价服务 5、高层次人才服务 机构设置 上海市普陀区人才服务中心设五个内设机构，包括：行政管理部、公共人事 部、人才服务部、人事代理部和高层次人才工作部。 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为 333.39 万元，其中： 财政拨款支出预算 333.39 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出 预算 333.39 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务”264.77 万元，其中：“事业运行”264.77 万元，主要 用于在职人员的公用经费和人员经费。 2. “社会保障和就业”42.84 万元，其中：“事业单位离退休”0.38 万元， 主要用于事业单位退休人员管理活动等经费开支；“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”30.33 万元主要用于基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴 费支出”12.13 万元，主要用于单位职业年金缴费。 3. “医疗卫生与计划生育”15.16 万元，其中：“事业单位医疗”15.16 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。 4.“住房保障支出”10.61 万元，其中：“住房公积金”10.61 万元，主要 用于事业单位住房公积金汇缴。 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 本年收入 项目 单位：元 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 3333900 一、一般公共服务支出 2647694 1. 一般公共预算资金 3333900 二、社会保障和就业支出 428431 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支 出 151632 二、事业收入 四、住房保障支出 106143 支出总计 3333900 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 3333900 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 单位：元 项目 收入预算 财政拨款 收入 事 业 收 入 事 业 单 位 其他收入 经 营 收 入 一般公共服务支出 2,647,694 2,647,694 0 0 0 人力资源事务 2,647,694 2,647,694 0 0 0 事业运行 2,647,694 2,647,694 0 0 0 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 201 10 201 10 50 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 01 428,431 428,431 0 0 0 428,431 428,431 0 0 0 3,860 3,860 0 0 0 303,265 303,265 0 0 0 121,306 121,306 0 0 0 151,632 151,632 0 0 0 行政事业单位医疗 151,632 151,632 0 0 0 事业单位医疗 151,632 151,632 0 0 0 住房保障支出 106,143 106,143 0 0 0 住房改革支出 106,143 106,143 0 0 0 住房公积金 106,143 106,143 0 0 0 3,333,900 3,333,900 0 0 0 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 医疗卫生与计划生 育支出 合计 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 201 201 10 201 10 50 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 2,647,694 2,647,694 0 人力资源事务 2,647,694 2,647,694 0 事业运行 2,647,694 2,647,694 0 项 01 社会保障和就业支出 428,431 428,431 0 行政事业单位离退休 428,431 428,431 0 3,860 3,860 0 303,265 303,265 0 121,306 121,306 0 151,632 151,632 0 行政事业单位医疗 151,632 151,632 0 事业单位医疗 151,632 151,632 0 住房保障支出 106,143 106,143 0 住房改革支出 106,143 106,143 0 住房公积金 106,143 106,143 0 3,333,900 3,333,900 0 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 出 合计 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 一、一般 一、一般公共预算资金 3333900 公共服务 支出 二、社会 二、政府性基金 保障和就 业支出 三、医疗 卫生与计 划生育支 出 四、住房 保障支出 收入总计 单位：元 合计 一般公 共预算 2647694 2647694 428431 428431 151632 151632 106143 106143 3333900 支出总计 3333900 3333900 政府性基金预算 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 201 201 10 201 10 50 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 2,647,694 2,647,694 0 人力资源事务 2,647,694 2,647,694 0 事业运行 2,647,694 2,647,694 0 社会保障和就业支出 428,431 428,431 0 行政事业单位离退休 428,431 428,431 0 3,860 3,860 0 303,265 303,265 0 121,306 121,306 0 医疗卫生与计划生育支出 151,632 151,632 0 行政事业单位医疗 151,632 151,632 0 事业单位医疗 151,632 151,632 0 住房保障支出 106,143 106,143 0 住房改革支出 106,143 106,143 0 住房公积金 106,143 106,143 0 合计 3,333,900 3,333,900 0 项 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 项目 单位：元 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区人才服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无 数据。 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区人才服务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 2400097 2400097 0 款 301 301 01 基本工资 367044 367044 0 301 02 津贴补贴 249108 249108 0 301 04 社会保障缴费 635674 635674 0 301 07 绩效工资 1148271 1148271 0 商品和服务支出 722000 0 722000 302 302 01 办公费 60000 0 60000 302 04 手续费 2000 0 2000 302 05 水费 3000 0 3000 302 06 电费 90000 0 90000 302 07 邮电费 20000 0 20000 302 09 物业管理费 150000 0 150000 302 11 差旅费 50000 0 50,000 302 13 维修（护）费 20000 0 20,000 302 15 会议费 302 16 培训费 10000 0 10,000 302 26 劳务费 30000 0 30,000 302 28 工会经费 33600 0 33,600 302 29 福利费 50400 0 50,400 302 39 其他交通费用 10000 0 10,000 302 99 其他商品和服务支出 169000 0 169,000 24000 0 24,000 303 对个人和家庭的补助 111803 111803 0 303 02 退休费 3860 3860 0 303 09 奖励金 1800 1800 0 303 11 住房公积金 106143 106143 0 其他资本性支出 100000 0 100,000 办公设备购置 100000 0 100,000 310 310 02 合计 3333900 2511900 822,000 2017 年上海市普陀区人才服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费预 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 算数 公务接待费 小计 购置费 运行费 注：上海市普陀区人才服务中心 2017 年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。 相关情况说明 一、 “三公”经费预算 上海市普陀区人才服务中心 2017 年使用市级财政拨款预算安排的因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为 0 万元，，比 2016 年预算减少 2 万元。 其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合 作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比 2016 年预算持平。 公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专 项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通 费、伙食费等支出。比 2016 年预算减少 2 万元：主要是严格执行中央八项规定、 国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待 费。 公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预算持平，主要 是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费和公务用车运行费预 算。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区人才服务中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 31 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。" 四、预算绩效情况 上海市普陀区人才服务中心 2017 年度无实行绩效目标管理的项目。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□ 性项目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人 结转项目□ 其他一次 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 联系人 开始时间 联系电话 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制 度、措施 项目当年预算 （元） 同名项目上年预 算执行数（元） 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年投入资金构 成 项目实施计划 项目总目标 预算金额（元） 年度绩效目标 分解目标内容 分解目标 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： 注：上海市普陀区人才服务中心无项目，故本表无数据。