怀集县洽水镇人民政府2023年“三公”经费预算、部门预算_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2023 年 怀集县洽水镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 怀集县洽水镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县洽水镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）落实政策，宣传、落实好党的路线、方针、政策和 国家的法律、法规； （二）促进发展，营造科学发展环境，突出镇域特色，加 强城镇建设，发展特色经济； （三）维护稳定，坚持“立党为公，执政为民”，加强和 巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理； （四）提供服务，进一步发展和完善特色农业服务体系； 发展农村社会公益事业和集体公益事业； （五）提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。 二、部门机构设置 （一）机构设置 洽水镇党委政府下设 10 个党政机构，分别为：党政综合 办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公 共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济 发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室；怀集县洽水 镇人民政府下设 4 个事业单位，分别为：怀集县洽水镇农林 水综合服务站、怀集县洽水镇文化站、洽水镇党群公共服务中 心、洽水镇退役军人服务站。 （二）人员构成情况 单位总编制数 98 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 42 人，参公编制数 6 人，工勤编制 2 人。在职 77 人，退休 20 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1857.35 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1343.03 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 269.33 九、卫生健康支出 70.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 56.60 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1857.35 目 出 预算 十二、农林水支出 118.34 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1857.35 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1857.35 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 1857.35 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1857.35 1802.35 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1343.03 1343.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1319.93 1319.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 825.34 825.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 14.73 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 479.87 479.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.33 269.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.33 269.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013299 208 20805 组织事务 其他组织事务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 2080502 科目名称 行政单位离退 休 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 35.79 35.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.29 39.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.50 129.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.75 64.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.05 70.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.05 70.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.21 33.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补 助 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 212 21201 2120199 科目名称 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 其他城乡社区 管理事务支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 56.60 1.60 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.34 118.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.34 118.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.14 113.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权 21208 出让收入安排的支 出 2120804 213 21307 2130705 2130799 农村基础设施 建设支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会 和村党支部的补助 其他农村综合 改革支出 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1857.35 1747.23 110.13 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1343.03 1328.30 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1319.93 1305.20 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 825.34 825.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 14.73 0.00 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 479.87 479.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.33 269.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013299 208 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 269.33 269.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 35.79 35.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 39.29 39.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 210 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 129.50 129.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.75 64.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.05 70.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.05 70.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 33.21 33.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60 0.00 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21201 2120199 21208 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 出 国有土地使用权出让收入安 排的支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2120804 213 21307 2130705 2130799 注： 无。 基本支出 项目支出 科目名称 农村基础设施建设支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 其他农村综合改革支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.34 79.54 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 118.34 79.54 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 113.14 79.54 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 1802.35 1343.03 二、政府性基金预算 55.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 269.33 九、卫生健康支出 70.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 56.60 十二、农林水支出 118.34 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1857.35 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1857.35 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1857.35 0.00 1857.35 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1802.35 1747.23 55.13 1343.03 1328.30 14.73 1319.93 1305.20 14.73 [2010301]行政运行 825.34 825.34 0.00 [2010302]一般行政管理事务 14.73 0.00 14.73 [2010350]事业运行 479.87 479.87 0.00 23.10 23.10 0.00 23.10 23.10 0.00 269.33 269.33 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 269.33 269.33 0.00 [2080501]行政单位离退休 35.79 35.79 0.00 [2080502]事业单位离退休 39.29 39.29 0.00 129.50 129.50 0.00 [201]一般公共服务支出 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [20132]组织事务 [2013299]其他组织事务支出 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 其中：基本支出 项目支出 64.75 64.75 0.00 70.05 70.05 0.00 [21011]行政事业单位医疗 70.05 70.05 0.00 [2101101]行政单位医疗 22.76 22.76 0.00 [2101102]事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 [2101103]公务员医疗补助 33.21 33.21 0.00 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 118.34 79.54 38.80 118.34 79.54 38.80 113.14 79.54 33.60 5.20 0.00 5.20 出 [210]卫生健康支出 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 [213]农林水支出 [21307]农村综合改革 [2130705]对村民委员会和村党支部的补 助 [2130799]其他农村综合改革支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1747.23 [301]工资福利支出 1543.17 [30101]基本工资 323.68 [30102]津贴补贴 289.09 [30103]奖金 351.56 [30107]绩效工资 87.78 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 129.50 [30109]职业年金缴费 64.75 [30110]职工基本医疗保险缴费 36.84 [30111]公务员医疗补助缴费 25.61 [30112]其他社会保障缴费 3.27 [30113]住房公积金 117.45 [30199]其他工资福利支出 113.64 [302]商品和服务支出 116.93 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30217]公务接待费 2.56 [30228]工会经费 2.59 [30231]公务用车运行维护费 5.13 [30239]其他交通费用 29.34 [30299]其他商品和服务支出 77.31 [303]对个人和家庭的补助 87.13 [30302]退休费 75.08 [30305]生活补助 4.45 [30307]医疗费补助 7.60 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 66.63 66.63 0.00 0.00 “三公”经费 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 5.13 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.13 5.13 0.00 0.00 2.56 2.56 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 212 计 城乡社区支出 21208 2120804 注： 无。 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 小计 其中：基本支出 项目支出 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 55.13 [302]商品和服务支出 55.13 [30201]办公费 22.00 [30299]其他商品和服务支出 33.13 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1747.23 1747.23 1747.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1747.23 1747.23 1747.23 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1543.17 1543.17 1543.17 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 116.93 116.93 116.93 0.00 0.00 0.00 0.00 87.13 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县洽水镇人民 政府 对个人和家庭的 补助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 怀集县洽水镇 人民政府 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 110.13 110.13 55.13 55.00 0.00 0.00 0.00 110.13 110.13 55.13 55.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区办公 经费（县配套资 金） 村党组织 服务群众专项 经费（县配套资 金） 村（居）委 会办公经费（县 配套资金） 殡改经费 武装工作 经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 征兵工作 经费 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 人大代表 联络室运作经 费代表履职费 和无固定收入 代表的误工补 助 社区党组 织服务群众专 项经费（县配套 资金） 农村集体 经济组织会计 委托代理服务 运作经费 （待结算） 洽水镇保洁员 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 经费 注： 无。 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1857.35 万元，比上年增加 730.83 万元，增长 64.88 %，主要原因是一般公共服务支出比去年增加 439.05 万元；社会保障和就业支出比去年增加 236.64 万元；卫 生健康支出比去年增加 64.05 万元；城乡社区支出比去年增加 56.60 万元；农林水支出比去年减少 65.51 万元 ；支出预算 1857.35 万元，比上年增加 730.83 万元，增长 64.88 %，主要原 因是一般公共服务支出比去年增加 439.05 万元；社会保障和就 业支出比去年增加 236.64 万元； 卫生健康支出比去年增加 64.05 万元；城乡社区支出比去年增加 56.60 万元；农林水支出比去年 减少 65.51 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.69 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本年度与上年持平， 无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.13 万元（公务用车 购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.13 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增 长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 ；公务接待费 2.56 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 66.63 万元，比上年减少 31.39 万元，下降 32.02 %，主要原因是本部门严格遵循厉行节约 要求，减少办公费、印刷费用等支出。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 658.36 万元， 分布构成情况为：房屋 5526.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主 要是无采购计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0.00 无 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。