附件1：息烽县永阳街道办事处2022年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

息烽县永阳街道办事处 2022 年部门预算及“三公”经费预算 公开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 （九）部门整体支出绩效目标情况 （十）项目支出绩效目标情况 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表 - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能： 一是贯彻执行有关法律、法规、规章、政策和上级决策部署； 二是负责制定并实施辖区经济社会发展计划；组织开展党务服务 和志愿服务。三是负责组织开展与辖区居民生产生活密切相关的 公共服务工作；四是负责组织实施辖区有关城市管理的综合性管 理事务；五是负责组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控， 动员和组织辖区各方力量参与社会治理；六是负责服务发展辖区 经济，建立并实施服务市场主体工作责任制；七是负责加强公共 卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；八是负责统筹协调、考核 督办多部门协同解决的综合性工作事项，指挥调度辖区有关行政 执法；九是负责对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见建议； 十是负责参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收； 十一是负责统筹网格员和社会工作者的日常管理；十二是负责做 好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；十三是负责配 合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作；十四是负责完 成上级人民政府明确的其他职责。 （二）部门预算单位构成： 息烽县永阳街道办事处为行政单位。息烽县永阳街道办事处 部门预算单位包括：办事处及下属 11 个行政、事业单位机构组成， 11 个行政、事业单位机构分别为：党政办、基层党建办、公共管 理办、公共服务办、公共安全办、基层党建服务中心、综治服务 一- 4 - 中心、生态和农业服务中心、社会事务服务中心、优化营商服务 中心、退役军人服务站。由息烽县永阳街道办事处统一核算。 内设机构设置：息烽县永阳街道办事处内设“五办五中心 一站”，分别为：党政办、基层党建办、公共管理办、公共服务 办、公共安全办、基层党建服务中心、综治服务中心、生态和农 业服务中心、社会事务服务中心、优化营商服务中心、退役军人 服务站。 （三）部门人员构成： 按照息烽县机构编制委员会办公室核定，行政事业编制为 85 名，其中行政编制 19 名，事业编制 66 名。街道党工委设置领导 职数 9 名，服务中心设置主任 5 名（副科长级 4 名）。街道现有 在编人员 80 人（其中：5 人被抽调到市、县相关部门工作,2 人为 财务服务中心人员），实际在岗人员 75 人，退休人员 3 人，编外 人员 113 人；县综合行政执法局下沉街道办协勤人员 15 人；县自 然资源局下沉工作人员 3 人；县司法局永阳司法所工作人员 4 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 （一）突出政治功能，实现“党的建设优” 一是强化政治建设。坚持干部职工政治理论和党委中心组学 习制度，充分利用各类载体，牢牢把握意识形态主导权,推进政治 理论学习往深里走、往心里走、往实里走，教育引导党员干部树 牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是 强化组织建设，采取“党工委+村（社区）党支部+小区党支部+ - 5 -一 党小组+党员中心户”模式，配强工作力量，逐步夯实基层网底， 筑牢群众工作基础。三是强化阵地建设，按照市县党支部标准化 规范化建设和社区规范化建设的要求，重点对 10 个社区党组织进 行规范提升,对已建成的非公企业、社会组织等党组织逐步规范整 合升级，不断建强基层堡垒。四是强化党员管理，抓好发展党员 工作，严把“入口关”。同时通过关爱流动党员、大排查大走访 等方式规范党内政治生活，加强思想政治教育。五是强化示范创 建，用好“红色息烽”这张名片，整合资源开展创建示范点及示 范带工作。 （二）改善营商环境，实现“经济发展优” 一是抓宣传服务，建强街道服务功能，建立“一企一档”， 强化服务保障，推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革，逐 步推广服务事项网上受理，深入宣传和落实各项优惠政策，营造 亲商、亲商、爱商、护商的良好氛围。二是抓招商引资，树立“全 员抓经济”思想，抢抓深入实施振兴商贸“百场千店万铺”攻坚 行动计划机遇，全力打造特色街区，吸引外界更多投资消费。三 是抓税源培植，控存量、保增量，结合实际强化税法和“有奖发 票”宣传，抓好总部经济目标任务落实，为息烽经济发展贡献街 道力量。四是抓项目建设，坚持实施“投资拉动、项目带动”， 超前谋划包装项目并及时入库，同时强化对接服务，确保完成固 定资产投资目标任务。五是抓实体经济，以“三变”改革为抓手， 盘活村居集体资源和城镇公共资源，鼓励村居兴办经济实体，壮 一- 6 - 大集体经济，不断增强群众幸福感获得感。 （三）创新体制机制，实现“基层治理优” 一是优化领域党建，加强非公企业和社会组织党建规范管理 工作，建立动态管理台账。同时建立联系指导机制，由分管领导 及内设科室定期联系非公企业和社会组织党支部，了解党建工作 推进情况。二是优化共驻共建，运用“大党建”思维，加强组织 领导，广泛动员辖区驻地单位支持和参与基层社会治理，形成“共 商、共建、共治、共享”格局，提升城市基层党建整体效应。三 是优化共管机制,与驻地单位党组织建立联席会议制度，加强交 流，经常性开展党内活动，真正实现“党员共管、工作联动、活 动联谊”，着力构建“街道吹哨、部门报道”的社会治理“大共 治”新格局。四是优化网格管理，在现有网格基础上对新划入居 委会和城中村实施网格精细化管理，有效承接党的建设、城市管 理、社会治理、民生事项等工作事务，全面提升社会治理的能力 和水平。 （四）增强为民情怀，实现“服务群众优” 一是提升城市形象，常态开展环境卫生、违章占道、交通秩 序巡查，重拳整治不文明行为，有效医治“城市病”，巩固提升 全国文明城市创建成果。二是创新物业管理，实行物业分区分类 管理，优化物业管理实施方案，以“党建+物业”引导居民积极支 持和参与小区内部管理，有效解决社会治理“末梢”问题。三是 强化作风建设，规范政务大厅服务，增强村居窗口服务功能，同 - 7 -一 时强化对服务事项、流程进行公开公示，实现办事群众“最多跑 一次”的服务承诺。四是密切联系群众，以“群众认识我，我为 民服务”为目标，增强政府与基层干部群众的联络交流，同时将 各项工作部署和党的惠民政策落到实处。五是狠抓廉政建设,实现 警示教育常态化，筑牢“防火墙”，做到警钟长鸣，实现规范 管理常态化，营造良好的政治生态。 （五）深化平安建设，实现“和谐稳定优” 一是抓风险防范，认真落实安全生产责任制，常态化开展重 点领域安全隐患排查，实行“一案一策”“销账”管理，杜绝发 生重特大安全生产事故。二是抓“四防建设”，充分发挥公安主 力军、村居自治组织、治安积极分子等“网底”功能，深化“人 防、物防、技防、心防”建设，切实增强人民群众安全感。三是 抓矛盾化解，传承和借鉴“枫桥经验”，运用法治思维，及时处 置各类矛盾和信访事件，确保大局稳定，杜绝发生重特大刑事案 件和群体事件。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况 2022 年息烽县永阳街道办事处无二级单位预算，本预算仅为 本单位预算。2022 年收入预算总计 3200.58 万元，支出预算总计 3200.58 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 3200.58 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 3200.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补 一- 8 - 助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收 0 万元；其他收入 0 万 元；上年结转 544.53 万元。 2.支出预算总计 3200.58 万元，其中：基本支出 1000.58 万 元；项目支出 2200 万元。 3.2022 年收支总预算与 2021 年相比，减少 455.65 万元，减 少 12.46%，主要原因是 2021 年初预算时人员经费预算数较大， 于当年期中预算调整，调减 587.63 万元。 （二）部门收入总体情况 2022 年收入预算总计 3200.58 万元，其中:一般公共预算拨 款收入 3200.58 万元，占部门收入总额的 100%;政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元；其 他收入 0 万元。 比 2021 年收入预算总额减少 455.65 万元，减少 12.46%，主 要原因是 2021 年初预算时人员经费预算数较大，于当年期中预算 调整，调减 587.63 万元。其中 2022 年项目经费预算收入较 2021 年增加 62 万元，原因是村（社区）办公经费及人员工资报酬提标， 导致项目经费预算收入增加，2022 年人员经费预算收入较 2021 年减少 517.65 万元，原因是 2021 年初预算时人员经费预算数较 大。 （三）部门支出总体情况 2022 年支出预算总计 3298.82 万元，其中，基本支出 1000.58 万元，占部门支出总额的 30.33%;项目支出 2298.24 万元，占部 - 9 -一 门支出总额的 69.67%。 比 2021 年支出预算总额减少 427.65 万元，减少 11.48%，其 中基本支出较 2021 年支出预算额减少 517.65 万元，主要原因是 2021 年初预算时人员经费预算数较大，于当年期中预算调整，调 减 587.63 万元；项目支出较 2021 年支出预算额增加 90 万元，主 要原因是村（社区）办公经费及人员工资报酬提标，导致项目经 费预算支出增加。 一- 10 - 2022 年支出预算按支出功能分类具体情况见下表： - 11 -一 一- 12 - - 13 -一 一- 14 - （四）财政拨款收支总体情况 2022 年财政拨款收支总预算 3200.58 万元。收入包括:一般 公共预算拨款收入 3200.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 809.66 元， 国防支出 1 万元， 公共安全支出 12 万元，社会保障和就业支出 2166.95 万元，卫生 健康支出 77.7 万元，农林水支出 10 万元，住房保障支出 114.27 万元，灾害防治及应急管理支出 9 万元。 2022 年财政拨款收支总额 3200.58 万元，比上年收支预算总 额减少 455.65 万元，减少 12.46%，主要原因是 2021 年初预算时 人员经费预算数较大，于当年期中预算调整，调减 587.63 万元。 （五）一般公共预算支出情况 2022 年全年一般公共预算支出 3200.58 万元，其中:基本支 出 1000.58 万元，项目支出 2200 万元，具体各科目支出情况如下: - 15 -一 其中 2010301 行政运行支出、2010350 事业运行和 2100401 疾病预防控制机构较 2021 年变化大，原因是 2010301 行政运行支 出和 2010350 事业运行在 2021 年初预算时预算数较大，于当年期 中预算调整，调减 587.63 万元，疾病预防控制机构较 2021 年变 化大的原因是新冠肺炎防控工作逐步进入常态化管理，且管控情 况较好，故缩减 2022 年支出。 （六）一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 1000.58 万元，其中:人员经 一- 16 - 费 959.58 万元，公用经费 41 万元。人员经费 959.58 万元，主要 包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、 退休费等;公用经费 41 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 劳务 费、工会经费、公务用车运行维护费等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 2022 年“三公”经费预算 37 万元，比 2021 年预算 14 万元 增加 164.29%。 因公出国（境）费 2022 年预算 0 万元 ，与 2021 年预算 0 万元持平； 公务用车购置及运行费 2022 年预算 32 万元，与 2021 年预算 8 万元相比增加 24 万元，增幅 300% ，其中：公务车运行维护费 2022 年预算 32 万元，比 2021 年预算 8 万元增加 24 万元，增幅 300%，公务车购置费 0 万元，与 2021 年预算 0 万元持平；原因是 2021 年全年公务车运行维护费支出 16.96 万元（其中一般公共财 政拨款 7.45 万元），由于 2021 年年底封账，部分公务车运行维 护费用未报账，故增加 2022 年预算数。 公务接待费 2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算 6 万元减少 1 万元，减幅 20%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约， 继续严格控制“三公”经费支出。公车保有量 1 辆。 （八）政府性基金预算支出情况 息烽县永阳街道办事处 2022 年无政府性基金预算支出。 - 17 -一 （九）部门整体支出绩效目标情况 息烽县永阳街道办事处 2022 年实行绩效目标管理的资金 3200.58 万元，其中基本支出 1000.58 万元，项目支出 2200 万元， 涉及项目 29 个，均为公共财政拨款（或其中公共财政拨款预算 3200.58 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 入拨款 0 万元，其他资金 0 万元。）。部门整体支出绩效目标及 指标详见表 10。 （十）重点项目支出绩效目标情况 息烽县永阳街道办事处 2022 年项目支出预算为 2200 万元， 是用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的 专项工作经费支出。涉及项目 29 个，重点项目绩效目标及指标详 见附表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：2022 年我单位的机关运行经费 财政拨款预算 41 万元，比 2021 年预算减少 5.2 万元，下降 11.26%。原因是 2021 年公共财政拨款工会经费由县财政单独测算 拨款，2022 年该费用统一由单位公用经费承担，不再另行测算。 （二） 政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 289.5 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预 算 100 万元，政府采购服务预算 139.5 万元。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，单位国 有资产合计 6552.8 万元，其中流动资产 1535.56 万元，固定资产 一- 18 - 5017.24 万元。本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）国有资本经营预算情况： 本单位无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指县财政 局拨给我单位用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本 支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指本单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、 会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指县财政 局拨给我单位用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本 支出。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 - 19 -一 发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表 一- 20 -