安阳市发展和改革委员会2021年部门项目绩效目标公开表.pdf

项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 项目实 施内容 粮食仓储设施扩建项目补贴资金 安阳市发展和改革委 2021-01-21 填报日期 员会 13:30:26 设施建设 部门经济分类 其他对企业补助 其他支出 政府经济分类 其他对企业补助 延续性项目 目标分类 其他项目 2021-01-01 结束日期 2021-12-31 闫良彬 联系人 胡竞涛 A1-市政府及部门按合 联系电话 13525826658 同应支付的各类费用 否 是否市级配套 否 实施期资 150.00 年度资金总额: 150.00 金总额: 其中:财政 拨款 0.00 其中:财政拨款 150.00 其他 150.00 其他 0.00 建设高大平房仓6栋，新增仓容量3万吨 。 《河南省发改委、省粮食局关于转发下达粮食仓储设施项目2015年第一批中央预 立项依 算内投资计划的通知》（豫发改投资[2015]689号）、市政府主要领导对《安阳市 粮食局关于安林国家粮食储备库粮食仓储设施扩建项目有关事项的请示》（安粮 据 文[2015]21号）的批示。 《河南省发改委、省粮食局关于转发下达粮食仓储设施项目2015年第一批中央预 立项依 算内投资计划的通知》（豫发改投资[2015]689号.），第五条、要认真做好项目 据的主 实施过程的监督检查，切实保证中央投资计划中企业承诺的配套资金和银行贷款 要内容 及时足额到位。中央预算内投资必须专款专用，严禁截留、挤占挪用，确保各项 目能够按批复的建设内容和规模使用。 《安阳市粮食局关于安林国家粮食储 中央预算内投资550万元，其余配套资金由市财政分8年每年补助150万元共1200万 测算方 元，企业自筹417万元，决算总投资2167万元。市财政自2016年起，连续5年已拨 法 付配套资金总计750万元。 实施计 2015年1月，可行性研究报告审批；2015年11月至2017年8月，项目施工；2017年8 划 月竣工验收；2017年12月，财务决算批复；2021年拨付当年配套资金。 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一：中央预算内投资项目，中央 目标一：中央预算内投资项目，中央预算内 预算内投资550万元，其余配套资金 投资550万元，其余配套资金由市财政分8年 标 由市财政分8年每年补助150万元共 每年补助150万元共1200万元，企业自筹417 1200万元，企业自筹417万元，决算 万元，决算总投资2167万元。建设高大平房 总投资2167万元。建设高大平房仓6 。 一级 二级指 三级指标 一级指仓6栋，新增仓容量3万吨 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 新建粮食 产出指 新建 =6栋 数量指标 =6栋 指标 数量指 标 仓房 标 粮食 =3万吨仓容 产出 新增粮食 =3万吨仓 产出指 新增 数量指标 指标 标 仓容量 容 标 粮食 产出 数量指 年度补助 产出指 年度 =150万元 数量指标 =150万元 指标 标 资金总额 标 补助 产出 质量指 仓房设施 产出指 仓房 =100% 质量指标 =100% 指标 标 验收合格 标 设施 产出 质量指 收储粮食 产出指 收储 =100% 质量指标 =100% 指标 标 质量合格 标 粮食 产出 时效指 资金拨付 上半年拨 产出指 资金 上半年拨付 时效指标 指标 标 及时性 付 标 拨付 产出 时效指 项目完成 产出指 项目 =100% 时效指标 =100% 绩 指标 成本指 标 及时率 =2167万元 成本指 标 完成 =2167万元 成本 项目总投 项目 成本指标 效 指标 标 资 标 总投 成本 成本指 市财政补 市财 =150万元 成本指 成本指标 =150万元 指 指标 标 贴资金总 标 政补 效益 经济效 企业年增 =222万元 效益指 经济效益指 企业 =222万元 标 指标 利润 标 标 年增 效益 益指标 经济效 增加农民 效益指 经济效益指 增加 有效 有效 指标 收入 标 标 农民 效益 益指标 社会效 缓解国家 =3万吨仓 效益指 社会效益指 缓解 =3万吨仓容 指标 容 标 标 国家 效益 益指标 社会效 仓储能力 拉动经济 增加固定 效益指 社会效益指 拉动 增加固定资 指标 生态效 益指标 增长 资产投资 效益指 标 标 经济 产投资2167 效益 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 部门内部 明显提升 效益指 可持续影响 部门 明显提升 指标 影响指 控制建设 标 指标 内部 效益 可持续 评价项目 明显改善 效益指 可持续影响 评价 明显改善 指标 标 指标 项目 满意 影响指 服务对 绩效全过 售粮群众 满意度 服务对象满 售粮 >=95% >=95% 度指 满意度 指标 意度指标 群众 满意 象满意 服务对 建设企业 服务对象满 建设 >=9595% 满意度 >=9595% 度指 象满意 满意度 指标 意度指标 企业 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 新增粮食财务挂账利息 安阳市发展和改革委 填报日期 员会 粮食财务挂账利息补 部门经济分类 贴 其他支出 政府经济分类 经常性项目 目标分类 2021-01-01 结束日期 王军 联系人 A2-基本民生项目支出 联系电话 否 是否市级配套 实施期资 45.00 年度资金总额: 金总额: 2021-01-21 12:26:51 其他商品和服务支 出 其他商品和服务支 出 其他项目 2021-12-31 刘海洲 2550671 否 45.00 其中:财政 拨款 45.00 其中:财政拨款 45.00 其他 0.00 其他 0.00 项目实 我市新增粮食财务挂账贷款5125万元，2021年支付当年新增粮食财务挂账贷款利 施内容 息45万元。 立项依 据 立项依 据的主 要内容 测算方 法 实施计 划 《河南省财政厅 河南省粮食局 中国农业发展银行河南省分行关于粮食政策性 财务挂账核销工作的通知》（豫财贸〔2011〕172号） 文件要求“调整后的剩余这部分挂账，利息由你市（县）财政全额负担，仍由你 市（县）预算单独安排”。 新增粮食财务挂账贷款本金927万元，按人民银行一年期贷款利率4.35%计算，927 万元×4.35%÷360×365=41万元 新增粮食财务挂账贷款本金927万元 ，12月核算支付当年挂账利息。 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一：我市 新增粮食财务挂账贷 目标一：我市 新增粮食财务挂账贷款5125 款5125万元，2011年由中央财政拨付 万元，2011年由中央财政拨付4198后，余 标 4198后，余927万元应由市财政消化 927万元应由市财政消化本金和利息，至 本金和利息，至2018年底市财政累计 2018年底市财政累计已欠市农业发展银行利 已欠市农业发展银行利息1200余万 息1200余万元，2019年和2020年每年各安排 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 新增粮食 =927万元 产出指 新增 数量指标 =927万元 指标 数量指 标 财务挂账 =45万元 产出指 标 粮食 产出 新增粮食 新增 数量指标 =45万元 指标 标 财务挂账 标 粮食 产出 数量指 资金拨付 产出指 资金 =1次 数量指标 =1次 指标 标 次数 标 拨付 产出 质量指 资金使用 产出指 资金 合规 质量指标 合规 指标 标 合规性 标 使用 产出 质量指 利息计算 产出指 利息 =100% 质量指标 =100% 指标 标 正确率 标 计算 产出 时效指 资金拨付 年底拨付 产出指 资金 年底拨付当 时效指标 指标 标 时间 当年利息 标 拨付 年利息 产出 时效指 当年预算 产出指 当年 =100% 时效指标 =100% 绩 指标 成本指 标 完成率 标 预算 一年期人民 成本 利息补贴 一年期人 成本指 利息 成本指标 效 指标 标 标准 民银行基 标 补贴 成本 成本指 不新增地 有效化解 成本指 不新 银行基准贷 有效化解地 成本指标 指 指标 标 方政府隐 标 效益 经济效 不再新增 地方政府 效益指 经济效益指 增地 不再 方政府隐性 不新增 不新增 标 指标 标 标 新增 效益 益指标 经济效 新的利息 不产生银 效益指 经济效益指 不产 不增加 不增加 指标 行复息 标 标 生银 效益 益指标 社会效 维护政府 效益指 社会效益指 维护 良好 良好 指标 信誉 标 标 政府 效益 益指标 社会效 降低金融 效益指 社会效益指 降低 有效 有效 指标 生态效 益指标 机构风险 标 标 金融 效益 效益指 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 部门内部 明显提升 效益指 可持续影响 部门 明显提升 指标 影响指 控制建设 标 指标 内部 效益 可持续 评价项目 明显改善 效益指 可持续影响 评价 明显改善 指标 标 指标 项目 满意 影响指 服务对 绩效全过 金融企业 满意度 服务对象满 金融 >=95% >=95% 度指 满意度 指标 意度指标 企业 满意 象满意 服务对 贷款主体 满意度 服务对象满 贷款 =100% =100% 度指 象满意 满意度 指标 意度指标 主体 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 项目实 施内容 立项依 据 市级应急储备成品食用油成品储备粮补贴 安阳市发展和改革委 2021-01-21 填报日期 员会 11:11:43 物资保管保养 部门经济分类 费用补贴 其他支出 经常性项目 2021-01-01 王军 A2-基本民生项目支出 否 实施期资 75.00 金总额: 政府经济分类 目标分类 结束日期 联系人 联系电话 是否市级配套 费用补贴 其他项目 2021-12-31 刘海洲 2550671 否 年度资金总额: 75.00 其中:财政 拨款 75.00 其中:财政拨款 75.00 其他 0.00 其他 0.00 150万公斤市级成品粮面粉储备包干费用补贴，30万公斤市级应急储备成品食用油 的利息、保管费用、轮换费用补贴。 《安阳市粮食局 安阳市财政局关于印发〈安阳市市级成品储备粮管理办法〉（试 行）的 通知》（安粮〔2018〕25号） 立项依 文件要求“1500吨市级成品粮,财政年包干补贴50万元”，“300吨市级成品食用 据的主 油，财政补贴标准按照市级储备油补贴标准执行。” 要内容 建立1500吨市级成品粮面粉储备，财政年包干补贴50万元； 建立市级应急储备成 测算方 品食用油30万公斤，管理费用补贴30万公斤×0.4元＝12万元，利息补贴178.95万 法 元×4.35%＝7.78万元，轮换费用30万公斤×0.1元＝3万元，油泥损失1.2万元。 实施计 1月份下达年度市级储备粮油轮换计划，2021年全年按计划储备粮油。按季度审核 划 支付保管费用和利息补贴，每半年支付轮换费用补贴。 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一： 150万公斤市级成品粮面粉 目标一： 150万公斤市级成品粮面粉储备包 储备包干费用补贴50万元，30万公斤 干费用补贴50万元，30万公斤市级应急储备 标 市级应急储备成品食用油的利息、保 成品食用油的利息、保管费用、轮换费用等 管费用、轮换费用等补贴25万元。 补贴25万元。 目标二：1月份下达年度市级储备粮 目标二：1月份下达年度市级储备粮油轮换 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 面粉储备 =150万公 产出指 面粉 =150万公斤 数量指标 指标 数量指 标 数量 斤 标 储备 =30万公斤 产出 食用植物 产出指 食用 =30万公斤 数量指标 指标 标 油数量 标 植物 产出 数量指 年度补贴 年度 =75万元 产出指 数量指标 =75万元 指标 标 资金总额 标 补贴 产出 质量指 成品油一 产出指 成品 >=95% 质量指标 >=95% 指标 标 无四有率 标 油一 产出 质量指 粮油质量 符合国家 产出指 粮油 符合国家标 质量指标 指标 标 品质 标准 标 质量 准 产出 时效指 成品油轮 产出指 成品 =100% 时效指标 =100% 指标 标 换完成率 标 油轮 产出 时效指 资金拨付 按季度拨 产出指 资金 按季度拨付 时效指标 指标 成本指 标 及时性 付当期补 标 拨付 当期补贴 成本 1500吨面 1500 =50万元 成本指 成本指标 =50万元 绩 指标 标 粉储备包 标 吨面 成本 成本指 成品食用 =0.4元/公 成本指 成品 =0.4元/公斤 效 成本指标 指标 标 油保管费 斤 标 食用 指 成本 成本指 成品食用 =0.1元/公 成本指 成品 =0.1元/公斤 成本指标 标 指标 标 油轮换费 斤 标 效益 经济效 维护储备 补贴用于 效益指 经济效益指 食用 维护 补贴用于储 指标 标 标 储备 效益 益指标 经济效 粮油安全 保障贷款 储备粮承 及时拨付 效益指 经济效益指 保障 备粮承储加 及时拨付补 指标 标 标 贷款 效益 益指标 社会效 本金安全 完善粮食 补贴、保 是国家应 效益指 社会效益指 完善 贴、保障储 是国家应急 指标 社会效 益指标 维护市场 应急保障 在严重自 急体系建 效益指 标 标 粮食 在严重自然 体系建设组 效益 社会效益指 维护 指标 稳定 然灾害或 效益指 标 标 市场 灾害或紧急 效益 益指标 生态效 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 评价项目 明显改善 效益指 可持续影响 评价 明显改善 指标 标 指标 项目 效益 影响指 可持续 绩效全过 部门内部 明显提升 效益指 可持续影响 部门 明显提升 指标 标 指标 内部 满意 影响指 服务对 控制建设 承储企业 满意度 服务对象满 承储 =100% =100% 度指 满意度 指标 意度指标 企业 满意 象满意 服务对 贷款银行 满意度 服务对象满 贷款 =100% =100% 度指 象满意 满意度 指标 意度指标 银行 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 市级储备粮(油)利费补贴 安阳市发展和改革委 填报日期 员会 物资保管保养 部门经济分类 其他支出 政府经济分类 经常性项目 目标分类 2021-01-01 结束日期 王军 联系人 A2-基本民生项目支出 联系电话 否 是否市级配套 实施期资 1580.00 年度资金总额: 金总额: 2021-01-21 10:21:31 费用补贴 费用补贴 其他项目 2021-12-31 刘海洲 2550671 否 1580.00 其中:财政 拨款 1580.00 其中:财政拨款 1580.00 其他 0.00 其他 0.00 项目实 我市已建立7500万公斤市级储备粮、270万公斤市级储备油，储存在市属国有粮食 施内容 企业，需支付2021年贷款利息、保管费用、轮换费用补贴。 1.《安阳市人民政府关于印发安阳市市级储备粮管理办法的通知》（安政〔 立项依 2015〕26号）； 2.《安阳市人民政府关于印发安阳市市级储备食用植物油管理 据 办法的通知》（安政〔2013〕27号）。 《市级储备粮管理办法》：“市财政局负责安排市级储备粮费用年度预算。”《 立项依 市级储备食用植物油管理办法》：“市财政部门对保管费用、轮换费用等给予财 据的主 政补贴。” 要内容 市级储备粮管理费用：7500万公斤×0.08元＝600万元；轮换费用：7500万公斤 测算方 ×0.01元＝75万元；市级储备油管理费用：270万公斤×0.4元＝108万元，轮换费 用：270万公斤×0.1元＝27万元；油泥损失3万元；市级储备粮（油）利息补贴： 法 17355.42万元×4.35%＝754.96万元；共计约1580万元。 实施计 1月份下达年度市级储备粮油轮换计划。 2021年全年按计划储备粮油。按季度审 划 核支付保管费用和利息补贴，每半年支付轮换费用补贴。 实施期目标(总体) 绩效目 标 绩 效 指 标 年度目标(总体) 目标一： 我市已建立7500万公斤市 目标一： 我市已建立7500万公斤市级储备 级储备粮、270万公斤市级储备油， 粮、270万公斤市级储备油，储存在市属国 储存在市属国有粮食企业，市财政需 有粮食企业，市财政需支付2021年贷款利息 支付2021年贷款利息、保管费用、轮 、保管费用、轮换费用补贴等1580万元。 目标二：1月份下达年度市级储备粮油轮换 一级 换费用补贴等1580万元。 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 市级储备 =7500万公 产出指 市级 =7500万公斤 数量指标 指标 数量指 标 粮数量 斤 标 储备 =270万公斤 产出 市级储备 =270万公 产出指 市级 数量指标 指标 标 油数量 =1580万元 斤 标 储备 产出 数量指 年度补贴 产出指 年度 =1580万元 数量指标 指标 标 总额 标 补贴 产出 质量指 一符四五 产出指 一符 >=95% 质量指标 >=95% 指标 标 粮油率 标 四五 产出 质量指 粮油质量 符合国家 产出指 粮油 符合国家标 质量指标 指标 标 品质 标准 标 质量 准 产出 时效指 粮油轮换 产出指 粮油 =100% 时效指标 =100% 指标 标 完成率 标 轮换 产出 时效指 资金拨付 按季度拨 产出指 资金 按季度拨付 时效指标 指标 成本指 标 及时性 付当期补 成本指 标 拨付 =0.08元/公 当期补贴 成本 粮食保管 =0.08元/ 粮食 成本指标 指标 标 费用标准 公斤 标 保管 斤 成本 成本指 食用油保 =0.4元/公 成本指 食用 =0.4元/公斤 成本指标 指标 标 管费用标 斤 标 油保 成本 成本指 粮食轮换 =0.01元/ 成本指 粮食 =0.01元/公 成本指标 指标 标 费用标准 公斤 标 轮换 斤 成本 成本指 食用油轮 =0.1元/公 成本指 食用 =0.1元/公斤 成本指标 指标 标 换费用标 斤 标 效益 经济效 维护企业 补贴费用 效益指 经济效益指 油轮 维护 补贴费用用 指标 标 标 企业 效益 益指标 经济效 正常运营 增加农民 用于储备 每年储备 效益指 经济效益指 增加 于储备粮承 每年储备粮 指标 社会效 益指标 保障国家 收入 粮正常轮 效益指 标 标 农民 市级储备粮 正常轮换， 效益 市级储备 社会效益指 保障 指标 标 标 国家 效益 益指标 社会效 粮食安全 调节全市 粮是国家 满足全市 效益指 社会效益指 调节 是国家粮食 满足全市城 指标 标 标 全市 市人口3个月 效益 益指标 生态效 粮食供求 城市人口3 效益指 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 评价项目 明显改善 效益指 可持续影响 评价 明显改善 指标 标 指标 项目 效益 影响指 可持续 绩效全过 部门内部 明显提升 效益指 可持续影响 部门 明显提升 指标 标 指标 内部 满意 影响指 服务对 控制建设 承储企业 满意度 服务对象满 承储 =100% =100% 度指 服务对 象满意 贷款银行 满意度 指标 意度指标 企业 满意 满意度 服务对象满 贷款 =100% =100% 度指 象满意 满意度 指标 意度指标 银行 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 项目实 施内容 “十四五”规划编制费评审费 安阳市发展和改革委 填报日期 员会 一般行政管理事务 部门经济分类 （发展与改革事务） 其他支出 政府经济分类 一次性项目 目标分类 2021-01-01 结束日期 刘娟 联系人 A2-市委、市政府主要 联系电话 领导确定的其他重点 否 是否市级配套 实施期资 50.00 年度资金总额: 金总额: 2021-01-20 19:31:57 其他支出 其他支出 其他项目 2021-12-31 刘娟 2550640 否 20.00 其中:财政 拨款 50.00 其中:财政拨款 20.00 其他 0.00 其他 0.00 涉及9个规划聘请专家评审费。 "1.安阳市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组第一次会议会议纪要2.《安阳 立项依 市人民政府办公室关于印发安阳市“十四五”规划编制目录清单的通知》安政办 [2020]7号3、《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制协议书》4、《 据 黄河流域生态保护和高质量发展规划编制协议书》5、《安阳市产业集聚区规划纲 要编制合同》5、《安阳市现代服务业发展十四五规划编制协议书》6、《安阳市 1、《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市“十四五”规划编制目录清单的通知 立项依 》安政办[2020]7号 2、《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制协议 据的主 书》3、 《黄河流域生态保护和高质量发展规划编制协议书》4、《安阳市产业集 要内容 聚区规划纲要编制合同》5、《安阳市现代服务业发展十四五规划编制协议书》6 、《安阳市大运河保护实施方案编制协议书》。陈市长批示：财政审核安排。 测算方 法 实施计 划 涉及9个规划的专家评审费，20万元。 根据协议付费。 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一： 1月，项目启动，前期准备 目标一： 1月，项目启动，前期准备 标 5月，根据协议支付 11月，根据协 5月，根据协议支付 11月，根据协议支付 议支付 12月，项目完结，支付完 12月，项目完结，支付完毕 毕 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 完成专项 产出指 完成 =9个 数量指标 =9个 指标 数量指 标 规划评审 标 专项 产出 完成专项 产出指 完成 =9个 数量指标 =9个 指标 标 规划 标 专项 产出 数量指 支付完成 =20万元 产出指 支付 数量指标 =20万元 指标 标 专项规划 标 完成 产出 质量指 按合同进 产出指 按合 =100% 质量指标 =100% 指标 标 度完成资 标 同进 产出 质量指 按进度完 产出指 按进 =100% 质量指标 =100% 指标 标 成支付 标 度完 产出 质量指 根据合同 产出指 根据 =100% 质量指标 =100% 指标 标 要求进行 标 合同 产出 时效指 严格按照 严格执行 产出指 严格 时效指标 严格执行 指标 时效指 标 合同要求 标 按照 产出 按合同约 产出指 按照 =100% 时效指标 =100% 绩 指标 标 定足额拨 标 合同 产出 时效指 按合同金 产出指 按合 效 =100% 时效指标 =100% 指标 标 额支付 标 同要 指 成本 成本指 支付评审 =20万元 成本指 支付 成本指标 =20万元 标 指标 标 费 标 评审 成本 成本指 评审 评审费 =20万元 成本指 成本指标 =20万元 指标 标 标 费 效益 经济效 全年建成 全面建成 效益指 经济效益指 全年 全面建成 指标 标 标 建成 效益 益指标 经济效 小康社会 确定各县 效益指 经济效益指 确定 =100% =100% 指标 社会效 益指标 提升基本 （市、 标 标 各县 效益 效益指 社会效益指 提升 =100% =100% 指标 益指标 公共服务 标 标 基本 效益 社会效 助推经济 全力保障 效益指 社会效益指 助推 全力保障 指标 益指标 发展 标 标 经济 效益 生态效 效益指 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 效益指 可持续影响 指标 标 指标 满意 影响指 服务对 加快建设 满意度 服务对象满 加快 =100% =100% 度指 指标 意度指标 建设 满意 象满意 服务对 现代化经 群众对基 满意度 服务对象满 群众 =100% =100% 度指 象满意 本公共服 指标 意度指标 对基 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 《安阳市数字经济发展规划》、《安阳市十四五战略性新型产业规 安阳市发展和改革委 划》等四个规划编制 2021-01-20 填报日期 员会 19:12:02 一般行政管理事务 部门经济分类 其他支出 （发展与改革事务） 其他支出 政府经济分类 其他支出 延续性项目 2021-01-01 孙萌 A2-上级有明确时限要 求，不实施对我市有 否 目标分类 结束日期 联系人 联系电话 是否市级配套 其他项目 2021-12-31 孙萌 2550437 否 实施期资 金总额: 80.00 年度资金总额: 40.00 其中:财政 拨款 80.00 其中:财政拨款 40.00 其他 0.00 其他 0.00 编制《安阳市数字经济发展规划》《安阳市十四五战略性新型产业规划》《安阳 项目实 市十四五粮食和物资储备规划》《安阳市十四五特殊类型地区振兴规划》4个规划 施内容 。 立项依 据 2021年新增《安阳市数字经济发展规划》、《安阳市十四五战略性新型产业规划 》、《安阳市十四五粮食和物资储备规划》、《安阳市十四五特殊类型地区振兴 规划》四个规划编制，预计编制费用80万元。 2021年新增《安阳市数字经济发展规划》、《安阳市十四五战略性新型产业规划 立项依 》、《安阳市十四五粮食和物资储备规划》、《安阳市十四五特殊类型地区振兴 据的主 规划》四个规划编制，预计编制费用80万元，合计141万元。 要内容 测算方 法 2021年新增《安阳市数字经济发展规划》、《安阳市十四五战略性新型产业规划 》、《安阳市十四五粮食和物资储备规划》、《安阳市十四五特殊类型地区振兴 规划》四个规划编制，预计编制费用80万元，合计141万元。 安阳市“十四五“规划编制工作，预计在2021年1月——3月进行项目启动，开始 实施计 进行前期准备，2021年3月——9月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同 划 的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作。 实施期目标(总体) 绩效目 标 绩 效 指 标 年度目标(总体) 目标一： 1月至3月，项目启动，项 目标一： 1月至3月，项目启动，项目启 目启动，开始进行前期准备 6月， 动，开始进行前期准备 6月，分批实施规 分批实施规划编制工作，完成与第三 划编制工作，完成与第三方合同的签订、规 方合同的签订、规划编制、规划定稿 划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 安排部署 产出指 安排 =100% 数量指标 =100% 指标 数量指 标 十四五规 标 部署 产出 启动“十 产出指 启动 =100% 数量指标 =100% 指标 标 四五“规 标 “十 产出 数量指 编制完成 产出指 编制 =100% 数量指标 =100% 指标 标 ”十四五 标 完成 产出 质量指 规划方案 产出指 规划 =100% 质量指标 =100% 指标 标 的初稿编 标 方案 产出 质量指 规划方案 产出指 规划 =100% 质量指标 =100% 指标 标 的征求意 标 方案 产出 质量指 规划方案 产出指 规划 =100% 质量指标 =100% 指标 标 的定稿获 标 方案 产出 时效指 2021年3月 产出指 2021 =100% 时效指标 =100% 指标 时效指 标 底前签订 标 产出 2021年6月 产出指 2021 =100% 时效指标 年3月 =100% 指标 标 底前，征 标 年6月 产出 时效指 2021年7月 产出指 2021 =100% 时效指标 =100% 指标 标 底前印发 标 年7月 成本 成本指 规划编制 =80万元 成本指 规划 成本指标 =80万元 指标 标 经费 标 编制 成本 成本指 合同确定 成本指 合同 =100% 成本指标 =100% 指标 标 的规划方 标 效益 经济效 全年建成 全面建成 效益指 经济效益指 确定 全年 全面建成 指标 标 标 建成 效益 益指标 经济效 小康社会 确定各县 效益指 经济效益指 确定 =100% =100% 指标 社会效 益指标 提升基本 （市、 标 标 各县 效益 效益指 社会效益指 提升 =100% =100% 指标 益指标 公共服务 标 标 基本 效益 社会效 助推经济 全力保障 效益指 社会效益指 助推 全力保障 指标 益指标 发展 标 标 经济 效益 生态效 效益指 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 效益指 可持续影响 指标 标 指标 满意 影响指 服务对 加快建设 满意度 服务对象满 加快 =100% =100% 度指 指标 意度指标 建设 满意 象满意 服务对 现代化经 群众对基 满意度 服务对象满 群众 =100% =100% 度指 象满意 本公共服 指标 意度指标 对基 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) “十四五”规划编制费 安阳市发展和改革委 填报日期 员会 一般行政管理事务 部门经济分类 （发展与改革事务） 其他支出 政府经济分类 延续性项目 目标分类 2021-01-01 结束日期 刘娟 联系人 A1-市政府及部门按合 联系电话 同应支付的各类费用 否 是否市级配套 实施期资 376.00 年度资金总额: 金总额: 2021-01-20 18:15:41 其他支出 其他支出 其他项目 2021-12-31 刘娟 2550640 否 61.00 其中:财政 拨款 376.00 其中:财政拨款 61.00 其他 0.00 其他 0.00 编制《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制协议书》《黄河流域生 项目实 态保护和高质量发展规划编制协议书》《安阳市产业集聚区规划纲要编制合同》 施内容 《安阳市现代服务业发展十四五规划编制协议书》《安阳市大运河保护实施方案 编制协议书》等9个规划。 "1.安阳市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组第一次会议会议纪要(涉密文 立项依 件无法上传）；2.《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市“十四五”规划编制 目录清单的通知》安政办[2020]7号；3、《安阳市国民经济和社会发展第十四个 据 五年规划编制协议书》；4、《黄河流域生态保护和高质量发展规划编制协议书 》；5、《安阳市产业集聚区规划纲要编制合同》；6、《安阳市现代服务业发展 1、《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市“十四五”规划编制目录清单的通知 立项依 》安政办[2020]7号 2、《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制协议 据的主 书》3、《黄河流域生态保护和高质量发展规划编制协议书》4、《安阳市产业集 要内容 聚区规划纲要编制合同》5、《安阳市现代服务业发展十四五规划编制协议书》6 、《安阳市大运河保护实施方案编制协议书》。陈市长批示：“财政审核安排。 涉及9个规划：《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制协议书》2021 测算方 年需支付5万元；《黄河流域生态保护和高质量发展规划编制协议书》2021年支付 20万元；《安阳市产业集聚区规划纲要编制合同》2021年支付8万元；《安阳市现 法 代服务业发展十四五规划编制协议书2021年支付8万元。《安阳市大运河保护实施 方案编制协议书》2021年支付20万元，合计61万元。 安阳市“十四五“规划编制工作，预计在2021年1月——3月进行项目启动，开始 实施计 进行前期准备，2021年3月——9月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同 划 的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作。 实施期目标(总体) 绩效目 标 绩 效 指 标 年度目标(总体) 目标二： 1月至3月，项目启动，开 目标二： 1月至3月，项目启动，开始进行 始进行前期准备 6月，分批实施规 前期准备 6月，分批实施规划编制工作， 划编制工作，完成与第三方合同的签 完成与第三方合同的签订、规划编制、规划 订、规划编制、规划定稿、规划印刷 定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月， 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 安排部署 产出指 安排 =100% 数量指标 =100% 指标 数量指 标 十四五规 标 部署 产出 启动“十 产出指 启动 =100% 数量指标 =100% 指标 标 四五“规 标 “十 产出 数量指 编制完成 产出指 编制 =100% 数量指标 =100% 指标 标 ”十四五 标 完成 产出 质量指 规划方案 产出指 规划 =100% 质量指标 =100% 指标 标 的初稿编 标 方案 产出 质量指 规划方案 产出指 规划 =100% 质量指标 =100% 指标 标 的征求意 标 方案 产出 质量指 规划方案 产出指 规划 =100% 质量指标 =100% 指标 标 的定稿获 标 方案 产出 时效指 2021年3月 产出指 2021 =100% 时效指标 =100% 指标 时效指 标 底前签订 标 产出 2021年6月 产出指 2021 =100% 时效指标 年3月 =100% 指标 标 底前，征 标 年6月 产出 时效指 2021年7月 产出指 2021 =100% 时效指标 =100% 指标 标 底前印发 标 年7月 成本 成本指 规划编制 =376万元 成本指 规划 成本指标 =376万元 指标 标 经费 标 编制 成本 成本指 合同确定 成本指 合同 =100% 成本指标 =100% 指标 标 的规划方 标 效益 经济效 全年建成 全面建成 效益指 经济效益指 确定 全年 全面建成 指标 标 标 建成 效益 益指标 经济效 小康社会 确定各县 效益指 经济效益指 确定 =100% =100% 指标 社会效 益指标 提升基本 （市、 标 标 各县 效益 效益指 社会效益指 提升 =100% =100% 指标 益指标 公共服务 标 标 基本 效益 社会效 助推经济 全力保障 效益指 社会效益指 助推 全力保障 指标 益指标 发展 标 标 经济 效益 生态效 效益指 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 效益指 可持续影响 指标 标 指标 满意 影响指 服务对 加快建设 满意度 服务对象满 加快 =100% =100% 度指 指标 意度指标 建设 满意 象满意 服务对 现代化经 群众对基 满意度 服务对象满 群众 =100% =100% 度指 象满意 本公共服 指标 意度指标 对基 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 项目实 施内容 安阳市营商环境建设工作评价服务费用 安阳市发展和改革委 2021-01-20 填报日期 员会 15:36:12 其他发展与改革事务 部门经济分类 其他支出 支出 服务 政府经济分类 其他支出 延续性项目 2021-01-01 王茂鸿 A2-市委、市政府主要 领导确定的其他重点 是 目标分类 结束日期 联系人 联系电话 是否市级配套 其他项目 2021-12-31 王茂鸿 2550658 否 实施期资 金总额: 240.00 年度资金总额: 240.00 其中:财政 拨款 240.00 其中:财政拨款 0.00 其他 0.00 其他 240.00 以政府购买服务方式，聘请第三方机构对我市2019年以来营商环境进行评价。 立项依 依据《安阳市2019年营商环境评价实施方案》（安办文〔2019〕85号）《2020年 据 安阳市优化营商环境专项工作方案》（安营商办〔2020〕12号）。 《安阳市2019年营商环境评价实施方案》（安办文〔2019〕85号），以政府购买 立项依 服务的方式，聘请第三方机构，对我市2019年以来营商环境进行评价。将聘请第 据的主 三方机构开展营商环境评价相关费用、营商环境评价奖励资金、评价研究费用纳 要内容 入年度财政预算。袁市长圈阅、陈市长批示：“拟请财政审核，预算统筹。” 测算方 法 根据上年度评价支出情况和第三方机构初步协商，2021年评价费用约240万元。 2021年1月项目启动，1至6月，进行市营商环境评价前期准备。2021年7月，发布 实施计 招标公告，2021年8月-9月完成招标、合同备案。2021年10月至11月，对安阳市各 划 县（市、区）、市相关单位进行评价。2021年12月，支付评价费用。 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一： 《安阳市2019年营商环境 目标一： 《安阳市2019年营商环境评价实 评价实施方案》（安办文〔2019〕85 施方案》（安办文〔2019〕85号），以政府 标 号），以政府购买服务的方式，聘请 购买服务的方式，聘请第三方机构，对我市 第三方机构，对我市2019年以来营商 2019年以来营商环境进行评价。将聘请第三 环境进行评价。将聘请第三方机构开 方机构开展营商环境评价相关费用、营商环 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 重点项目 产出指 重点 =42个 数量指标 =42个 指标 数量指 标 绩效评价 标 项目 产出 评价实施 产出指 评价 =1个 数量指标 =1个 指标 标 方案 标 实施 产出 数量指 评价实施 产出指 评价 =1个 数量指标 =1个 指标 标 标 实施 产出 质量指 部门整体 产出指 部门 =1个 质量指标 =1个 指标 标 绩效评价 标 整体 产出 质量指 提升市营 产出指 提供 =1个 质量指标 =1个 指标 标 商环境名 标 市营 产出 时效指 重点项目 产出指 重点 =1个 时效指标 =1个 指标 标 实施评价 标 项目 产出 时效指 产出指 项目 项目实施 =1个 时效指标 =1个 绩 指标 成本指 标 标 实施 成本 政府购买 成本指 政府 效 =1个 成本指标 =1个 指标 标 服务 标 购买 指 成本 成本指 评价服务 成本指 评价 =1个 成本指标 =1个 标 指标 标 标 服务 效益 经济效 提高财政 效益指 经济效益指 提供 =1个 =1个 指标 标 标 财政 效益 益指标 经济效 资金使用 推进我市 效益指 经济效益指 推进 =1个 =1个 指标 标 标 我市 效益 益指标 社会效 优化营商 提供评价 效益指 社会效益指 推进 =1个 =1个 指标 服务 标 标 市营 效益 益指标 社会效 提升市营 效益指 社会效益指 提供 =1个 =1个 指标 生态效 益指标 提升市生 商环境知 标 标 评价 效益 效益指 生态效益指 提升 =1个 =1个 指标 益指标 态环境名 标 标 市生 效益 可持续 提升全市 效益指 可持续影响 提高 =1个 =1个 指标 影响指 营商环境 标 指标 全市 满意 服务对 群众满意 满意度 服务对象满 群众 =90% =90% 度指 度 指标 意度指标 满意 满意 象满意 服务对 用户满意 满意度 服务对象满 用户 =90% =90% 度指 象满意 度 指标 意度指标 满意 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 项目实 施内容 立项依 据 安阳市信用信息共享平台升级项目 安阳市发展和改革委 2021-01-20 填报日期 员会 10:45:18 一般行政管理事务 部门经济分类 委托业务费 （发展与改革事务） 服务 政府经济分类 委托业务费 延续性项目 目标分类 信息化项目 2020-03-01 结束日期 2021-04-30 联系人 A1-市政府及部门按合 联系电话 同应支付的各类费用 是 是否市级配套 否 实施期资 260.00 年度资金总额: 211.20 金总额: 其中:财政 拨款 260.00 其中:财政拨款 211.20 其他 0.00 其他 0.00 建设信用信息管理系统、信用信息应用管理系统建设、信用专项管理系统、信用 信用监管管理系统、信易贷业务系统、升级“信用安阳”门户等及三级等保测评 。 国发【2014】21号、安阳市信用信息共享平台升级项目技术开发（委托）合同 1、国发〔2014〕21号要求：“各地区要对本地区各部门、各单位履行公共管理职 立项依 能过程中产生的信用信息进行记录，形成统一的信用信息共享平台，为企业、个 据的主 人和社会征信机构等查询政务信用信息提供便利。”2、《安阳市信用信息共享平 要内容 台升级项目技术开发（委托）合同》（安财招标采购-2020-8-A）约定：合同总金 额260万元，第一年支付48.8万元，第二年支付211.2万元。 《安阳市信用信息共享平台升级项目技术开发（委托）合同》（按财招标采购测算方 2020-8-A）约定：2021年支付合同余款211.2万元。 法 实施计 "项目于2020年3月启动招标，服务期2年，2021年2月进行最终验收，2021年4月完 划 成支付。" 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一： 项目于2020年3月启动招 目标一： 项目于2020年3月启动招标，服务 标，服务期2年，2021年2月进行最终 期2年，2021年2月进行最终验收，2021年4 标 验收，2021年4月完成支付。主要建 月完成支付。主要建设信用信息管理系统、 设信用信息管理系统、信用信息应用 信用信息应用管理系统建设、信用专项管理 管理系统建设、信用专项管理系统、 系统、信用信用监管管理系统、信易贷业务 一级 二级指 三级指标 一级指 三级 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 项目可行 产出指 信用 =1 数量指标 =1 指标 数量指 标 性研究报 标 信息 产出 项目设计 产出指 “信 =1 数量指标 =1 指标 标 方案 标 用安 产出 数量指 信用信息 产出指 信用 =1 数量指标 =1 指标 标 共享平台 标 信息 产出 数量指 “信用安 产出指 专家 =1 质量指标 =1 指标 标 阳”门户 标 评审 产出 数量指 信用信息 产出指 项目 =1 质量指标 =1 指标 标 管理系统 标 可行 产出 质量指 项目可行 产出指 项目 =1 时效指标 <2021.2 指标 标 性研究 标 实施 产出 质量指 专家评审 产出指 项目 =1 时效指标 <2021.4 指标 时效指 标 论证 标 验收 产出 平台 招标准备 <2020.5 成本指 成本指标 =244万元 绩 指标 标 标 网站 产出 时效指 项目实施 <2021.2 成本指 三级 成本指标 =16万元 效 指标 标 标 等保 产出 时效指 项目验收 <2021.4 效益指 经济效益指 惠企 =1 指 指标 标 标 标 便民 成本 成本指 平台网站 =244万元 效益指 经济效益指 降低 =1 标 指标 标 升级 标 标 交易 成本 成本指 三级等保 社会效益指 营造 =16万元 效益指 =1 指标 标 测评 标 标 爱护 效益 经济效 效益指 社会效益指 促进 惠企便民 =1 =1 指标 经济效 益指标 降低交易 标 标 政府 效益 效益指 生态效益指 =1 指标 成本 标 标 效益 益指标 社会效 营造爱护 效益指 可持续影响 =1 指标 标 指标 效益 益指标 社会效 信用社会 促进政府 满意度 服务对象满 预算 =1 >=90% 指标 指标 意度指标 单位 效益 益指标 生态效 治理水平 满意度 服务对象满 业务 >=90% 指标 指标 意度指标 科室 效益 益指标 可持续 指标 满意 影响指 服务对 预算单位 >=90% 度指 服务对 象满意 业务科室 满意度 满意 >=90% 度指 象满意 满意度 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 时间分类 开始日期 项目负责人 内容分类 是否政府采购 项目资金 (万元) 自然灾害救灾物资购置项目 安阳市发展和改革委 2021-01-20 填报日期 员会 09:51:58 应急物资储备 部门经济分类 被装购置费 货物（设备购置） 政府经济分类 专用材料购置费 一次性项目 目标分类 其他项目 2021-01-01 结束日期 2021-12-31 张宏勋 联系人 李秀明 A1-市政府及部门按合 联系电话 15137293603 同应支付的各类费用 是 是否市级配套 否 实施期资 233.00 年度资金总额: 233.00 金总额: 其中:财政 拨款 233.00 其中:财政拨款 233.00 其他 0.00 其他 0.00 项目实 采购生活类救灾物资救灾帐篷、救灾被服、救灾装具等一批共14816件，确保受灾 施内容 群众基本生活得到保障。 立项依 市应急管理局《关于安阳市2021年市级生活类救灾物资储备计划的函》（安应急 据 办〔2020〕68号），《救灾物资采购合同》 立项依 据的主 要内容 《救灾物资采购合同》约定：合同总金额233万元，验收合格后支付。 测算方 购置费233万元（救灾帐篷64.25万元、救灾被服110万元、救灾装具58.5万元）， 法 已招标。 实施计 划 2021年1月项目启动，2021年3月至6月，根据合同约定，验收并支付合同款项。 实施期目标(总体) 年度目标(总体) 绩效目 目标一： 根据安阳市市级生活类救 目标一： 根据安阳市市级生活类救灾物资 灾物资应急需要，拟采购生活类救灾 应急需要，拟采购生活类救灾物资救灾帐篷 标 物资救灾帐篷、救灾被服、救灾装具 、救灾被服、救灾装具等一批共14816件， 等一批共14816件，确保受灾群众基 确保受灾群众基本生活得到保障。 本生活得到保障。 目标二： 一级 二级指 一级指 1月，项目审批（启动），项目启 三级 三级指标 指标值 二级指标 指标值 指标 标 标 指标 产出 数量指 救灾帐篷 产出指 救灾 =200件 数量指标 =200件 指标 数量指 标 标 帐篷 产出 救灾 救灾被服 =6190件 产出指 数量指标 =6190件 指标 标 标 被服 产出 数量指 救灾装具 =8426件 产出指 救灾 数量指标 =8426件 指标 标 标 装具 产出 质量指 物资产品 符合国家 产出指 物资 符合国家标 质量指标 指标 标 质量 标准 标 产品 准 产出 质量指 专家评审 产出指 专家 符合标准 质量指标 符合标准 指标 标 论证 标 评审 产出 时效指 产出指 审批 审批项目 1月 时效指标 1月 指标 标 标 项目 产出 时效指 产出指 中标 3-4月 时效指标 中标 3-4月 绩 指标 时效指 标 标 产出 产出指 项目 项目实施 4-9月 时效指标 4-9月 效 指标 标 标 实施 成本 成本指 购买成本 =233万元 成本指 购买 成本指标 =233万元 指 指标 标 标 成本 成本 成本指 管理费 管理 =23万元 成本指 成本指标 =23万元 标 指标 标 标 费 效益 经济效 提高财政 效益指 经济效益指 提高 完成 完成 指标 标 标 财政 效益 益指标 经济效 资金使用 财政资金 效益指 经济效益指 财政 完成 完成 指标 安排 标 标 资金 效益 益指标 社会效 为灾民提 效益指 社会效益指 为灾 完成 完成 指标 社会效 益指标 培育本地 供保障 标 标 民提 效益 效益指 社会效益指 培育 完成 完成 指标 益指标 绩效评价 标 标 本地 效益 生态效 效益指 生态效益指 指标 标 标 效益 益指标 可持续 效益指 可持续影响 指标 标 指标 满意 影响指 服务对 受灾群众 满意度 服务对象满 受灾 完成 完成 度指 满意度 指标 意度指标 群众 满意 象满意 服务对 社会对政 满意度 服务对象满 社会 完成 完成 度指 象满意 府的满意 指标 意度指标 对政