2.2022年洛龙区老干部局部门预算公开 .pdf

2022年洛龙区老干部局部门预算说明 目 录 第一部分 洛龙区老干部局概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛龙区老干部局部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛龙区老干部局部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 12 - 第一部分 洛龙区老干部局概况 一、洛龙区老干部局主要职责 1.贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和 省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况， 会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。 2.做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费 保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常 运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提 高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、 管理工作。 3.做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部 医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定 期健康检查工作和疗养工作。 二、洛龙区老干部局预算单位构成情况 本预算为区老干部局本级预算，包括单位：办公室、保健 股等2个职能科室的预算。 - 12 - 第二部分 2022 年洛龙区老干部局部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区老干部局 2022 年收入总计 265.46 万元，支出总计 265.46 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 56.59 万元，下降 12%。 主要原因：人员减少;支出减少 56.59 万元，下降 12%。主要原因： 人员调出及死亡增多。 二、收入预算总体情况说明 区老干部局 2022 年收入合计 265.46 万元，其中：一般公共 预算 265.46 万元;事业收入 0 万元，财政性结转资金 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 区老干部局 2022 年支出合计 265.46 万元，其中：基本支出 202.96 万元，占 76%；项目支出 62.5 万元，占 24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 265.46 万元，政 府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支 预算减少 56.59 万元，下降 12%，主要原因人员减少；政府性基 金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 265.46 万 元。其中：基本支出 202.96 万元，占 76%；项目支出 62.5 万元， 占 24%。 - 12 - 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区 老 干部 局 2022 年 一 般公 共 预 算 基 本支 出 年初 预 算 为 265.46 万元。其中：人员经费支出 134.11 万元，占 51%；公用 经费支出 4 万元，占 1%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区老干部局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2021年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加（减少）0万元 。主要原因是无接待。 （三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.3万元，主 要原因：车辆使用年限久远，故障率高。公务用车运行维护费预 算数比2021年增加0.3万元，主要原因：车辆使用年限久远，故 障率高。 八、政府性基金支出预算情况说明 区老干部局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 - 12 - 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 区老干部局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 区老干部局2022年机构运行经费支出预算16.16万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公 务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 区老干部局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采 购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。 （三）绩效目标设置情况 区老干部局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，区老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用 车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套 ，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 区老干部局2022年无负责管理的专项转移支付项目。 - 12 - - 12 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 - 12 - 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛龙区老干部局部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门 (单位) 整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 12 - 预算 01 表 2022 年部门收支预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 265.46 一、一般公共服务 其中：财政拨款 265.46 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 - 1 - 金额 134.11 115.52 8.38 二十一、住房保障支出 7.45 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 265.46 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 收 入 总 计 265.46 - 2 - 265.46 0.00 支 出 总 计 265.46 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 本年收入 部门 一般公共预算 （单 部门（单位） 位）代 名称 总计 合计 码 其中： 小计 财政拨 款 合计 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 中国共产党 305 洛阳市洛龙 区委员会老 干部局 中国共产 党洛阳市洛 305001 龙区委员会 老干部局 - 3 - 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2022 年部门支出预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福 利支出 合计 305 中国共产党洛阳市洛龙 区委员会老干部局 和家庭 服务支 的补助 出 资本性 小计 特定目 其他运转类 标类 支出 69.00 16.16 62.50 62.50 265.46 202.96 117.80 69.00 16.16 62.50 62.50 16.80 16.80 6.30 6.30 8.10 8.10 31.30 31.30 工会事务 1.25 1.25 201 32 01 行政运行 126.56 109.76 201 32 99 其他组织事务支出 6.30 208 05 01 行政单位离退休 75.29 67.19 208 05 05 8.93 8.93 208 05 99 210 11 01 行政单位医疗 8.38 8.38 8.38 221 02 01 住房公积金 7.45 7.45 7.45 支出 商品和 117.80 06 其他行政事业单位养老 对个人 202.96 29 保险缴费支出 公用经费 265.46 201 机关事业单位基本养老 项目支出 1.25 93.04 3.60 65.40 13.12 1.79 8.93 31.30 - 4 - 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政拨 款 一、本年收入 265.46 一、本年支出 265.46 265.46 265.46 （一）一般公共预算拨款 265.46 （一）一般公共服务支出 134.11 134.11 134.11 265.46 （二）外交支出 115.52 115.52 115.52 8.38 8.38 8.38 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支 出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支 出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 - 5 - 政府性基金 国有资本经营 预算 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等 支出 （二十一）住房保障支出 7.45 7.45 7.45 265.46 265.46 265.46 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管 理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排 的支出 二、年终结转结余 收入合计 265.46 支出合计 - 6 - 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福 利支出 合计 305 中国共产党洛阳市洛 龙区委员会老干部局 服务支 的补助 出 小计 支出 其他运 特定目 转类 标类 69.00 16.16 62.50 62.50 265.46 202.96 117.80 69.00 16.16 62.50 62.50 16.80 16.80 6.30 6.30 8.10 8.10 31.30 31.30 工会事务 1.25 1.25 201 32 01 行政运行 126.56 109.76 201 32 99 其他组织事务支出 6.30 208 05 01 行政单位离退休 75.29 67.19 208 05 05 8.93 8.93 208 05 99 210 11 01 行政单位医疗 8.38 8.38 8.38 221 02 01 住房公积金 7.45 7.45 7.45 老支出 和家庭 资本性 117.80 06 其他行政事业单位养 商品和 202.96 29 老保险缴费支出 对个人 265.46 201 机关事业单位基本养 公用经费 1.25 93.04 65.40 13.12 1.79 8.93 31.30 - 1 - 3.60 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 202.96 公用经费 186.80 16.16 30228 工会经费 50201 办公经费 1.25 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.13 0.13 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 2.10 2.10 30101 基本工资 50501 工资福利支出 29.35 29.35 30103 奖金 50501 工资福利支出 17.87 17.87 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 16.41 16.41 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 29.28 29.28 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.50 1.50 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.50 1.50 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 2.00 2.00 30229 福利费 50201 办公经费 1.56 1.56 30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 6.06 6.06 30302 退休费 50905 离退休费 38.41 38.41 30301 离休费 50905 离退休费 26.99 26.99 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.79 50501 工资福利支出 8.93 8.93 50501 工资福利支出 8.38 8.38 30108 30110 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 - 2 - 1.25 1.79 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 - 3 - 7.45 7.45 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 部门名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 部门预算经济分 类 类 款 科目 名称 政府预算经济分类 类 款 科目名 老干 305 302 部局 28 工会 经费 502 01 505 01 一般公共预算 总计 小计 称 合计 办公经 费 单位：万元 其中：财 政拨款 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 265.46 1.25 1.25 1.25 0.13 0.13 0.13 2.10 2.10 2.10 29.35 29.35 29.35 17.87 17.87 17.87 财政 政府 国有资 性基 本经营 金 预算 12 社会 保障 工资福 利支出 缴费 其他 对个 303 99 人和 家庭 其他对 509 99 的补 个人和 家庭补 助 助 301 01 301 03 基本 工资 奖金 505 01 505 01 工资福 利支出 工资福 转结余 专户 管理 资金 收入 其他 301 上年结 - 4 - 事业收 上级补 入 助收入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他收 入 利支出 其他 301 99 工资 福利 505 01 505 01 工资福 利支出 16.41 16.41 16.41 29.28 29.28 29.28 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 42.30 42.30 42.30 1.56 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 6.06 6.06 6.06 支出 301 303 02 05 津贴 补贴 生活 补助 工资福 利支出 社会福 509 01 利和救 助 公务 用车 302 31 运行 公务用 502 08 维护 车运行 维护费 费 维修 302 13 (护) 502 09 502 01 502 01 502 01 502 01 费 302 01 302 29 302 02 办公 费 福利 费 印刷 费 其他 302 39 交通 费用 维修 （护）费 办公经 费 办公经 费 办公经 费 办公经 费 - 5 - 302 26 303 02 303 01 劳务 费 退休 费 离休 费 502 05 509 05 509 05 委托业 务费 离退休 费 离退休 费 16.80 16.80 16.80 38.41 38.41 38.41 26.99 26.99 26.99 7.19 7.19 7.19 8.93 8.93 8.93 8.38 8.38 8.38 7.45 7.45 7.45 其他 商品 302 99 和服 其他商 502 99 务支 品和服 务支出 出 机关 事业 单位 301 08 基本 505 01 505 01 505 01 养老 工资福 利支出 保险 缴费 职工 基本 301 10 医疗 保险 工资福 利支出 缴费 住房 301 13 公积 金 工资福 利支出 - 6 - 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 “三公”经费合计 1.50 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 1.50 公务接待费 公务用车运行费 1.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 7 - 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 公用经费 对个人 商品和 和家庭 服务支 的补助 出 合计 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 8 - 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 公用经费 对个人 商品和 和家庭 服务支 的补助 出 合计 说明：我部门没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。 - 9 - 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 62.50 62.50 62.50 62.50 16.80 16.80 6.30 6.30 5.40 5.40 2.70 2.70 中国共产党 305 洛阳市洛龙 区委员会老 干部局 中国共产党 其他运转类 劳务派遣经 洛阳市洛龙 费 区委员会老 干部局 中国共产党 其他运转类 关工委 洛阳市洛龙 区委员会老 干部局 中国共产党 其他运转类 体检费 洛阳市洛龙 区委员会老 干部局 中国共产党 其他运转类 督导团 洛阳市洛龙 区委员会老 - 10 - 财政专户管 理资金 单位资金 干部局 中国共产党 其他运转类 离休干部服 洛阳市洛龙 务经费 区委员会老 31.30 31.30 干部局 - 11 - 预算 12 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022 年度） 部门（单位）名称 中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、 真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全区离退休干部政治建 年度履职目标 设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；做好离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离退休 干部， 做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、 走访看望以及通报工作的组织服务工作；加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；指导全区离退休干部发挥 优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等，服务洛龙区高质量发展。 任务名称 主要内容 按规定做好重大节日慰问老干部工作，看望慰问患病老干部，协同有关部门做 看望慰问老干部 好老干部逝世后丧事处理有关工作。 指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和 老干部待遇落实 增加护理费、离休干部调整离休费等审批。 年度主要任务 抓好全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治 政治思想党组织建设 工作。 老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作 老干部活动和会议 的组织服务工作。 做好我区慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作，慰问易地安置老 慰问易地安置老干部 预算情况 干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。 部门预算总额（万元） 265.46 - 12 - 1、资金来源：（1）政府预算资金 265.46 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 一级指标 2、资金结构：（1）基本支出 202.96 （2）项目支出 62.50 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发 展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履 年度履职目标相关性 相关 职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确 定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工 作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门 年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 工作目标管理 工作任务科学性 科学 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效 目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体 投入管理指标 现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩 效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、 绩效指标合理性 合理 细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标 的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务 数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算 是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 预算和财务管理 - 13 - 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金 数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数 预算执行率 ≥95% 指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、 预算调整率 ≤20% 追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额 结转结余率 ≤20% 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤90% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 政府采购执行率 ≥80% ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计 划。 决算真实性 真实 - 14 - 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致， 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规 定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预 算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务 资金使用合规性 合规 管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支 是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度健全性 健全 管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度 是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预 算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反 预决算信息公开性 公开 映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预 决算信息。 - 15 - 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范， 收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 资产管理规范性 规范 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产 账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否 按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩 绩效目标编制完成率 100% 效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩 绩效监控完成率 100% 效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩 绩效管理 绩效自评完成率 100% 效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评 价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成 率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价 评价结果应用率 100% 结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采 纳数/提出的意见建议总数*100% - 16 - 重点工作任务完成 关爱青少年健康发展，救助特困青少 年和失学儿童 完成 按规定关爱青少年的健康发展，救助特困青少年和失学儿 童。 产出指标 履职目标实现 老干部活动和会议 完成 落实离退休干部政治待遇 落实 提高离退休干部政治思想建设 进一步提高 老干部满意度 ≥90 满意 全年内完成老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参 观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。 加强离退休干部学习、阵地活动部建设，按规定做好组织 看望慰问，落实离退休干部政治待遇。 履职效益 效益指标 满意度 - 17 - 提高离退休干部政治思想建设，进一步增强“四个意 识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 老干部满意度大于等于 90%，无重大上访事件。 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表 部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财 政 项目单位 单位编码（项目编码） （项目名 称） 资金 总额 政府 预算 资金 专 单 户 位 管 资 理 金 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 三级指标 指标值 资 金 62.50 62.50 62.50 62.50 中国共产党 305001 洛阳市洛龙 区委员会老 干部局 总体成本 ≤31.3 ≥160 使老干部 万 次 老有所乐， 控制情况 410311220000000007910 离休干部服 务经费 31.30 全年慰问 有效 身体健康， 人数 家庭幸福， 全区离退 100% 休老干部 34.3 满意 社会和谐 31.30 通过开展 老干部慰 问率 ≥95% 问题活动， 使老干部 老有所乐， - 18 - 满意 全区离退 休老干部 100% 身体健康， 家庭幸福 老干部参 每月 加活动次 下旬 数 完成 举办老干 部活动次 数 410311220000000007913 体检费 5.40 按标准执 1000 行 元/人 5.40 ≥6 次 全区离休 及县级老 合理安排 54 人 干部 优选体检 项目 项目，并建 档 按标 准执 行 老干部身 体健康 足额参加 一年 日常锻炼 体检率 一次 及保健 针对 老干部满 性 意 100% 提升 提升 绩效 410311220000000008478 劳务派遣经 费 16.80 工资标准， 500， 基 每月按时 社保成本 本工资 发放 劳务派遣 支付率 关工委 6.30 6.30 提供就业 明显 岗位 提升 主重绿色 节约 环保 办公 带动辖区 明显 经济效益 提升 100 100% 1900 16.80 人员 410311220000000008480 100% 项目经费 ≤6.30 跟踪及时 万元 率 - 19 - 4人 100% 改善贫困、 100% 身残、智 障、失学、 解决 困难 青少年爱 国主义，社 会主义，集 100% 留守儿童、 体主义教 艾滋病致 育满意度 孤青少年 的生活学 习实际困 难。 全区各村 发扬忠诚 （社区）开 展工作，积 极为青少 年办实事、 敬业，关爱 ≥200 后代，务实 个 创新，无私 奉献发扬 办好事、解 五老精神 难事 关爱覆盖 率 100% 100% 每周至少 3 次对我区 对不文明， 道路、交 410311220000000008485 督导团 2.70 督导团全 ≤2.7 通、集贸市 ≥3 年支出 万元 场景点景 次/周 区、网吧等 2.70 不道德的 行为予以 劝阻 制止，劝导 和教育 进行督导 检查 督导覆盖 率 - 20 - 提升市容 ≥85% 市貌，节约 开支 节约 市民满意 100% 每周对洛 龙区城管 督导，监督 帮助相关 市容市貌， 单位和市 民自觉遵 守相关规 定和提升 洛阳市文 明城市整 体水平。 - 21 - 及时 环境卫生 等有很大 提升 提升