2022年清远市清新区太平镇人民政府部门预算.pdf

2022 年清远市清新区太平镇人民政府部门预算目录第一部分太平镇人民政府概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分 2022 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分太平镇人民政府概况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。（二）完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市场监管、公共服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建设，促进产业升级，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化建设。（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口和计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科级、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。（七）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设，并配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。（八）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。二、部门机构设置本部门机构设置 1 个行政单位，具体为清远市清新区太平镇人民政府，内设 10 个综合办公室,包括党政综合办、党建办、纪检监察办、人大办、综治办、农业农村办、经济办、生态环境办、应急管理办及综合执法办；下设 5 个事业单位，包括太平镇人力资源和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心、太平镇政务服务中心、太平镇畜牧兽医站和太平林业站。三、部门预算构成本部门预算为汇总预算，包括：太平镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：太平镇人力资源和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心、太平镇政务服务中心、太平镇畜牧兽医站和太平林业站。第二部分 2022 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府收项一、预算拨款目单位：万元入支预算项 4438.18 目一、一般公共服务支出出预算 3573.31 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 338.97 九、卫生健康支出 122.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 35.00 表1 收支总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府收项目单位：万元入支预算项目 4438.18 预算十二、农林水支出 0.79 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出本年收入合计出 367.41 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 4438.18 表1 收支总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府收项目单位：万元入支预算项目出预算四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 4438.18 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。支出总计 4438.18 表2 收入总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码 201 20103 科目名称财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额合计 4438.18 4438.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 3573.31 3573.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1556.65 1556.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 1314.08 1314.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 242.56 242.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 110.66 110.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 87.78 87.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出表2 收入总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码 2013699 20199 2019999 208 20805 科目名称其他共产党事务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.07 195.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出表2 收入总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码科目名称财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 122.70 122.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 92.70 92.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 74.22 74.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码科目名称 2130101 行政运行 221 财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 367.41 367.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 367.41 367.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 367.41 367.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。表3 支出总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目合计科目编码 201 20103 基本支出项目支出科目名称事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年合计 4438.18 2304.82 2133.37 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 3573.31 1505.74 2067.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1556.65 1505.74 50.91 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 1314.08 1263.17 50.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 242.56 242.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 110.66 0.00 110.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 22.88 0.00 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 87.78 0.00 87.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目合计科目编码基本支出项目支出科目名称事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年 20199 其他一般公共服务支出 1900.00 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1900.00 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.07 195.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 122.70 92.70 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 92.70 92.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目合计科目编码基本支出项目支出科目名称事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年 2101101 行政单位医疗 74.22 74.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 367.41 367.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 367.41 367.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 367.41 367.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府收项一、一般公共预算目单位：万元入支预算项 4438.18 目一、一般公共服务支出出预算 3573.31 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 338.97 九、卫生健康支出 122.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 35.00 十二、农林水支出 0.79 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府收项目单位：万元入支预算项目 4438.18 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 4438.18 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 367.41 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计二十四、结转下年收入总计预算十四、资源勘探工业信息等支出十九、住房保障支出本年收入合计出支出总计 4438.18 0.00 4438.18 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计合计其中：基本支出项目支出 4438.18 2304.82 2133.37 [201]一般公共服务支出 3573.31 1505.74 2067.57 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1556.65 1505.74 50.91 [2010301]行政运行 1314.08 1263.17 50.91 [2010350]事业运行 242.56 242.56 0.00 [20129]群众团体事务 4.00 0.00 4.00 [2012901]行政运行 4.00 0.00 4.00 [20132]组织事务 110.66 0.00 110.66 [2013201]行政运行 22.88 0.00 22.88 [2013299]其他组织事务支出 87.78 0.00 87.78 [20136]其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 [2013699]其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 [20199]其他一般公共服务支出 1900.00 0.00 1900.00 [2019999]其他一般公共服务支出 1900.00 0.00 1900.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计其中：基本支出项目支出 [208]社会保障和就业支出 338.97 338.97 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 338.97 338.97 0.00 [2080501]行政单位离退休 40.13 40.13 0.00 [2080502]事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 195.07 195.07 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 97.54 97.54 0.00 [210]卫生健康支出 122.70 92.70 30.00 [21007]计划生育事务 30.00 0.00 30.00 [2100799]其他计划生育事务支出 30.00 0.00 30.00 [21011]行政事业单位医疗 92.70 92.70 0.00 [2101101]行政单位医疗 74.22 74.22 0.00 [2101102]事业单位医疗 18.48 18.48 0.00 [212]城乡社区支出 35.00 0.00 35.00 [21203]城乡社区公共设施 35.00 0.00 35.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计其中：基本支出项目支出 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 35.00 0.00 35.00 [213]农林水支出 0.79 0.00 0.79 [21301]农业农村 0.79 0.00 0.79 [2130101]行政运行 0.79 0.00 0.79 [221]住房保障支出 367.41 367.41 0.00 [22102]住房改革支出 367.41 367.41 0.00 [2210203]购房补贴 367.41 367.41 0.00 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：清远市清新区太平镇人民政府部门预算支出经济科目单位：万元政府预算支出经济科目合计预算 2,304.82 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1,188.31 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 336.83 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 690.97 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 28.07 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 38.81 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 19.41 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 74.22 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 791.23 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 102.48 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 390.50 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 8.54 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 36.84 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 156.26 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 78.13 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 18.48 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 212.02 [30201]办公费 [50201]办公经费 65.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 8.00 [30215]会议费 [50202]会议费 6.00 [30216]培训费 [50203]培训费 10.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 30.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 50.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 43.02 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 30.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 20.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 8.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 83.26 [30302]退休费 [50905]离退休费 46.36 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 36.90 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府项目单位：万元合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费 330.60 330.60 0.00 0.00 “三公”经费 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 50.00 50.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出（三）公务接待费支出注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算支出科目名称合计小计其中：基本支出项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映政府性基金预算支出情况，本表本年无发生额。表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：清远市清新区太平镇人民政府单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称合计注：本表反映国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 4438.18 万元，比上年减少 623.51 万元，下降 12.3 %，主要原因是 2022 年村（社区）干部补贴、离任村（社区）干部补贴、村级办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、党组织书记绩效奖励和工业园区管护经费等资金纳入为上级部门年初预算，导致本年度本部门收入预算减少；支出预算 4438.18 万元，比上年减少 623.51 万元，下降 12.3 %，主要原因是 2022 年村（社区）干部补贴、离任村（社区）干部补贴、村级办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、党组织书记绩效奖励和工业园区管护经费等资金纳入为上级部门年初预算，导致本年度本部门收入预算减少。二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80 万元，比上年增加 24.22 万元，增长 43.4 %，主要原因是因原公务接待支出预算数无法匹配实际公务接待工作支出数，经上级部门审批同意后，增加公务接待支出预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 30 万元，比上年增加 24.22 万元，增长 419 %，主要原因是因原公务接待支出预算数无法匹配实际公务接待工作支出数，经上级部门审批同意后，增加公务接待支出预算数。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 330.6 万元，比上年增加 88.1 万元，增长 36.3 %，主要原因是因行政事业单位机构改革后，本单位增加行政执法编、事业编等，其公用经费预算也随之增加；另因本年度新增公务用车租赁经费预算、上年部门结转运行经费等资金，综上，本年度行政经费增加。四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 55.5 万元，其中：货物类采购预算 47.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1018.17 万元，分布构成情况为：房屋 2382.19 平方米，车辆 28 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40.5 万元，主要是公务用车及办公设备，如台式电脑、打印机、复印机及空调等。六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目 2022 年太平镇基本财力补助经费预算数 200 万元绩效目标基本保障基层日常工作正常运转，改善基本公共服务水平。 2022 年太平镇村级党建工作经费 68.47 万元合规拨付各村（居）村级党建工作经费，保障基层党建事业稳健发展。清新区太平镇秦皇河南坡低水桥建设资 35 万元金基本解决太平镇秦皇河南坡低水桥修缮资金需求，改善当地村民出行情况。 2022 年太平镇合同制退休工人退休工资注：无。 19.32 万元合规发放合同制退休工人工资补贴，基本保障其退休待遇。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。