2020年清远市清新区城市管理和综合执法局部门决算.pdf

2020 年清远市清新区城市管理和综合执法局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区城市管理和综合执法局 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区城市管理和综合执法局 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区城市管理和综合执法局的主要职责是：负责 市政设施管理维护工作、城市园林绿化监督管理工作、市容和环 境卫生监督管理工作、城市道路照明监督管理工作、城市管理方 面的行政执法工作、实施燃气行业管理等。内设办公室、市容管 理股、市政管理股、数字化城市管理办公室、法规股等 5 个内设 机构，清远市清新区园林和环卫管理所、清远市清新区镇村清洁 卫生服务中心、清远市清新区路灯管理所为我局直属事业单位。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报 范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是： 清新区园林和环卫管理所、清新区镇村清洁卫生服务中心、清新 区路灯管理所。本部门为汇总公开单位，下属 3 个单位为独立核 算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。 3 第二部分 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,544.73 一、一般公共服务支出 31 303.49 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7,639.92 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 74.57 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 549.14 八、其他收入 8 5,814.53 八、社会保障和就业支出 38 391.24 9 九、卫生健康支出 39 68.57 10 十、节能环保支出 40 53.56 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 11,178.45 12 十二、农林水支出 42 70.40 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 462.91 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 7,000.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 20,077.76 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 20,073.75 使用非财政拨款结余 28 18.20 年初结转和结余 29 1,047.01 年末结转和结余 59 1,061.20 总计 30 21,138.96 总计 60 21,138.96 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,073.75 14,184.65 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 201 一般公共服务支出 303.49 303.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 303.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 20132 2013299 行政运行 组织事务 其他组织事务支 出 207 文化旅游体育与传 媒支出 549.14 549.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 549.14 549.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体 育与传媒支出 549.14 549.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 391.24 391.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,073.75 14,184.65 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 20805 行政事业单位养老 支出 351.77 351.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 26.46 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 64.17 64.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 247.73 247.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 13.41 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就 业支出 36.89 36.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和 就业支出 36.89 36.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,073.75 14,184.65 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 210 卫生健康支出 68.57 68.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 68.57 68.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 57.54 57.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.03 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支 出 212 城乡社区支出 11,174.44 5,285.34 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 21201 城乡社区管理事务 1,959.17 1,959.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1,935.14 1,935.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.03 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 2120101 2120199 行政运行 其他城乡社区管 理事务支出 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,073.75 14,184.65 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 21203 城乡社区公共设施 7,288.18 1,473.76 0.00 0.00 0.00 0.00 5,814.42 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 7,288.18 1,473.76 0.00 0.00 0.00 0.00 5,814.42 21205 城乡社区环境卫生 865.94 791.29 0.00 74.57 0.00 0.00 0.08 865.94 791.29 0.00 74.57 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫 生 0.08 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 639.92 639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 639.92 639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 421.23 421.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421.23 421.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支 出 0.00 213 农林水支出 70.40 70.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 39.48 39.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 目 功能分类 科目编码 合计 21303 2130399 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2130199 单位：万元 其他农业农村支 出 水利 其他水利支出 20,073.75 14,184.65 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 39.48 39.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.92 30.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.92 30.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 462.91 462.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 462.91 462.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 154.99 154.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 307.92 307.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2290402 单位：万元 合计 20,073.75 14,184.65 0.00 74.57 0.00 0.00 5,814.53 其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,077.76 3,548.92 16,528.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 303.49 303.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 303.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织事务支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 549.14 0.00 549.14 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 549.14 0.00 549.14 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 549.14 0.00 549.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 391.24 391.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 351.77 351.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 20132 2013299 行政运行 组织事务 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,077.76 3,548.92 16,528.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080501 行政单位离退休 26.46 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 64.17 64.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 247.73 247.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 13.41 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业 支出 36.89 36.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 36.89 36.89 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 68.57 68.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 68.57 68.57 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,077.76 3,548.92 16,528.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101101 行政单位医疗 57.54 57.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.03 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 53.56 0.00 53.56 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 53.56 0.00 53.56 0.00 0.00 0.00 53.56 0.00 53.56 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 11,178.45 2,322.71 8,855.74 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2,055.49 1,969.81 85.68 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1,935.14 1,930.14 5.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 117.35 39.67 77.68 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 7,250.06 92.51 7,157.55 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,077.76 3,548.92 16,528.84 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 7,250.06 92.51 7,157.55 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 821.52 260.39 561.13 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2120501 城乡社区环境卫生 821.52 260.39 561.13 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 630.15 0.00 630.15 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 630.15 0.00 630.15 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 421.23 0.00 421.23 0.00 0.00 0.00 421.23 0.00 421.23 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 70.40 0.00 70.40 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 39.48 0.00 39.48 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 39.48 0.00 0.00 0.00 30.92 0.00 30.92 0.00 0.00 0.00 2130199 21303 其他农业农村支出 水利 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,077.76 3,548.92 16,528.84 0.00 0.00 0.00 30.92 0.00 30.92 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130399 单位：万元 其他水利支出 221 住房保障支出 462.91 462.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 462.91 462.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 154.99 154.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 307.92 307.92 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,544.73 二、政府性基金预算财政拨 款 2 7,639.92 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 303.49 303.49 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 549.14 549.14 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 391.24 391.24 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 68.57 68.57 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 53.56 53.56 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 5,299.85 4,669.70 630.15 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 70.40 70.40 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 462.91 462.91 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 14,199.16 6,569.01 7,630.15 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 466.72 395.26 71.46 0.00 14,665.88 6,964.27 7,701.61 0.00 27 14,184.65 年初财政拨款结转和结余 28 481.23 一般公共预算财政拨款 29 419.54 60 30 61.69 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 14,665.88 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,569.01 3,535.32 3,033.69 201 一般公共服务支出 303.49 303.49 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 303.00 303.00 0.00 303.00 303.00 0.00 0.49 0.49 0.00 2010301 20132 行政运行 组织事务 2013250 事业运行 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.49 0.49 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 549.14 0.00 549.14 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 549.14 0.00 549.14 549.14 0.00 549.14 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 391.24 391.24 0.00 20805 行政事业单位养老支出 351.77 351.77 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,569.01 3,535.32 3,033.69 2080501 行政单位离退休 26.46 26.46 0.00 2080502 事业单位离退休 64.17 64.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.73 247.73 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 13.41 0.00 2.58 2.58 0.00 2.58 2.58 0.00 36.89 36.89 0.00 36.89 36.89 0.00 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 68.57 68.57 0.00 21011 行政事业单位医疗 68.57 68.57 0.00 2101101 行政单位医疗 57.54 57.54 0.00 2101102 事业单位医疗 11.03 11.03 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,569.01 3,535.32 3,033.69 211 节能环保支出 53.56 0.00 53.56 21103 污染防治 53.56 0.00 53.56 53.56 0.00 53.56 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 4,669.70 2,309.11 2,360.59 21201 城乡社区管理事务 1,964.73 1,956.73 8.00 2120101 行政运行 1,935.13 1,930.13 5.00 2120104 城管执法 3.00 0.00 3.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 26.60 26.60 0.00 1,519.20 92.48 1,426.72 1,519.20 92.48 1,426.72 764.54 259.90 504.64 764.54 259.90 504.64 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 目 功能分类 科目编码 栏次 合计 21299 2129901 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 6,569.01 3,535.32 3,033.69 421.23 0.00 421.23 421.23 0.00 421.23 213 农林水支出 70.40 0.00 70.40 21301 农业农村 39.48 0.00 39.48 39.48 0.00 39.48 30.92 0.00 30.92 30.92 0.00 30.92 2130199 21303 2130399 其他农业农村支出 水利 其他水利支出 221 住房保障支出 462.91 462.91 0.00 22102 住房改革支出 462.91 462.91 0.00 2210201 住房公积金 154.99 154.99 0.00 2210203 购房补贴 307.92 307.92 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 3,112.13 302 商品和服务支出 322.70 基本工资 408.60 30201 办公费 38.28 30102 津贴补贴 975.05 30202 印刷费 4.54 30103 奖金 81.95 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.98 30107 绩效工资 63.97 30205 水费 1.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 175.93 30206 电费 3.89 30109 职业年金缴费 87.96 30207 邮电费 12.09 30110 职工基本医疗保险缴费 6.02 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 41.93 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 244.11 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 56.86 30213 维修(护)费 12.49 30199 其他工资福利支出 969.75 30214 租赁费 1.49 301 工资福利支出 30101 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 95.59 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.14 30302 退休费 90.62 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 24.20 30304 抚恤金 2.58 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.39 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 15.52 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 28.41 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 83.28 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 35.92 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 59.88 307 债务利息及费用支出 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 4.90 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 4.90 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3207.72 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 327.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 预算数 合计 1 121.86 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 105.86 31.36 74.50 16.00 83.28 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 83.28 0.00 83.28 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务用车运行费支出决算为 83.28 万元，超出预算数 8.78 万元，主要原因为：根据工作需要，区镇村清洁卫生服务中心及区路灯管理所各租赁车 辆一台，租赁车辆支出列入公务用车运行维护费。2021 年起将租赁车辆运行费列入其他交通费用，不再列入公务用车运行费支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 61.69 7,639.92 7,630.15 0.00 7,630.15 71.46 212 城乡社区支出 61.69 639.92 630.15 0.00 630.15 71.46 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 61.69 639.92 630.15 0.00 630.15 71.46 61.69 639.92 630.15 0.00 630.15 71.46 2121301 城市公共设施 229 其他支出 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区城市管理和综合执法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 31 第三部分 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年 部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 21,138.96 万元，其中本年收入 20,073.75 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,544.73 万元，比上年决算 减少 6,091.78 万元，下降 48.2%。主要变动情况是内街背巷升 级改造、路灯电排电费、园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项 目收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 7,639.92 万元，比上年决 算增加 7,076.03 万元，增长 1,254.9%。主要变动情况是增加智 能立体停车场建设项目收入。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 无。 5.事业收入 74.57 万元，比上年决算减少 670.20 万元，下 降 90%。主要变动情况是中山路垃圾中转站升级改造工程款等收 入减少。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 32 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情 况：无。 8．其他收入 5,814.53 万元，比上年决算增加 4,129.55 万 元，增长 245.1%。主要变动情况是人居环境项目收入增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 21,138.96 万元，其中本年支出 20,077.76 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,548.92 万元，比上年决算增加 146.05 万元， 增长 4.3%，主要变动情况是人员经费及公用经费支出增加。 2.项目支出 16,528.84 万元，比上年决算增加 3,850.27 万 元，增长 30.4%，主要变动情况是智能立体停车场建设项目等支 出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款 收入合计 14,184.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,544.73 万元，比上年决算数减少 6,091.78 万元，下降 48.2%， 33 主要变动情况是内街背巷升级改造、路灯电排电费、园林绿化养 护及环卫保洁承包经费等项目收入减少 ；政府性基金预算财政 拨款收入 7,639.92 万元，比上年决算数增加 7,076.03 万元，增 长 1,254.9%，主要变动情况是增加智能立体停车场建设项目收 入 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款 支出合计 14,199.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,569.01 万元，比年初预算数减少 7,840.9 万元，下降 54.4%， 主要变动情况是路灯电排电费、园林绿化养护及环卫保洁承包经 费等项目支出减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 7,630.15 万 元，比年初预算数增加 7,630.15 万元，增长--（基数为 0，不 可比），主要变动情况是增加债券资金智能立体停车场建设项目 等支出 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 83.28 万元，完成预算 121.86 万元的 68.3% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 34 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 83.28 万元，完 成预算 105.86 万元的 78.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 31.36 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 83.28 万元，完成预算 74.5 万元的 111.8% ）；公务接待费支出 决算为 0 万元，完成预算 16 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 公务接待费支出决算为 0 万元，低于预算数 16 万元；公务用车 运行费支出决算为 83.28 万元，超出预算数 8.78 万元，主要原 因为：根据工作需要，区镇村清洁卫生服务中心及区路灯管理所 各租赁车辆一台，租赁车辆支出列入公务用车运行维护费。2021 年起将租赁车辆运行费列入其他交通费用，不再列入公务用车运 行费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 83.28 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 83.28 万元，其中：公务 35 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 83.28 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位 公 务用车保有量为 14 辆，主要用于城市管理执法及和环卫保洁工 作。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，局机关 及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发 生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 273.47 万元，比预算数增 加 52.29 万元，增长 23.6%。 主要增减变动情况是：增加城市管 理工作经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 6,244.56 万元，其中：政 府采购货物支出 361.9 万元、政府采购工程支出 553.78 万元、 政府采购服务支出 5,328.88 万元。授予中小企业合同金额 6093.03 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微 企业合同金额 6083.59 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 9 辆、执法 执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 36 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 36 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中一级项目 36 个， 二级项目 36 个,共涉及资金 2,960.33 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 97.6%；组织对 2020 年度环卫 劝导员服务项目、门前三包和市容环境卫生责任制工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 297.84 万元， 占政府性基金预算项目支出总额 3.9%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“清远市清新区网格化管理信息采集服务费项目” 等 1 个项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 285.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“清远市清新区网 格化管理信息采集服务费项目”项目委托“清远市中衡会计师事 务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，清远市清新 区网格化管理信息采集服务费项目绩效评价综合得分为 94 分， 绩效评价结果为优。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般 公共预算支出 6,569.01 万元，政府性基金预算支出 7,630.15 万 元，非财政拨款支出 5878.6 万元。从评价情况来看，项目资金 管理制度明确，项目资金管理执行到位。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 38 个项 目绩效自评。 37 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,073.75 万元， 执行数 20,077.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：依据部门整体支出绩效评价指标体 系和评分标准，开展部门整体支出绩效评价。综合评定 2020 年 部门整体支出绩效得分为 88.49 分，绩效等级为“良”。对促进 我局有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要作 用。发现的问题及原因主要是：部门预算编制的精准性不够,预 算执行和资金管理有待加强。下一步改进措施主要是：提高预算 编制水平,加强预算执行工作。 项目绩效自评综述：全年预算数为 3,296.08 万元，执行数 为 3,258.17 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况 与效益主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目“城区交通 设施清洁维护费、清新中心城区活禽经营档三分离硬件设施改造 工程、2020 年巩卫期间临聘环卫劝导员经费、清新城区城西片 区先行登记保存物品及无主垃圾清运费、2018 年大气污染防治 攻坚行动工作经费、环卫工人最低工资标准上调部分、新增中心 城区生活垃圾清运费用、春节清新区亮化装饰工程、新建路灯及 照明设施维护服务费、清新城区亮化设施（景观照明）维护管理 服务项目、LED 路灯节能改造项目节能效益款、清新城区及乡镇 部分路灯照明设施维护费”等 38 个项目，绩效自评平均分为 91.82 分。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致 及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理，深化 改革促进城市管理工作发展。 38 一是城区交通设施清洁维护费项目，全年预算数为 166.95 万元，执行数为 166.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：做好交通施日常维护服务工作，完成中 心城区交通护栏及交通标志的巡查、清洁、翻新、维修责任，进 一步提高市容环境，保障交通安全。发现的问题及原因主要是： 施工安全存在隐患，施工人员的安全防范意识不强。下一步改进 措施主要是：加强对施工人员的安全培训，增强其安全意识，加 强施工现场的安全防护工作，以定期检查与抽查相结合的方式对 施工现场进行检查。二是清新中心城区活禽经营档三分离硬件设 施改造工程，全年预算数为 110.33 万元，执行数为 110.33 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 清新城区市场内外 185 档活禽档设置活禽摆放、宰杀和销售“三 分离”的阻断玻璃、宰杀工作台及排水通风设备等硬件设施改造， 进一步改善活禽档卫生环境。发现的问题及原因主要是：清新区 活禽宰杀档铺已取消，项目的可持续性不强。下一步改进措施主 要是：项目立项时要长久考虑的项目的收益、可持续性等因素， 增强项目的有效性和可持续性。三是 2020 年巩卫期间临聘环卫 劝导员经费，全年预算数为 410.67 万元，执行数为 410.67 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在清 新中心城区开展环卫文明劝导，纠正各类不文明行为，捡拾零星 漂浮垃圾等巡回保洁工作，通过示范引导，促进市民坚守文明行 为。发现的问题及原因主要是：由于劝导员人数较多，没法每个 人都监管到位。下一步改进措施主要是：采取不定期抽查、北斗 定位等方式加强多劝导员的监管。四是清新城区城西片区先行登 39 记保存物品及无主垃圾清运费，全年预算数为 69.77 万元，执行 数为 69.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是：及时对先行登记保存的物品、无主财物、无主垃圾 进行清运，确保执法证据得以保存，有效改善生活环境。发现的 问题及原因主要是：资金不足，改善环境效果有待提高。下一步 改进措施主要是：加强巡查，落实责任主体，减少清运压力。五 是 2018 年大气污染防治攻坚行动工作经费项目，全年预算数为 237.63 万元，执行数为 237.63 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况与效益主要是：采取机械高压洒水、高空喷雾抑 尘、清洗人行道路面等措施，安排清新城区环卫保洁服务两家中 标公司每天分别增加洒水频次和每月清洗人行道控制扬尘,贯彻 落实市委、市政府关于开展我市大气污染防治工作，有效治理道 路扬尘污染，切实改善环境空气质量。发现的问题及原因主要是： 大气污染防治工作任务重，相应的设备设施、车辆、保洁人员配 备不足，区财政每年的资金投入不足。下一步改进措施主要是： 向财政申请增加资金投入，增加相应的设备设施、车辆、保洁人 员，切实改善环境空气质量。六是环卫工人最低工资标准上调部 分项目，全年预算数为 175.2 万元，执行数为 175.2 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据合同人 数向环卫工人发放最低工资上调部分工资，调动环卫工人就业积 极性，让更多人力投入到环卫事业工作上来，更好提升城市环境 质量。发现的问题及原因主要是：环卫工人工作环境差、劳动强 度大，但是工资待遇低，环卫工人就业积极性差，造成环卫保洁 难度大。下一步改进措施主要是：建议政府部门牵头，切实提高 40 环卫工的工资、福利待遇，不断改善其劳动条件，建立工资正常 增长机制，使环卫工人工资收入增长与当地经济发展相匹配。七 是新增中心城区生活垃圾清运费用项目，全年预算数为 69.6 万 元，执行数 69.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是:解决垃圾清运新增费用，清新中心城区生活垃 圾统一运往区禾云生活垃圾卫生填埋场进行无害化处理。保障清 新中心城区环卫作业质量，保证生活垃圾日产日清。发现的问题 及原因主要是：禾云填埋场的垃圾填埋量日渐饱和，难以容纳越 来越多的生活垃圾。下一步改进措施主要是:加快推进生活垃圾 焚烧厂的建设，解决垃圾填埋场饱和问题。八是春节清新区亮化 装饰工程项目全年预算数为 59.68 万元，执行数为 59.68 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在城 区主要出入口等标志性场所布置花灯，增添 2020 年春节的节日 气氛。发现的问题及原因主要是：花灯亮化设施围边范围不齐， 存在装饰内部被破坏行为。下一步改进措施主要是：采用铁栏和 时花对花灯进行围边保护，并安排专人巡查和维护。九是新建路 灯及照明设施维护服务费项目全年预算数为 123.59 万元，执行 数为 123.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是：进一步完善路灯设施管理，确保我区照明设施正常 运作。发现的问题及原因主要是：由于环境影响或者设施老化， 存在部分照明设施的亮灯不足。下一步改进措施主要是：加强对 辖区路灯的巡查维护。十是清新城区亮化设施（景观照明）维护 管理服务项目全年预算数为 225.39 万元，执行数为 225.39 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清新 41 区城区的亮化设施（景观照明）维护管理，包括相应的电缆、开 关、控制箱等配套设施进行维护、防盗工作，确保亮化设施亮灯 率及设施完好率。发现的问题及原因主要是：运行时间的增加和 各种外界因素的影响，部分亮化设施存在故障。下一步改进措施 主要是：加强照明参数采集和评估，做好灯具清洁、遮挡物清理、 老化灯具更换等工作。十一是 LED 路灯节能改造项目节能效益款 项目全年预算数为 313.78 万元，执行数为 313.78 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用 LED 路灯 替换原来安装的高压钠灯光源，促进节能减排，降低能耗。发现 的问题及原因主要是：由于路线接触不良或其他故障，部分 LED 路灯亮灯情况未达标。下一步改进措施主要是：要求 LED 路灯改 造实施单位，加强对改造后的 LED 路灯巡查、维护维修工作，确 保亮灯率达到 98%以上。十二是清新城区及乡镇部分路灯照明设 施维护费项目节能效益款项目全年预算数为 338.57 万元，执行 数为 338.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是：对路灯、路灯专用变压器和相应的配套设施进行日 常维修、巡查工作，确保照明设施正常运作，提高亮灯率。发现 的问题及原因主要是：存在部分照明设施照明效果低。下一步改 进措施主要是：加强对辖区路灯的日常巡查维修维护，提高道路 照明供电质量。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 42 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 43 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 44