广水市政法委2020年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 4,457,516.00 一、基本支出 3,658,716.00 一般公共服务支出 4,457,516.00 工资福利支出 3,063,916.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 587,000.00 教育支出 上级专项转移支付 对个人和家庭补助 经费拨款 预算数 4,457,516.00 7,800.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 798,800.00 文化旅游体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 4,457,516.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 4,457,516.00 本年支出合计 结转下年 4,457,516.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 4,457,516.00 支 出 总 计 4,457,516.00 支 出 总 计 4,457,516.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 单位名称 ** 105001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 合计 4,457,516.00 4,457,516.00 4,457,516.00 中国共产党广水市委员会政 法委员会 4,457,516.00 4,457,516.00 4,457,516.00 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合 计 小计 ** ** 合计 105001 中国共产党广水市委员会政法委员会 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 对个人和家庭的 工资福利支出 商品和服务支出 补助 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 2 3 4,457,516.00 3,658,716.00 3,063,916.00 587,000.00 7,800.00 798,800.00 4,457,516.00 3,658,716.00 3,063,916.00 587,000.00 7,800.00 798,800.00 4,457,516.00 3,658,716.00 3,063,916.00 587,000.00 7,800.00 798,800.00 4,457,516.00 3,658,716.00 3,063,916.00 587,000.00 7,800.00 798,800.00 3,658,716.00 3,063,916.00 587,000.00 7,800.00 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 3,658,716.00 5 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 798,800.00 5 事业单位 经营支出 1 1 4 项目支出 798,800.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 项目 一、财政拨款(补助) 经费拨款 入 支 预算数 出 项目（按功能分类） 4,457,516.00 一般公共服务支出 4,457,516.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 教育支出 上级专项转移支付 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 合计 一般公共预算 4457516 4,457,516.00 政府性基金 收 入 总 计 4457516 支 出 总 计 4457516 4,457,516.00 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 4,457,516.00 4,457,516.00 4,457,516.00 中国共产党广水市委员会政法 委员会 4,457,516.00 4,457,516.00 4,457,516.00 ** 105001 总计 ** 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合计 105001 中国共产党广水市委员会政法委员会 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 4,457,516.00 3,658,716.00 798,800.00 4,457,516.00 3,658,716.00 798,800.00 4,457,516.00 3,658,716.00 798,800.00 4,457,516.00 3,658,716.00 798,800.00 3,658,716.00 1 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 3,658,716.00 5 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 798,800.00 798,800.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 基本支出 科目名称 款 合计 人员经费 公用经费 合计 3658716.00 3071716.00 工资福利支出 3063916.00 3063916.00 30101 基本工资 1068600.00 1068600.00 30110 职工基本医疗保险缴费 65160.00 65160.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 390000.00 390000.00 30103 奖金 409550.00 409550.00 30113 住房公积金 235286.00 235286.00 30102 津贴补贴 895320.00 895320.00 商品和服务支出 587000.00 587000.00 301 302 587000.00 30229 福利费 30000.00 30000.00 30228 工会经费 60000.00 60000.00 30239 其他交通费用 60000.00 60000.00 30217 公务接待费 50000.00 50000.00 30201 办公费 100000.00 100000.00 30202 印刷费 50000.00 50000.00 30209 物业管理费 10000.00 10000.00 30206 电费 60000.00 60000.00 30207 邮电费 20000.00 20000.00 30211 差旅费 50000.00 50000.00 30299 其他商品和服务支出 92000.00 92000.00 30205 水费 5000.00 5000.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 ** 105001 单位名称(科目) ** 中国共产党广水市委员会政法委员会 项目名称 ** 合计 1 工资福利性 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 798000.00 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 569200.00 228800.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 150000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 150000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 申报配置 单位代码 单位名称 105001 项目名称 资产名称 公共预算财政拨款（补助） 规格型号 计量 单位 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 合计 48.00 20,900.00 228,800.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 48.00 20,900.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 治安综合治理和平安广水建设经费 空调机组 1.5匹 台 10.00 3,500.00 工作需要 35,000.00 35,000.00 35,000.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 治安综合治理和平安广水建设经费 台、桌类 12 套 12.00 900.00 工作需要 10,800.00 10,800.00 10,800.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 治安综合治理和平安广水建设经费 沙发类 接待 套 2.00 1,500.00 工作需要 3,000.00 3,000.00 3,000.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 治安综合治理和平安广水建设经费 普通激光打印机A4 国产 台 12.00 5,000.00 工作需要 60,000.00 60,000.00 60,000.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 治安综合治理和平安广水建设经费 台式机 国产 台 12.00 10,000.00 工作需要 120,000.00 120,000.00 120,000.00 上年结转 政府性基金 事业单位经 纳入专户管理的 其他收入 上年结转 财政拨 纳入预算管理的 上级专项转移支 财政拨款 营收入 非税收入 其他结转 非税收入 付 小计 款结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 总计 财政拨款小计 ** ** ** ** ** 合计 105001 中国共产党广水市委员会政法委员会 中国共产党广水市委员会政法委员会 治安综合治理和平安广水建设经费 在 集中集购 1 经费拨款 2 3 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 ** ** ** 1 2 3 4