2016年广州美术学院部门决算基本情况说明.pdf

2016 年广州美术学院部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 广州美术学院是省属高等学校，按预算管理级次划分属 于省级二级预算单位；学校现有中国画学院、造型艺术学院、 建筑艺术设计学院、工业设计学院、视觉艺术设计学院、美 术教育学院、艺术与人文学院、城市学院等 8 个学院和 1 个 思想政治理论课教学部。学校职能为开展美术科学研究，培 养高等学历艺术人才，促进艺术事业发展。 （二）人员构成情况 广州美术学院现有事业编制 842 人，在编人员 585 人， 长期聘用人员 260 人，离退休人员 274 人。 （三）决算年度的主要工作任务 整合德育资源，继续做好德育育人、教学育人、管理育 人工作，开展美术科学研究，为国家培养更多合格的后备生 和社会实用型美术人才。与 60 多所艺术院校建立了交流与 合作关系，积极参与和融入区域经济文化建设。 二、预算执行情况分析说明 2016 年收入预算为 46514 万元（调整后），决算收入为 44959 万元，预算完成 96.65%。其中：财政拨款决算 16664 万 元，预算完成 100%；事业收入决算 20954 万元（含科研收 入），预算完成 116.41%；其他收入决算 7341 万元（含西南建 设广物地产投入），预算完成 61.95%，其他收入仅完成预算 金额 61.95%，主要是西南角的现代广告创意中心大楼项目 进度较慢，合作方广物地产未能按年初预算投入资金。 2016 年收入决算为 44959 万元，较 2015 年(33627 万元) 增长 33.7%，其中：财政拨款决算 16664 万元，占总收入的 37.06%，同比下降 9.55%，变化原因是财政预算拨款减少了 退休职工的统发工资部份；事业收入决算 20954 万元，占总 收入 46.61%，同比增长 54.72%，变化原因是 2016 年收到补 缴 2015 年财政应返还的学费 4262 万元；另外学费按新增加 的学费标准收取.；其他收入决算 7341 万元，占总收入 16.33%，同比增长 342.22%，变化原因是 2016 年收到退休职 工的全年统发工资、和收到的西南角建设资金款项。 2016 年支出预算为 52770 万元，决算支出为 42271 万 元，预算完成 80.10%，其中：基本支出决算 28411 万元，预算 完成 88.59%，项目支出决算 13860 万元，预算完成 66.96%。 事业项目支出预算完成慢的主要原因是西南角的基建支出 未能按工程进度结算导致基建预算未能完成。 2016 年支出决算为 42271 万元（其中基本支出 28411 万 元，项目支出 13860 万元），较 2015 年(33907 万元)增加 8364 万元，增长了 24.67%，变动原因是 1、基本支出增幅较 大 2、大力推进“创新强校工程”建设，项目支出增幅较大。 三、“三公经费”支出说明 2016 年“三公经费”无财政拨款支出。其他“三公经费”支 出如下： 2016 年“三公经费”支出情况（表七） 单位：万元 三公经 财政拨款支出部分 其他资金支出部分 合计 公务 费项目 教学或科研 公务 教学或科研 招待费 6.86 0 0 6.86 0 出国费 57.42 0 0 30.60 26.82 交通费 43.08 0 0 43.08 0 0 0 0 0 0 车辆购 置费 注：“三公经费”支出与上年基本持平。 四、政府采购支出说明 2016 年政府采购支出部门决算数 4,191.62 万元，其中政 府采购货物支出 1,527.95 万元，政府采购工程支出 510.89 万 元，政府采购服务支出 2,152.78 万元。 五、国有资产占有情况 截止 2016 年 12 月 31 日，本校共有车辆 9 辆，其中一辆 为城市学院用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 六、项目绩效考核 根据广东省预算绩效管理改革的要求，我校组织对 2016 年度安排省级财政专项资金、2016 年度省级部门预算安排 的 500 万元以上的项目支出开展绩效自评工作。根据专项资 金绩效自评基础信息表指标进行自评，完成了普通高校本专 科国家奖学金、励志奖学金和助学金、高校研究生助学金、 普通高校研究生学业奖学金、高校创新强校工程专项资金、 来粤留学生奖学金五个专项资金的绩效自评工作，涉及财政 拨款资金 3684.9 万元，从自评情况来看，五个项目除创新强 校自评得分 87 分外，其余四个项目均满分完成。