绥芬河市人民武装部勤务保障中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市人民武装部勤 务保障中心 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年部 门预算报表 一、表 1 收支总表 二、表 2 收入总表 三、表 3 支出总表 四、表 4 财政拨款收支总表 五、表 5 一般公共预算支出表 六、表 6 一般公共预算基本支出表 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 八、表 8 政府性基金预算支出表 九、表 9 项目支出表 十、表 10 项目支出绩效表 十一、表 11 整体支出绩效目标申报表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心概况 一、部门职责 绥芬河市人民武装部勤务保障中心为市委的军事部门,市 政府的兵役机关,主要负责全市的兵役征集,新兵役前训练,民 兵训练管理,民兵武器管理,民兵战时动员支前,保障后方勤务, 国防动员和边防委的相关职能工作。 二、部门机构设置 绥芬河市人民武装部勤务保障中心为市委的军事部门，市 政府的兵役机关，单位共设置 3 个科，包括：军事科、政治工 作科、保障科。 三、部门人员构成 绥芬河市人民武装部勤务保障中心为事业单位，总编制人 数 14 人，在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人,与上年 对比，行政编制增加 0 人、参公编制增加 0 人、事业编制增加 0 人；退休人员 2 人。与上年对比，退休人员增加 0 人 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年部 门预算报表 一、收支总表 3 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 10 第三部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年部 门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市人民武装部勤务保障中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市人民 武装部勤务保障中心收入总预算 243.22 万元，包括：一般公共 预算收入 243.22 万元，比上年预算数增加 33.35 万元，主要原 因是工资福利支出拨款增加。支出包括：一般公共服务支出 204.71 万元，社会保障和就业支出 18.76 万元，卫生健康支出 7.57 万元，住房保障支出 12.18 万元，比上年预算增加 33.35， 主要原因工资福利支出增加。 二、关于收入总表的说明 绥 芬 河 市 人 民 武 装 部 勤 务 保 障 中 心 2022 年 收 入 预 算 243.22 万元，其中：一般公共预算收入 243.22 万元，占 100%； 11 政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元， 占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥 芬 河 市 人 民 武 装 部 勤 务 保 障 中 心 2022 年 支 出 预 算 243.22 万元，其中：基本支出 184.79 万元，占 75.98%；项目 支出 58.43 万元，占 24.02%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年财政拨款收支 总预算 243.22 万元。收入包括：一般公共预算收入 243.22 万元， 政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括： 一般公共服务支出 204.71 万元，社会保障和就业支出 18.76 万 元，卫生健康支出 7.57 万元，住房保障支出 12.18 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年一般公共预算 支出 243.22 万元，比上年预算数增加 33.35 万元，其中 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 204.71 万元，比上年 预算数增加 43.53 万元，增长 21%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 18.76 万元，比 上年预算数增加 0.19 万元，增长 1%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 7.57 万元，比上年预算 数减少 0.05 万元，下降 0.66%。 12 4、住房保障支出 2022 年预算数为 12.18 万元，比上年预 算数减少 10.32 万元，下降 85%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 绥芬河市武装部 2022 年一般公共预算支出 184.79 万元， 其中： 1、机关工资福利支出 158.11 万元，主要包括：基本工资 51.65 万元、津贴补贴 49.83 万元、年终一次性奖金 7.77 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 13.63 万元、职工基本医疗保 险缴费 6.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.24 万元、住房公积金 12.18 万元。 2、机关商品服务支出 20.86 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.3 万元、电费 1.40 万元、取暖 费 7.81 万元、差旅费 1.13 万元、公务接待费 0.16 万元、福利 费 2.22 万元、其他交通费用 3.46 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。 3 机关对人和家庭的补助 5.82 万元，主要包括：退休费 4.84 万元、遗属生活补助 0.72 万元、退休人员医疗费补助 0.15 万元， 奖励金 0.11 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年“三公”经费预 算数为 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 13 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.16 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：控制收支。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加 0 万元，主要原因是：没有安排相关支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.16 万元，比上年预 算数增加 0 万元，主要原因是：控制收支。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：没有安排相关支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 2022 年政府性基金预 算支出 0 万元，表 8 政府性基金预算支出表数据为空。 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年绥芬河市人民武装部勤务保障中心没有安排相关支 出。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2022 年 12 月，绥芬河市武装部共有房屋 1649.06 平 方米,其中：办公用房 728.43 平方米，业务用房 920.2 平方米， 其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：厅级及以上领导用 车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专 14 业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设 备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资 产 0 个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 根据规定，2022年绥芬河市人民武装部勤务保障中心实行 整体支出绩效目标涉及预算金额58.43万元，绩效目标管理的项 目3个，涉及预算金额58.43万元。其中：重点项目绩效目标0个， 涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目”。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心年度绩效目标 为保障单位正常运转，完成一体化正常网络运转等2项重点工作， 主要绩效指标及指标值情况为预算编制到项目率。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 15 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、征兵及兵役训练费：依据《牡丹江市征兵工作实施办 法》20 万以下人口 3 万元、新兵役前教育训练费 3 万元,依据 黑龙江省人民政府征兵办公室龙征（2018）43 号《预定新兵役 前教育训练工作规范(试行)》文件规定，新兵役前训练不少于 16 10-15 天。 七、民兵训练费：根据民兵组织整顿工作实施办法，牡丹 江市贯彻落实《黑龙江省委省政府省军区关于加强“十三五” 时期民兵工作的意见》的实施办法等文件，为全面贯彻落实习 近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大关于“完善国 防动员体系”战略部署，已落实后备力量建设“十三五”规划 要求、深化民兵体制改革为主线，推进我市后备力量建设转型， 创新民兵队伍管理模式，强化行动保障措施，提高全市民兵力 量平时服务、及时应急、战时应战能力。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 17