绥芬河广播电视台电视台发射台单位2022年部门预算.pdf

绥芬河广播电视台电视 发射台 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概况 一、单位职责 绥芬河广播电视台电视发射台隶属于绥芬河市文体广电和 旅游局，主要职责是 1.负责卫星接收传输中央、省和牡丹江绥芬河市数字电视 节目。 2.负责中央和绥芬河市调频广播和省相关频道调频广播节 目。 3.负责电视发射塔设施维护与管理。 4.负责电视发射机日常保养维护和值机工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 1 个科室，包括：机构技术部。 三、单位人员构成 绥芬河广播电视台电视发射台编制总数为 9 个，其中：行 政编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人， 其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 3 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算公开报表 第二部分 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 104.56 预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 59.92 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 36.74 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 3.79 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 4.11 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 104.56 104.56 年终结转结余 入 总 计 支 104.56 4 出 总 计 104.56 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 小计 212 文旅局 绥芬河广播电视台电视发 212005 射台 合 计 一般公共预算 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 5 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 科目编码 207 20708 2070807 科目名称 文化旅游体育与传媒支 出 广播电视 传输发射 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 59.92 59.92 59.92 59.92 59.92 59.92 208 社会保障和就业支出 36.74 36.74 20805 行政事业单位养老支出 36.74 36.74 6 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 31.70 31.70 5.04 5.04 210 卫生健康支出 3.79 3.79 21011 行政事业单位医疗 3.79 3.79 2101102 事业单位医疗 2.73 2.73 2101103 公务员医疗补助 1.06 1.06 221 住房保障支出 4.11 4.11 22102 住房改革支出 4.11 4.11 2210201 住房公积金 4.11 4.11 104.56 104.56 合 计 7 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 104.56 一、本年支出 104.56 （一）一般公共预算拨款 104.56 (一)文化旅游体育与传媒支出 59.92 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 36.74 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 3.79 (四)住房保障支出 4.11 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 支 104.56 8 出 总 计 104.56 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 207 文化旅游体育与传媒支出 59.92 59.92 48.62 11.30 20708 广播电视 59.92 59.92 48.62 11.30 59.92 59.92 48.62 11.30 2070807 传输发射 208 社会保障和就业支出 36.74 36.74 35.97 0.77 20805 行政事业单位养老支出 36.74 36.74 35.97 0.77 2080502 事业单位离退休 31.70 31.70 30.93 0.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.04 5.04 5.04 3.79 3.79 3.79 210 卫生健康支出 9 21011 行政事业单位医疗 3.79 3.79 3.79 2101102 事业单位医疗 2.73 2.73 2.73 2101103 公务员医疗补助 1.06 1.06 1.06 221 住房保障支出 4.11 4.11 4.11 22102 住房改革支出 4.11 4.11 4.11 2210201 住房公积金 4.11 4.11 4.11 104.56 104.56 92.49 合 计 12.07 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 57.30 57.30 30101 基本工资 23.49 23.49 10 3010101 基本工资 23.49 23.49 30102 津贴补贴 17.47 17.47 3010201 津补贴 16.47 16.47 3010202 采暖补贴（在职） 1.00 1.00 2.62 2.62 2.62 2.62 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.04 5.04 30110 职工基本医疗保险缴费 2.73 2.73 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.70 2.70 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.06 1.06 30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06 30113 住房公积金 4.11 4.11 30199 其他工资福利支出 0.72 0.72 302 商品和服务支出 12.07 12.07 30201 办公费 1.35 1.35 30204 手续费 0.03 0.03 30205 水费 0.15 0.15 3020501 办公水费 0.15 0.15 11 30207 邮电费 0.16 0.16 3020701 邮电费 0.01 0.01 3020702 电话通讯费 0.15 0.15 30208 取暖费 6.99 6.99 3020801 办公用房取暖费 6.99 6.99 30211 差旅费 0.15 0.15 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 0.41 0.41 30229 福利费 1.26 1.26 3022901 福利费 0.51 0.51 3022902 体检费（在职） 0.20 0.20 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.55 30239 其他交通费用 1.15 1.15 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.22 303 对个人和家庭的补助 35.19 35.19 30302 退休费 30.11 30.11 3030201 退休工资 27.26 27.26 3030202 采暖补贴（退休） 2.85 2.85 12 30305 生活补助 4.23 4.23 3030502 非编制人员补助 4.23 4.23 30307 医疗费补助 0.82 0.82 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 30309 奖励金 0.03 0.03 104.56 92.49 合 计 12.07 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 公务用车购置及运行费 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 212005 单位:万元 绥芬河广播电视台电视 发射台 合 计 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 0.20 0.20 公务接待费 0.20 0.00 0.00 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 13 0.00 0.00 0.20 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 723001 0 0 0 合计 0 0 0 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 14 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 本年拨款 类型 项目名称 项目单 位 合计 一般公 共预算 合 计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 15 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 单位:万元 预算执行 单位名称 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 工资支出 10 工资支出 34.23 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 时效指 预算编制科学合 标 电视台电视 发射台 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 性奖金和 工作人员 奖励 效益指 经济效 标 益指标 严格执行相关政 年终一次 策，保障工资及时 2.62 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 16 数量指 产出指 足额保障率 科目调整次 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 绥芬河广播 标 三级指标 标 发放及时率 时效指 标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 本年权重 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 标 绩效指标 发放及时率 效益指 经济效 标 益指标 数量指 社会保障缴费 10 社会保障 缴费 2.60 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 住房公积金 10 住房公积 金 4.11 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 效益指 经济效 标 益指标 策，保障工资及时 产出指 数量指 发放、足额发放， 标 标 严格执行相关政 退休费 10 退休费 30.11 预算编制科学合 17 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 数 足额保障率 科目调整次 发放及时率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 余数/预算 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 结余率=结 发放及时率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 理，减少结余资金 时效指 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 离退休人员医疗 费 10 离退休医 疗费 0.82 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 独生子女父母奖 励 10 独生子女 父母奖励 0.03 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 10 各类人员 0.10 时效指 预算编制科学合 标 严格执行相关政 18 余数/预算 效益指 经济效 标 益指标 产出指 数量指 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 发放及时率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 基本医疗保险补 标 等于 结余率=结 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 发放及时率 发放及时率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 差 补助支出 策，保障工资及时 标 标 发放、足额发放， 数 预算编制科学合 时效指 理，减少结余资金 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 机关事业单位基 本养老保险缴费 10 各类人员 补助支出 5.04 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 编制外聘用人员 经费 10 各类人员 补助支出 7.96 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 19 效益指 经济效 标 益指标 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 发放及时率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 发放及时率 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 科目调整次 发放及时率 结余率=结 余数/预算 数 小于等于 数量指 地方财政负担部 分人员经费 10 各类人员 补助支出 4.87 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 效益指 经济效 标 益指标 定额公用经费 10 定额公用 经费 10.00 发放及时率 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 结余率=结 余数/预算 数 数量指 科目调整次 标 数 产出指 标 科目调整次 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 足额保障率 预算编制质 质量指 量=∣(执行 标 数-预算数)/ 保障单位日常运 预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 福利费 10 福利费 0.51 保障单位日常运 产出指 数量指 科目调整次 转，提高预算编制 标 标 数 20 质量，严格执行预 预算编制质 算 质量指 量=∣(执行 标 数-预算数)/ 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 预算数∣ "三公经费 控制率"= （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 数量指 科目调整次 标 数 产出指 标 工会经费 10 工会经费 0.41 预算编制质 质量指 量=∣(执行 标 数-预算数)/ 保障单位日常运 预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 21 数量指 科目调整次 标 数 产出指 标 其他交通补贴 10 其他交通 补贴 1.15 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 标 数-预算数)/ 保障单位日常运 预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 22 十一、国有资本经营预算支出表 表 11 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 单位:万元 科目编码 科目名称 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 23 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 第三部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河广播电视台电视发射台所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河广播电视台 电视发射台收入总预算 104.56 万元，包括：一般公共预算拨款 收入，比上年预算增加 104.56 万元，主要原因是 2021 年事业 单位改变隶属关系。支出总预算 104.56 万元，包括：一般公共 服务支出 104.56 万元，比上年预算增加 104.56 万元，主要原因 是 2021 年事业单位改变隶属关系。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台收入预算 104.56 万元，其中：一般公共预算收入 104.56 万元，占 100%；政府 性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台支出预算 104.56 24 万元，其中：基本支出 104.56 万元，占 100%；项目支出 0 万 元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台财政拨款收入预算 104.56 万元，其中，一般公共预算拨款 104.56 万元，政府性基 金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款 支出预算 104.56 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 59.92 万元，社会保障和就业支出 36.74 万元，卫生健康支出 3.79 万 元，住房保障支出 4.11 万元。比上年预算增加 104.56 万元，主 要原因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算支出 104.56 万元，其中：基本支出 104.56 万元，项目支出 0 万元。 1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2022 年预算数为 59.92 万元，比上年预算数增加 59.92 万元，主要 原因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 2022 年预算数为 36.74 万元，比上年预算数增加 36.74 万元， 主要原因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年 预算数为 3.79 万元，比上年预算数减少 0 万元，主要原因是 25 2021 年事业单位改变隶属关系。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算 数为 4.11 万元，比上年预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算基本 支出 104.56 万元，其中：人员经费 92.49 万元，公用经费 12.07 万元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）23.49 万元，比上 年预算增加 23.49 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属 关系。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.47 万元，比上 年预算增加 17.47 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属 关系。 3、工资福利支出（类）年终一次性奖金（款）2.62 万元， 比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶 属关系。 4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款） 5.04 万元，比上年预算增加 5.04 万元，主要原因是 2021 年事业 单位改变隶属关系。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险（款）2.73 万元， 比上年预算增加 2.73 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶 26 属关系。 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助（在职）（款）1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 7、工资福利支出（类）其他社会保障（款）0.06 万元，比 上年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属 关系。 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）4.11 万元，比上 年预算增加 4.11 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属关 系。 9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.72 万元， 比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶 属关系。 10、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 11、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 12、按定额管理的商品服务支出（类）水费（款）0.15 万 元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2021 年事业单位改 变隶属关系。 27 13、按定额管理的商品服务支出（类）邮电费（款）0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 14、按定额管理的商品服务支出（类）取暖费（款）6.99 万元，比上年预算增加 6.99 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 15、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 16、按定额管理的商品服务支出（类）公务接待费（款）0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 17、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 18、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 19、按定额管理的商品服务支出（类）其他交通费（款）1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系。 20、按定额管理的商品服务支出（类）其他商品和服务支出 28 （款）0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 21、对个人和家庭补助支出（类）退休费支出（款）30.11 万元，比上年预算增加 30.11 万元，主要原因是 2021 年事业单 位改变隶属关系。 22、对个人和家庭补助支出（类）生活补助（款）4.23 万 元,比上年预算增加 4.23 万元，主要原因是 2021 年事业单位改 变隶属关系 23、对个人和家庭补助支出（类）医疗费补助（款）0.82 万元,比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是 2021 年事业单位 改变隶属关系 24、对个人和家庭补助支出（类）奖励金（款）0.03 万元, 比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶 属关系。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算“三 公”经费支出 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 费 0.20 万元。比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是 2021 年 事业单位改变隶属关系。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）工作任 29 务。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.20 万元，比上年预 算增加 0.20 万元，主要原因是主要原因是没有安排公务接待任 务。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原 因是本单位无公务用车购置计划。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河广播电视台电视发射台采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河广播电视台电视发射台共有房屋 1741.48平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河广播电视台电视发射台实行绩效目标管理 30 的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0 个涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部 门取得的各类财政拨款。 二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、 文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 三、广播电视：反映广播、电视等方面的支出。 四、发射传输：放映广播电视发射、转播台站的支出。 五、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。 六、其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支 出。 31 七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十二、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十三、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会 保险费等。 十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性 32 支出。 十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。 十八、基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工 作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。 十九、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外核定的支出。 二十、一般公共预算“三公”经费：是指使用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评 33 价等预算绩效管理工作的前提和基础。 34