绥芬河市文体广电和旅游局2020年度部门决算及有关情况说明.pdf

绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算及有关情况说明 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 七、关于机关运行经费情况说明 八、关于政府采购支出情况说明 九、关于国有资产占有使用情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附录 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育 主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作， 负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策 和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广 播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施， 负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体 系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。 二、部门机构设置 文旅局设 11 个内设科室：文化市场综合行政执法大队、 旅游规划科、质监所、办公室、党办、体育科、文化科、行 政审批科、广播电视科、政策法规宣传科、市场科。 绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算编报范 围包括：绥芬河市文体广电和旅游局本级和所属 5 个二级预 算单位。部门决算单位名单如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 1 绥芬河市文体广电和旅游局 1 行政 2 绥芬河市图书馆 2 事业 3 绥芬河市博物馆 2 事业 4 绥芬河市群众艺术馆 2 事业 5 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 2 事业 6 绥芬河市体育彩票管理中心 2 事业 3 三、部门人员构成 2020 年末绥芬河市文体广电和旅游局部门实有人数 118 人，其中：行政人员 7 人、参照公务员法管理事业人员 13 人、非参公事业人员 56 人、离休人员 1 人、退休人员 41 人、 经费自理人员 0 人（其中在职 0 人、退休 0 人）。与 2019 年决算相比，实有人数增加 20 人，其中：行政人员无变化、 参照公务员法管理事业人员增加 13 人、退休人员增加 7 人、 经费自理人员无变化，原因：因机构改革，与旅游局合并， 人员增加。 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 1 项目 栏次 3,385.76 一、一般公共服务支出 148.10 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 52.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,585.86 本年支出合计 0.00 结余分配 192.91 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 3,778.77 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 5 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,583.92 236.86 99.98 0.00 243.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.52 0.00 0.00 0.00 121.83 0.00 0.00 0.00 2,435.70 0.00 1,343.07 3,778.77 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070104 图书馆 2070109 群众文化 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070204 文物保护 2070205 博物馆 20703 体育 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070399 其他体育支出 20709 旅游发展基金支出 2070904 地方旅游开发项目补助 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 3,585.86 1.00 1.00 1.00 2,630.86 859.64 423.34 59.97 140.59 138.12 0.50 0.10 97.03 914.05 727.76 186.29 307.67 47.00 234.07 26.60 51.60 51.60 497.91 497.91 236.56 236.56 40.08 87.05 91.16 18.28 99.98 45.35 45.35 54.63 18.95 24.57 11.11 371.44 371.44 371.44 149.52 149.52 79.15 70.37 96.50 20.22 20.22 76.28 57.85 18.43 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 3 4 2 3,533.86 0.00 0.00 0.00 2,579.86 808.64 423.34 59.97 140.59 138.12 0.50 0.10 46.03 914.05 727.76 186.29 307.67 47.00 234.07 26.60 51.60 51.60 497.91 497.91 236.56 236.56 40.08 87.05 91.16 18.28 99.98 45.35 45.35 54.63 18.95 24.57 11.11 371.44 371.44 371.44 149.52 149.52 79.15 70.37 96.50 20.22 20.22 76.28 57.85 18.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 1.00 1.00 1.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070104 图书馆 2070109 群众文化 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070204 文物保护 2070205 博物馆 20703 体育 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070399 其他体育支出 20709 旅游发展基金支出 2070904 地方旅游开发项目补助 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 2,435.70 1,583.92 855.92 423.32 59.97 140.59 138.12 0.50 0.10 93.33 373.47 43.52 329.95 307.52 47.00 234.79 25.73 12.00 12.00 35.01 35.01 236.86 236.86 40.08 87.05 91.46 18.28 99.98 45.35 45.35 54.63 18.95 24.57 11.11 243.59 243.59 243.59 149.52 149.52 79.15 70.37 121.83 20.33 20.33 101.50 83.07 18.43 基本支出 2 1,540.46 1,076.53 702.12 423.32 0.00 140.59 138.12 0.00 0.10 0.00 113.89 0.00 113.89 260.52 0.00 234.79 25.73 0.00 0.00 0.00 0.00 236.86 236.86 40.08 87.05 91.46 18.28 54.63 0.00 0.00 54.63 18.95 24.57 11.11 0.00 0.00 0.00 149.52 149.52 79.15 70.37 22.91 20.33 20.33 2.58 0.00 2.58 7 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 895.24 507.39 153.80 0.00 59.97 0.00 0.00 0.50 0.00 93.33 259.58 43.52 216.06 47.00 47.00 0.00 0.00 12.00 12.00 35.01 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.35 45.35 45.35 0.00 0.00 0.00 0.00 243.59 243.59 243.59 0.00 0.00 0.00 0.00 98.92 0.00 0.00 98.92 83.07 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 收 项目 入 支 行次 金额 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 合计 出 一般公共预算财 政拨款 1 栏次 2 3 1 3,385.76 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 2 148.10 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,536.62 1,524.62 8 八、社会保障和就业支出 40 236.86 236.86 9 九、卫生健康支出 41 99.98 99.98 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 243.59 243.59 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 149.52 149.52 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 121.83 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,533.86 本年支出合计 59 2,388.40 2,254.57 年初财政拨款结转和结余 28 191.54 年末财政拨款结转和结余 60 1,337.00 1,279.40 一般公共预算财政拨款 29 148.21 61 政府性基金预算财政拨款 30 43.33 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3,725.40 总计 64 3,725.40 3,533.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 8 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.83 0.00 0.00 0.00 133.83 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.43 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070104 图书馆 2070109 群众文化 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070204 文物保护 2070205 博物馆 20703 体育 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070399 其他体育支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2,254.57 1,524.62 808.62 423.32 59.97 140.59 138.12 0.50 0.10 46.03 373.47 43.52 329.95 307.52 47.00 234.79 25.73 35.01 35.01 236.86 236.86 40.08 87.05 91.46 18.28 99.98 45.35 45.35 54.63 18.95 24.57 11.11 243.59 243.59 243.59 149.52 149.52 79.15 70.37 9 1,517.55 1,076.53 702.12 423.32 0.00 140.59 138.12 0.00 0.10 0.00 113.89 0.00 113.89 260.52 0.00 234.79 25.73 0.00 0.00 236.86 236.86 40.08 87.05 91.46 18.28 54.63 0.00 0.00 54.63 18.95 24.57 11.11 0.00 0.00 0.00 149.52 149.52 79.15 70.37 737.02 448.09 106.50 0.00 59.97 0.00 0.00 0.50 0.00 46.03 259.58 43.52 216.06 47.00 47.00 0.00 0.00 35.01 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.35 45.35 45.35 0.00 0.00 0.00 0.00 243.59 243.59 243.59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 239.60 307 债务利息及费用支出 16.95 30701 国内债务付息 1.29 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.46 31001 房屋建筑物购建 0.85 31002 办公设备购置 4.71 31003 专用设备购置 1.46 31005 基础设施建设 118.40 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 4.10 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 6.33 31010 安置补助 0.05 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.01 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.37 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 3.24 399 其他支出 0.00 39906 赠与 7.80 39907 国家赔偿费用支出 8.47 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 48.99 0.05 16.08 公用经费合计 科目编 科目名称 码 1,118.36 302 商品和服务支出 403.81 30201 办公费 327.44 30202 印刷费 50.20 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 22.60 30205 水费 93.65 30206 电费 19.21 30207 邮电费 44.11 30208 取暖费 7.58 30209 物业管理费 15.25 30211 差旅费 79.15 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 55.35 30214 租赁费 150.96 30215 会议费 11.26 30216 培训费 115.86 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 18.93 30224 被装购置费 0.67 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 3.93 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.32 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,269.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 10 决算数 0.00 0.00 0.00 8.63 0.00 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 项目 功能分类 科目编码 207 20709 2070904 229 22908 2290805 22960 2296003 2296010 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 43.33 0.00 0.00 0.00 43.33 0.11 0.11 43.22 43.22 0.00 148.10 51.60 51.60 51.60 96.50 20.22 20.22 76.28 57.85 18.43 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 12 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 133.83 12.00 12.00 12.00 121.83 20.33 20.33 101.50 83.07 18.43 22.91 0.00 0.00 0.00 22.91 20.33 20.33 2.58 0.00 2.58 年末结转和结余 6 110.92 12.00 12.00 12.00 98.92 0.00 0.00 98.92 83.07 15.85 57.60 39.60 39.60 39.60 18.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：绥芬河市文体广电和旅游局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年 度部门决收支总额 3778.77 万元，其中：本年收入 3585.66 万元，年初转和结余 192.91 万元；本年支出 2435.70 万元， 年末结转和余 1343.07 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收 入总增加 1613.86 万元，增长 81%，主要原因是 2020 年与 旅游局账务合并人员增加、省专项经费拨款收入较上年增 加；支出总额增加 571.70 万元，增长 31%，主要原因是 2020 年与旅游局账务合并人员增加、省专项经费拨款收入较上年 增加；年末结转和结余增加 948.07 万元，上升 240%，主要 因由于省专项资金未支付完成，结转下年。 金额单位：万元 项 目 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 3585.66 1613.86 +81% 省专项拨款收入增加 1.财政拨款收入 3533.86 1566.86 +79% 省专项拨款收入增加 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 14 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 52.0 47.0 +940% 省专项拨款收入增加 金额单位：万元 项 目 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 2435.70 571.70 +31% 省专项支出增加 1.基本支出 1540.46 373.46 +32% 省专项支出增加 2.项目支出 895.24 198.24 +28% 省专项支出增加 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年 度部门财政拨款收入 3533.86 万元，年初财政拨款结转和结 余 191.54 万元；本年支出 2388.40 万元，年末财政拨款结 转和结余 1337.00 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。部门财政拨款收入增加 1566.86 万元，增长 80%；部门财政拨款支出增加 533.40 万 元，增长 29%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比， 增加 946 万元，上升 242%。 （三）与 2020 年初预算相比。部门财政拨款收入增加 2017 万元，增长 137%；部门财政拨款支出增加 872 万元， 增长 59%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 15 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年 度部门一般公共预算财政拨款收入 3385.76 万元，年初一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 148.21 万 元 ； 本 年 支 出 2254.57 万 元 ， 年 末 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 1279.40 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款 收入增加 1653.76 万元，增长 95%，主要原因是人员增加、 工资调整人员经费增加、省专项拨款收入增加；一般公共预 算财政拨款支出增加 591.57 万元，增长 36%，主要原因是 人员增加、工资调整人员经费支出增加、省专项支出增加。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款 收入增加 1988.6 万元，增长 141%，变化的主要原因是工资 调整人员经费增加、省专项拨款收入增加；一般公共预算财 政拨款支出增加 857.57 万元，增长 62%，变化的主要原因是 工资调整人员经费支出增加、省专项支出增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度 财政拨 款基 本支出 1517.55 万元 ，其中 ：人 员经费 1269.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终奖、医 疗保险、养老保险、住房公积金、离退休费、抚恤金等支出； 公用经费 248.23 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、 水电费、差旅费、车补、维修费、劳务费等支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年 度部门政府性基金预算财政拨款收入 148.1 万元，年初政府 16 性基金预算财政拨款结转和结余 43.33 万元；本年支出 133.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 57.6 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨 款收入减少 86.9 万元，下降 37%，主要原因是受疫情因素影 响，体育活动减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；政 府性基金预算财政拨款支出减少 58.17 万元，下降 30%，主 要原因是受疫情因素影响，体育活动减少，政府性基金预算 财政拨款支出减少。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨 款收入增加 74.1 万元，增长 78%，变化的主要原因是省专项 拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 59.83 万 元，增长 63%，变化的主要原因是省专项支出增加。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局部门没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，国有资本经营预算财政拨款收支为“0”。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，绥芬河市文体广电和旅游局部门一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年 度决算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是受 疫情因素影响，无来访团体；压缩“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比减少 0.32 万元，下降 100%，变化的主要原因 是压缩“三公”经费支出。 17 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算 相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无因 公出国境支出；与 2020 全年预算相比减少 0 万元， 下降 0%， 变化的主要原因是本年无因公出国境支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 1 个； 因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 3 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减 少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是严格控制公务用车 购置，本年无新购置公务用车；与 2020 全年预算相比无增 减变化，主要原因是本年未安排公务用车购置预算经费。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相 比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是严格按照政策 使用经费节省开支，减少公务用车运维费用支出；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是严格 按照政策使用经费节省开支，本年未安排公务用车运维费用 支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比无变化。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减 少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是严格按照政策使用 经费节省开支，减少公务接待费用支出；与 2020 全年预算 相比减少 0.32 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年严 控公务接待事项，无相关支出。 18 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批 次 0 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.98 万元， 比 2019 年决算数增加 34.94 万元，增长 99.7%，主要原因是 2020 年 与旅游局合并，人员增加，机关支行经费支出较上年增加。 比 2020 年度预算数减少 16.02 万元，下降 19%，主要原因压 缩机关运行经费支出。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 583.05 万元， 其中： 政府采购货物支出 28.24 万元、政府采购工程支出 157.01 万元、政府采购服务支出 397.8 万元。授予中小企业合同金 额 583.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予 小微企业合同金额 28.24 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，绥芬河市文体广电和旅游局 部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 2 辆，其他用车主要是流动舞台车 1 辆、体彩宣传车 1 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 1 台（套），为城市监控中心交通指挥监控系 统设备。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 19 根据预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度部门预算整体 支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算 整体支出自评涉及资金 2435.70 万元；省级项目（专项）支出自 评共涉及项目（专项）5 个，资金 369.62 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 50%。组织对 7 个项目开展了项目（专项）支 出部门评价，涉及一般公共预算支出 367.40 万元，政府性基金 预算支出 110.92 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金执行数为 2435.70 万元， 完成预算的 68%，得分 90 分。绩效目标完成情况：从评价情况 来看，项目指标百分之百完成，活动覆盖范围广、形式多样， 大大丰富了广大人民群众的精神文化生活，提高了群众的文 化素质，有效传承了优秀传统文化，充分发挥了财政资金效 益，取得了良好的社会效益，深受广大群众的欢迎和喜爱。 社会各方面反应良好，人民满意度高，整体评价良好。发现 的主要问题及原因：受疫情影响，本年政府采购及项目支出 进度缓慢。下一步改进措施：下年度将加快资金支出效率， 提高预算执行率。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我部门对 9 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算合计 1868 万元，执行数为 737.02 万元，完成 预算的 39%，得分 90 分，具体情况为： 1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，文化活动项目自评得分为 92 分。项目全年 20 预算数为 59.97 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：此经费主要用于嘎丽娅馆维修费支 出，保证了该馆的安全运转，成为展示我市文化的一个窗口。 2、文化创作与保护项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）自评得分为 92 分。项目全年预 算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主 要产出和效果：此经费主要用于非物质文化遗产保护支出， 保障非物质文化传承。 3、其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标， 其他文化支出项目自评得分为 90 分。项 目全年预算数为 46.03 万元，执行数为 46.03 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：此经费主要用于全域旅游规 划设计和旅游标识牌制作，从而提升城市品味，促进了旅游 工作蓬勃发展。 4、文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，文物保护项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 727.76 万元，执行数为 43.52 万元，完成预算的 6.0%。主要 产出和效果：此经费主要用于对俄国侨民学校旧址开展安防 工程和消防工程，使国保单位焕发出光彩，成为展示我市文 化的一个窗口。发现的主要问题及原因：由于拨款已进入年 底，只完成了安防工程和消防工程设计工作。下一步改进措 施：加快资金支出进度和效率，提高预算执行率。 5、博物馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目(专项)自评得分为 90 分。项目全年预算数为 72 万 元，上年结转 144.06 万元，执行数为 216.06 万元，完成预 21 算的 100%。主要产出和效果：此经费主要用于对博物馆装 修和布展，成为展示我市文化的一个窗口。 6、体育场馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目(专项)自评得分为 90 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：此经费主要用于对体育场馆免费开放经费，保证体育场 馆正常运转。 7、其他文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，其他文化体育与传媒支出项目自评得 分为 90 分。项目全年预算数为 489.91 万元，执行数为 35.01 万元，完成预算的 7%。主要产出和效果：此经费主要用于 公共文化服务体系建设、补充文化站设备等，2020 年受疫情 影响，开展多种形式的文化活动，极大丰富了老百姓的业余 文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。 8、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，文物保护项目自评得分为 90 分。 项目全年预算数为 45.35 万元，执行数为 45.35 万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：此经费主要用于疫情防控 设备采购和维护、一线人员补助、值班人员补助等支出，保 障了人民生命和财产安全。 9、其他城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，其他文化体育与传媒支出项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 371.44 万元，执行数为 243.59 万元， 完成预算的 65.6%。主要产出和效果：此经费主要用于中俄 风情小镇 PPP 项目前期费，包括规划策划费、两评一案、可 22 研等费用。 10、地方旅游开发补助项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，地方旅游开发补助项目自评得分为 90 分。 项目全年预算数为 51.6 万元，执行数为 12 万元，完成预算 的 23.3%。主要产出和效果：此经费主要用于支付旅游厕所 补助。2020 年旅游厕所因疫情原因移至国门区域建设，为隔 离俄籍司机人员使用。我市重新建设旅游厕所 4 座，总蹲位 30 个。旅游厕所的建设满足大众日益增长的旅游需求，有效 改善绥芬河旅游公共服务质量，推动全域旅游建设。 11、用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，用于体育事业的彩票公益金 支出项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 57.85 万元， 上年结转 43.22 万元，执行数为 83.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：此经费主要用于开展全民健身活动 及购置全民健身路径。2020 年受疫情因素影响，只开展了浇 冰场等小型活动，支付了 2019 中俄体育交流大会中俄自行 车越野赛的引领资金、射箭比赛和国标舞比赛的补充资金， 更新了 5 套城市社区全民健身路径，2 套行政村健身器材，1 套篮球架健身器材，极大的丰富了市民的业余体育生活。 12、用于文化事业的彩票公益金支出项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，用于文化事业的彩票公益金 支出项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15.85 万元， 执行数为 15.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 此经费主要用于文化馆（站）免费开放资金支出。保障了文 化活动的正常开展，支持了地方文化的建设。 23 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决 算报表编制说明》，对绥芬河市文体广电和旅游局 2020 年 度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经 费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、 因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅 费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 六、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。 七、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 八、公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 九、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员 法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转 24 所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 十、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅 游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。 十一、其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出）：指用于体育事业的彩票公益金支出和用于文化事 业的彩票公益金支出。 十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 十四、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目 标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评 价。 第五部分 附录 25 部门整体支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门名称 绥芬河市文体广电和旅游局 年度 总体 目标 下属单位 5个 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 年初设定目标 年度完成情况 积极发展我市公益性文化、体育 、旅游事业，推动文化大发展大 繁荣。 活动覆盖范围广、形式多样，大大丰富了广大人民群众的 精神文化生活，提高了群众的文化素质，有效传承了优秀 传统文化，充分发挥了财政资金效益，取得了良好的社会 效益，深受广大群众的欢迎和喜爱。社会各方面反应良 好，人民满意度高，整体评价良好。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指 标 成本指标 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 三级指标 指标值 开展送文化下乡（次） ≥10 开展文化市场综合执法 ≥30 开展中俄体育交流大会 1场 开展文化活动（次） ≥10 开展政策宣传（次） ≥4 开展博物馆日活动 1场 开展全民健身活动 ≥12 推进落实党建工作会议 ≥20 文化活动开展率 100% 体育活动开展率 100% 行政审批完成率 100% 重点工作办结率 100% 完成工作及时率 100% 计划完成率 ≥90% 宣传力度 逐渐扩大 检查力度 及时有效 管理制度健全性 是/否 固定资产利用率 ≥90% 资产管理安全性 是/否 经济效益 经济效益指标1 地方经济发展 指标 社会效益指标1 群众文化 社会效益 社会效益指标2 群众体育 指标 效益指标 标 环境效益 环境效益指标1 地域经济发展环境 指标 可持续影响指 旅游 可持续影 标1 可持续影响指 绥芬河知名度 响指标 标2 服务对象满意度指 满意度指标1 文体活动开展满意度 满意度指标2 人们幸福指数满意度 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 有效促进 完成情况 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 未完成原 已完成 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高 已完成 涨 健康良好 已完成 益于文化旅游发展 已完成 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填 报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益 指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度 指标（一级指标）至少填一个三级指标。 26 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名 一般行政事务管理 称 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （A/B） 得分 59.97 59.97 100 100% 92 年度资金总额 项目资金 （万元） 1 其中：中央补 助资金 省级补助 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极发展我市公益性文化、体育、旅游事 业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益指标 ≥10 ≥30 ≥3 指标值 完成情况 已完成 已完成 已完成 资金支出合规率 物资预收合格率 ≥95% ≥95% 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 群众文化 社会效益指标2 群众体育 环境效益指标 环境效益指标1 地域经济发展环境 可持续影响指 标 可持续影响指标1 旅游 益于文化旅游发展 已完成 可持续影响指标2 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 效益指标 服务对象满意度指标 填表人（签字）：牛宏伟 三级指标 开展送文化下乡（次） 开展文化市场综合执法检查 大型文体活动 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高 已完成 涨 健康良好 已完成 社会效益指标 需要说明的其 他问题: 嘎丽娅馆维修费支出，保证了该馆的安全运转，成为展示我市文 化的一个窗口。 满意度指标1 满意度指标2 未完成原因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填 一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一 个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 27 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 项目（专 项）名称 部门预算项目填1 文化创作与保护 省级项目填0 省级主 黑龙江省文化和旅游厅 管部门 0 实施单位 牛宏伟 0453-3960736 填报人、电话 绥芬河市文体广电和旅游局 全年预算数（A） 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 0.5 0.5 100 100% 92 0.5 0.5 100 100% 年度资金总 项目资 额 金 其中：中央 补 助资金 （万 元） 省级补助 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 积极发展我市公益性文化、体育、旅 游事业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标 实际完成情况 时效指标 成本指标 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 非物质文化遗产保护支出，保障非物质文化传承。 三级指标 开展送文化下乡（次） 开展文化市场综合执法检查 （次） 开展中俄体育交流大会 开展文化活动（次） 开展政策宣传（次） 开展博物馆日活动 开展全民健身活动（次） 推进落实党建工作会议、活动 等（次） 文化活动开展率 体育活动开展率 行政审批完成率 重点工作办结率 完成工作及时率 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 经济效益指标 经济效益指标1 地方经济发展 社会效益指标1 群众文化 社会效益指标2 群众体育 效益指标 环境效益指标 环境效益指标1 地域经济发展环境 可持续影响指标 旅游 可持续影响指 1 可持续影响指标 绥芬河知名度 标 2 满意度指标1 文体活动开展满意度 服务对象满意度指标 满意度指标2 人们幸福指数满意度 社会效益指标 需要说明 的其他问 题: 填表人（签字）：牛宏伟 ≥10 ≥30 1场 ≥10 ≥4 1场 ≥12 ≥20 100% 100% 100% 100% 100% ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 指标值 完成情况 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 有效促进 已完成 文化活动丰富多彩 全民健身运动热情高涨 健康良好 已完成 已完成 已完成 益于文化旅游发展 已完成 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 未完成原因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少 填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少 填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 28 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名 其他文化和旅游支出 称 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 46.04 46.04 100 100% 90 46.04 46.04 100 100% 全年预算数（A） 年度资金总额 0 项目资金 其中：中央补 助资金 （万元） 省级补助 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极发展我市公益性文化、体育、旅游 事业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 全域旅游规划设计和旅游标识牌制作，从而提升城市品味，促进了旅 游工作蓬勃发展。 三级指标 前期设计 是/否 完成情况 已完成 资金支出合规率 物资预收合格率 ≥95% ≥95% 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 群众文化 群众体育 地域经济发展环境 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 健康良好 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 可持续影响指 可持续影响指标1 旅游 标 可持续影响指标2 绥芬河知名度 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 满意度指标1 满意度指标2 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 指标值 益于文化旅游发展 已完成 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 未完成原 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填 一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一 个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 29 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 项目（专项）名称 部门预算项目填1 文物保护项目 省级项目填0 省级主管部 黑龙江省文化和旅游厅 门 实施单位 全年预算数（A） 项目资金 （万元） 0 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 90 年度资金总 额 727.76 43.52 100 6% 其中：中央 补 助资金 727.76 43.52 100 6% 省级补助 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极发展我市公益性文化 、体育、旅游 事业，推动文化大发展大繁荣 。 一级指标 二级指标 数量指标1 数量指标2 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 主要用于对俄国侨民学校旧址开展安防工程和消防工程 ，使国保单 位焕发出光彩，成为展示我市文化的一个窗口 。发现的主要问题及 原因：由于拨款已进入年底 ，只完成了安防工程和消防工程设计工 作。 三级指标 指标值 支持全国重点文物保护单位文 1个 物保护项目 当年确认列入支持范围的国保 ≥95% 单位保护利用规划实现率 文物建筑消防保护范围 3770㎡ 完成情况 已完成 已完成 已完成 资金支出合规率 物资预收合格率 ≥95% ≥95% 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 群众文化 社会效益指标2 群众体育 环境效益指标1 地域经济发展环境 文化活动丰富多彩 全民健身运动热情高涨 健康良好 已完成 已完成 已完成 可持续影响指标1 旅游 益于文化旅游发展 已完成 可持续影响指标2 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 满意度指标1 满意度指标2 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 未完成原 因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报 ，每个二级指标至少填 一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标 、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一 个，所填的二级指标至少填一个三级指标 ；服务度对象满意度指标 （一级指标）至少填一个三级指标 。 30 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名称 博物馆项目 省级项目填0 省级主管部 黑龙江省文化和旅游厅 门 实施单位 全年预算数（A） 年度资金总 额 项目资金 （万元） 1 牛宏伟 0453-3960736 填报人、电话 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 72 100 100% 90 72 其中：中央 补 助资金 省级补助 144.06 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极发展我市公益性文化、体育、旅游 事业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 主要用于博物馆免费开及布展、中东铁路记忆馆房屋租金等支出，保 障了免费开放工作正常运转。 三级指标 指标值 数量指标1 免费接待观众（人次） 数量指标2 讲解员外出参加业务培训（人 ≧2 次） 0 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 专题巡展（次） ≧6 已完成 质量指标1 观众接待完成率 ≧95% 54.7% 质量指标2 培训出勤率 ≧100% 0 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 专题巡展效果 良好 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 提高文物利用价值 是/否 已完成 社会效益指标1 提高市民的文化意识 社会效益指标2 环境效益指标1 地域经济发展环境 是/否 已完成 健康良好 已完成 可持续影响指标1 旅游 益于文化旅游发展 已完成 可持续影响指标2 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 数量指标 ≧220000 完成情况 120323 产出指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 满意度指标1 满意度指标2 讲解服务满意度 人们幸福指数满意度 未完成原因 受新冠疫情影响， 全年开馆时间才6个 月，大幅减少了接 待人次 受新冠疫情影响， 未组织讲解员外出 参加业务培训 受新冠疫情影响， 全年开馆时间才6个 月，大幅减少了接 待人次 受新冠疫情影响， 未组织讲解员外出 参加业务培训 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一 个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个， 所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 31 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名 体育场馆 称 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 牛宏伟 0453-3960736 填报人、电话 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 47 47 100 100% 90 47 47 100 100% 全年预算数（A） 年度资金总额 0 项目资金 其中：中央补 助资金 （万元） 省级补助 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极发展我市公益性文化、体育、旅游 事业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 组织开展各类群体活动；做好体育场馆的管理和服务工作。 三级指标 开展各类体育比赛 展览、培训等 大型文体活动 ≥10 ≥10 ≥3 完成情况 ≥7 ≥7 ≥3 未完成原因 疫情影响 疫情影响 文化活动开展率 体育活动开展率 重点工作办结率 100% 100% 100% 70% 70% 100% 疫情影响 疫情影响 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 体育训练辅导 群众体育 地域经济发展环境 培养青少年体育后备人才 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 健康良好 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 可持续影响指 可持续影响指标1 旅游 标 可持续影响指标2 绥芬河知名度 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 满意度指标1 满意度指标2 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 指标值 益于文化旅游发展 已完成 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个 三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填 的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 32 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名 其他文化体育与传媒 称 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 牛宏伟 0453-3960736 填报人、电话 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 481.91 35.01 100 7% 90 481.91 35.01 100 7% 全年预算数（A） 年度资金总额 0 项目资金 其中：中央补 助资金 （万元） 省级补助 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极发展我市公益性文化、体育、旅游 事业，推动文化大发展大繁荣。 主要用于公共文化服务体系建设、补充文化站设备等，2020年受疫情影 响，开展多种形式的文化活动，极大丰富了老百姓的业余文化生活，为文 化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 三级指标 开展送文化下乡（次） 开展文化市场综合执法检查 大型文体活动 购置图书数量（册） 订阅报刊种类（种） 完成情况 已完成 已完成 已完成 1311 已完成 未完成原因 ≥10 ≥30 ≥3 ≥2300 ≥110 文化活动开展率 体育活动开展率 重点工作办结率 100% 100% 100% 70% 70% 100% 疫情影响 疫情影响 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 体育训练辅导 群众体育 地域经济发展环境 培养青少年体育后备人才 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 健康良好 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 可持续影响指 可持续影响指标1 旅游 标 可持续影响指标2 绥芬河知名度 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 满意度指标1 满意度指标2 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 指标值 益于文化旅游发展 已完成 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 图书价格上涨 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个 三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填 的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 33 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 项目（专项）名 称 部门预算项目填1 突发公共卫生事件应急处理 省级项目填0 省级主管部 黑龙江省文化和旅游厅 门 实施单位 全年预算数（A） 项目资金 （万元） 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 45.35 100 100% 90 45.35 年度资金总额 1 其中：中央补 助资金 省级补助 其他资金 年度 总体 目标 年初预定目标 实际完成情况 疫情防控设备采购和维护、一线人员补助、值班人员补助等支出，保 积极发展我市公益性文化、体育、旅 障了人民生命和财产安全。 游事业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 三级指标 前期设计 是/否 完成情况 已完成 资金支出合规率 物资预收合格率 ≥95% ≥95% 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 社会效益指标2 群众文化 群众体育 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 环境效益指标1 地域经济发展环境 健康良好 已完成 益于文化旅游发展 已完成 逐步扩大 已完成 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 指标值 可持续影 可持续影响指标1 旅游 响指标 可持续影响指标2 绥芬河知名度 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 满意度指标1 满意度指标2 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 未完成原因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少 填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少 填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 34 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名称 其他城乡社区支出 省级项目填0 省级主管部 黑龙江省文化和旅游厅 门 实施单位 全年预算数（A） 项目资金 （万元） 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 243.59 100 66% 90 371.44 年度资金总额 0 其中：中央补 助资金 省级补助 其他资金 年度 总体 目标 年初预定目标 实际完成情况 主要用于中俄风情小镇PPP项目前期费，包括规划策划费、两评 积极发展我市公益性文化、体育、旅游 一案、可研等费用。 事业，推动文化大发展大繁荣。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 三级指标 前期设计 是/否 完成情况 已完成 资金支出合规率 物资预收合格率 ≥95% ≥95% 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 社会效益指标2 群众文化 群众体育 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 环境效益指标1 地域经济发展环境 健康良好 已完成 可持续影响指标1 旅游 益于文化旅游发展 已完成 可持续影响指标2 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 满意度指标1 满意度指标2 指标值 未完成原 因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标 至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响 指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 35 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 部门预算项目填1 项目（专项）名 地方旅游开发补助项目 称 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 51.6 12 100 23% 90 51.6 12 100 23% 全年预算数（A） 年度资金总额 0 项目资金 其中：中央补 助资金 （万元） 省级补助 其他资金 年初预定目标 年度 总体 目标 实际完成情况 主要用于支付旅游厕所补助。2020年旅游厕所因疫情原因移至国门区 积极发展我市公益性文化、体育、 域建设，为隔离俄籍司机人员使用。我市重新建设旅游厕所4座，总 旅游事业，推动文化大发展大繁荣 蹲位30个。旅游厕所的建设满足大众日益增长的旅游需求，有效改善 。 绥芬河旅游公共服务质量，推动全域旅游建设。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 三级指标 开展各类体育比赛 展览、培训等 大型文体活动 ≥10 ≥10 ≥3 完成情况 已完成 已完成 已完成 文化活动开展率 体育活动开展率 文化活动宣传 100% 100% ≥99% 已完成 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 群众文化 社会效益指标2 群众体育 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 环境效益指标1 地域经济发展环境 健康良好 已完成 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 满意度指标1 满意度指标2 旅游 益于文化旅游发展 已完成 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 指标值 未完成原因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标 至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响 指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 36 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 项目（专项）名 用于体育事业的体育公益金支出 称 部门预算项目填1 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 全年预算数（A） 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 57.85 100 100% 90 57.85 年度资金总额 1 项目资金 其中：中央补 助资金 （万元） 省级补助 25.22 其他资金 年初预定目标 年度 总体 目标 实际完成情况 打造百姓喜爱的文化品牌与文艺演出，让全市文艺爱好者积极参与， 积极发展我市公益性文化、体育、 文化进乡村、进校园、进社区、进部队，让全市文艺爱好者用多年的 旅游事业，推动文化大发展大繁荣 学习和经验的积累展示给全市的观众，实现和满足全市文艺爱好者的 。 文化需求。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 三级指标 开展各类体育比赛 展览、培训等 大型文体活动 ≥10 ≥10 ≥3 完成情况 已完成 已完成 已完成 文化活动开展率 体育活动开展率 文化活动宣传 100% 100% ≥99% 已完成 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 群众文化 社会效益指标2 群众体育 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 环境效益指标1 地域经济发展环境 健康良好 已完成 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 满意度指标1 满意度指标2 旅游 益于文化旅游发展 已完成 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 指标值 未完成原因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标 至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响 指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 37 省级项目（专项）支出绩效目标自评表 （2020年度） 项目（专项）名 用于文化事业的体育公益金支出 称 部门预算项目填1 省级项目填0 省级主管 黑龙江省文化和旅游厅 部门 实施单位 全年预算数（A） 填报人、电话 牛宏伟 0453-3960736 绥芬河市文体广电和旅游局 全年执行数 分值 执行率 （A/B） 得分 15.85 100 100% 90 15.85 年度资金总额 1 项目资金 其中：中央补 助资金 （万元） 省级补助 其他资金 年初预定目标 年度 总体 目标 实际完成情况 打造百姓喜爱的文化品牌与文艺演出，让全市文艺爱好者积极参与， 积极发展我市公益性文化、体育、 文化进乡村、进校园、进社区、进部队，让全市文艺爱好者用多年的 旅游事业，推动文化大发展大繁荣 学习和经验的积累展示给全市的观众，实现和满足全市文艺爱好者的 。 文化需求。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 填表人（签字）：牛宏伟 三级指标 线上辅导培训（人次） 馆外培训（人次） 20万 3000人 完成情况 已完成 已完成 资金使用情况 辅导培训工作 文化活动宣传 ≥98% ≥97% ≥99% 已完成 已完成 已完成 计划完成率 宣传力度 检查力度 管理制度健全性 固定资产利用率 资产管理安全性 ≥90% 逐渐扩大 及时有效 是/否 ≥90% 是/否 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 经济效益指标1 地方经济发展 有效促进 已完成 社会效益指标1 群众文化 社会效益指标2 群众体育 文化活动丰富多彩 已完成 全民健身运动热情高涨 已完成 环境效益指标1 地域经济发展环境 健康良好 已完成 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 满意度指标1 满意度指标2 旅游 益于文化旅游发展 已完成 绥芬河知名度 逐步扩大 已完成 文体活动开展满意度 人们幸福指数满意度 ≥90% ≥90% 已完成 已完成 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 指标值 未完成原因 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：张代利 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标 至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响 指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 38 项目（专项）支出绩效评价得分表 一级 二级 指标 指标 投 三级指标 5 项目 绩效目标合理 项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用 立项 性 以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。 5 5 绩效指标明确 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用 性 以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 。 5 5 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率 ，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障程度 。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率 ，用以反映和考核项目资金 落实的及时性程度。 5 4 管理制度健全 项目实施单位的业务管理制度是否健全 ，用以反映和考核业务 性 管理制度对项目顺利实施的保障情况 。 6 5 业务 制度执行有效 项目实施是否符合相关业务管理规定 ，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况 。 管理 性 6 5 项目质量可控 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 , 性 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 。 6 5 管理制度健全 项目实施单位的财务制度是否健全 ，用以反映和考核财务管理 性 制度对资金规范、安全运行的保障情况。 4 4 6 6 4 3 过 程 过 财务 资金使用合规 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 ，用以反映和 考核项目资金的规范运行情况 。 管理 性 项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行而采取了必要 财务监控有效 的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制 性 情况。 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 ，用以反映和考核 项目产出数量目标的实现程度 。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 ，用以反映和考 核项目产出时效目标的实现程度 。 4 3 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和 考核项目产出质量目标的实现程度 。 4 3 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 ，用 以反映和考核项目的成本节约程度 。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 6 项目 生态效益 效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 6 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 。 6 产 项目 产出 效 果 分值 5 资金 落实 出 分值 项目立项规范 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项 性 目立项的规范情况。 入 程 指标解释 可持续影响 21 社会公众或服 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 务对象满意度 合计 39 4 4 100 90