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南县民政局 2019 年部门预算说明 一、 部门基本概况 （一）职能职责 南 县 民 政 局 是 南 县 人 民 政 府 的 工 作 部 门 ，承 担 着 基 本 民 生 保 障 、基 层 社 会 管 理 创 新 、基 本 社 会 公 共 服 务 等 多 项 工 作 职 责 。 全 局 现 有 在 编 干 部 职 工 100 人 ， 其 中 行 政 编 制 10 人 ， 全 额 事 业 编 制 62 人 ， 工 勤 编 制 1 人 ， 差 额 事 业 编 制 22 人 ， 自 收 自 支 编 制 5 人 ， 离 退 休 人 员 56 人 。 1、 贯 彻 执 行 党 和 国 家 关 于 民 政 工 作 的 法 律 、 法 规 和 方 针 、政 策 ；起 草 地 方 性 民 政 法 规 、规 章 草 案 ，拟 订 全 县 民 政 事 业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。 2、承 担 依 法 对 全 县 社 会 团 体 、基 金 会 、民 办 非 企 业 单 位 登记管理和监督责任。 3、贯 彻 执 行 国 家 的 优 抚 政 策 ，依 法 开 展 优 抚 工 作 ；负 责 烈 士 褒 扬 工 作 ；指 导 优 抚 事 业 单 位 、光 荣 院 和 烈 士 纪 念 建 筑 物保护单位的管理；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。 4、 拟 订 全 县 退 役 士 兵 、 转 业 士 官 和 移 交 地 方 政 府 安 置 的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工 的 接 收 安 置 政 策 并 组 织 实 施 ；指 导 接 收 安 置 工 作 ；指 导 军 队 离 退 休 干 部 休 养 所 ，落 实 军 队 离 退 休 干 部 的 有 关 政 治 、生 活 待遇。 — 1 — 5、 拟 订 全 县 救 灾 减 灾 政 策 、 规 划 并 组 织 实 施 ； 组 织 、 协 调 救 灾 减 灾 工 作 ；组 织 自 然 灾 害 救 助 应 急 体 系 建 设 ；组 织 核 查 、统 计 上 报 并 统 一 发 布 灾 情 ；筹 措 、管 理 、分 配 救 灾 款 物 并 监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备 和发放工作。 6、 拟 订 全 县 社 会 救 助 规 划 、 政 策 和 标 准 ； 负 责 城 乡 居 民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城乡特困 供养管理工作；负责城乡社会救助体系建设工作。 7、 拟 订 全 县 城 乡 基 层 群 众 自 治 组 织 建 设 和 社 区 建 设 相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设 的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村 （居）务公开和基层民主政治建设。 8、拟 订 全 县 行 政 区 划 总 体 规 划 、地 名 管 理 办 法 并 组 织 实 施 ；负 责 行 政 区 域 界 线 的 勘 定 和 管 理 工 作 ；负 责 全 县 法 定 行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。 9、拟 订 全 县 社 会 福 利 事 业 发 展 规 划 、政 策 并 组 织 实 施 ； 指导全县社会福利机构的建设和管理；负责县内社会福利 企业认定；指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作； 制定福利彩票公益金使用管理实施办法并指导使用；组织 拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助 工作。 10、 贯 彻 执 行 国 家 的 婚 姻 登 记 、 殡 葬 管 理 和 儿 童 收 养 — 2 — 政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服 务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设。 11、 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 县 社 会 工 作 发 展 规 划 、 职 业 规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设； 指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民 政行业标准化工作。 12、负 责 全 县 民 政 事 业 经 费 的 管 理 和 使 用 ；负 责 民 政 事 业经费的审计和监督；负责民政统计工作。 13、协 调 老 龄 工 作 法 律 法 规 和 方 针 政 策 的 贯 彻 执 行 ，拟 订全县老龄工作政策，编制全县老龄事业发展规划并组织 实施和监督检查。 14、 承 办 县 人 民 政 府 交 办 的 其 他 事 项 。 （二）机构设置 内设优抚安置、救灾救济、基层政权和社区建设、社会 福 利 和 社 会 事 务 、社 会 救 助 、社 会 组 织 管 理 、政 策 法 规 、规 划 财 务 、人 事 监 察 、办 公 室 10 个 职 能 股 室 ，管 辖 南 县 社 会 工 作 指 导 服 务 中 心 、城 乡 低 收 入 家 庭 认 定 中 心 、殡 仪 馆 、军 干 所 、 救 助 管 理 站 、婚 姻 登 记 处 、老 年 公 寓 管 理 所 、光 荣 院 、福 利 彩 票 发 行 中 心 、 殡 葬 管 理 所 10 个 二 级 单 位 ， 常 年 管 理 重 点 民 政对象近 5 万人。 二、部门预算单位构成 纳 入 2019 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 包 括 局 本 — 3 — 级 、南 县 城 乡 低 收 入 家 庭 认 定 中 心 、南 县 社 会 工 作 指 导 服 务 中 心 、南 县 光 荣 院 、南 县 军 干 所 、南 县 救 助 管 理 站 、南 县 婚 姻 登记处、南县殡葬管理所等 7 家直属事业单位。 三、部门收支总体情况 2019 年 部 门 预 算 包 括 本 级 预 算 和 所 属 单 位 预 算 在 内 的 汇 总 情 况 ，收 入 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 ，支 出 包 括 保障局机关及局属事业单位基本运行的经费和县级民政 专项经费。 （ 一 ）收 入 预 算 ，2019 年 年 初 预 算 数 2758.92 万 元 ，其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 2758.92 万 元 。收 入 较 去 年 预 算 数 增 加 了 544.52 万 元 ，主 要 是 一 般 公 共 预 算 拨 款 增 加 了 544.52 万 元 。 （ 二 ）支 出 预 算 ，2019 年 年 初 预 算 数 2758.92 万 元 ，其 中 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2665.22 万 元 ，医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.59 万 元 ， 住 房 保 障 支 出 62.11 万 元 。 支 出 较 去 年 预 算 数 增 加 544.52 万 元 ，主 要 是 基 本 支 出 增 加 28.52 万 元 ，其 中 工 资 福 利 支 出 减 少 4.17 万 元 ， 商 品 和 服 务 支 出 减 少 2.4 万 元 ， 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 增 加 35.09 万 元 ， 项 目 支 出 增 加 516 万 元 。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支 情 况 ：1、本 部 门 无 政 府 性 基 金 预 算 收 支 ，并 已 公 开 空 表 。2、本 部 门无国有资本经营预算拨款收支情况。 四、一般公共预算拨款支出预算 — 4 — 2019 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2758.92 万 元 ， 具 体 安 排情况如下： （ 一 ） 基 本 支 出 ： 2019 年 年 初 预 算 数 为 1122.22 万 元 ， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的 各 项 支 出 ，包 括 基 本 工 资 、离 退 休 费 、津 贴 补 贴 、社 会 保 障 缴 费 、住 房 公 积 金 等 人 员 经 费 以 及 办 公 费 、印 刷 费 、水 电 费 、 邮 电 费 、差 旅 费 、维 修 费 、会 议 费 、培 训 费 、劳 务 费 、工 会 经 费 、 福利费等日常公用经费。 （ 二 ） 项 目 支 出 ： 2019 年 年 初 预 算 数 为 1636 万 元 ， 是 指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支 出 ，包 括 有 关 民 政 事 业 发 展 专 项 经 费 等 。其 中 专 项 商 品 和 服 务 支 出 1636 万 元 ， 明 细 为 ： 低 收 入 核 对 经 费 10 万 元 ， 主 要用于县城乡低收入家庭认定中心的工作经费，为全县居 民家庭经济状况核对工作的顺利开展提供经费保障；社会 工 作 经 费 10 万 元 ，主 要 用 于 县 社 会 工 作 指 导 服 务 中 心 的 工 作 经 费 ，为 全 县 社 会 工 作 的 宣 传 、服 务 及 社 工 人 才 培 训 提 供 经 费 保 障 ； 双 拥 经 费 10 万 元 ， 主 要 用 于 县 本 级 双 拥 工 作 及 慰 问 费 支 出 等 方 面 ； 留 守 儿 童 保 护 10 万 元 ， 主 要 用 于 关 爱 留 守 儿 童 保 护 工 作 方 面 ； 殡 葬 惠 民 补 助 30 万 元 ， 主 要 用 于 资助全县所有符合条件的城乡居民提供惠民补助，对符合 条件的城乡居民基本殡葬公共服务费减免人群及骨灰采 取 节 地 生 态 安 葬 的 费 用 补 助 ;基 本 养 老 服 务 补 贴 150 万 元 ， — 5 — 主要用于资助全县基本养老服务补贴，通过建立基本养老 服务补贴制度，为所有符合条件的老年人提供基本养老服 务 ；敬 老 院 建 设 经 费 562 万 元 ，主 要 用 于 乡 镇 敬 老 院 的 维 修 改 扩 建 等 方 面 ，城 乡 最 低 生 活 保 障 支 出 700 万 元 ，主 要 用 于 县内城乡低保户的基本生活保障支出；其他民政管理事务 154 万 元 ， 主 要 用 于 县 本 级 老 龄 事 务 、 殡 葬 改 革 、 县 福 利 院 工作经费及其他民政管理事务支出等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 一 般 公 共 预 算 拨 款 132.36 万 元 ， 比 2018 年 预 算 减 少 2.55 万 元 。 主 要 是 财 政 拨 款 在 职 人 员 减 少 2 人 ，公 务 费 预 算 额 度 减 少 ，同 时 公 务 交 通 补 贴 减 少 3 万 元 ， 在 职 党 建 组 织 活 动 经 费 减 少 0.2 万 元 ， 退 休 人 员 公 用 经 费 增 加 3.05 万 元 。 （二）“三公”经费预算 2019 年“ 三 公 ”经 费 预 算 数 为 22.7 万 元 ，为 公 务 接 待 费 22.7 万 元 ， 2019 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 与 2018 年 持 平 。 （三）绩效目标情况 本 单 位 2019 年 实 现 了 部 门 整 体 绩 效 目 标 覆 盖 ， 且 30 万以上的重点专项支出申报了绩效目标。 （四）政府采购情况 — 6 — 2019 年 本 部 门 政 府 采 购 预 算 总 额 0 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况 南 县 民 政 局 共 有 国 有 资 产 775.28 万 元 。一 是 房 屋 及 构 造 物 数 量 6 座 ，价 值 342.28 万 元 ；二 是 办 公 设 备 及 家 具 用 具 数 量 927 件 ，价 值 425.06 万 元 ；三 是 专 用 设 备 数 量 10 台 ，价 值 6.74 万 元 ， 四 是 图 书 数 量 125 本 ， 价 值 1.2 万 元 。 六、名词解释 1、 机 关 运 行 经 费 ： 是 指 各 部 门 的 公 用 经 费 ， 包 括 办 公 及 印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及 一 般 设 备 购 置 费 、办 公 用 房 水 电 费 、办 公 用 房 取 暖 费 、办 公 用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、 “ 三 公 ” 经 费 ： 纳 入 县 财 政 预 算 管 理 的 “ 三 公 “ 经 费 ， 是 指 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 公 务 接 待 费 、公 务 用 车 购 置 及 运 行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 ；公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保 险 费 等 支 出 ；因 公 出 国（ 境 ）费 反 映 单 位 公 务 出 国（ 境 ）的 国 际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 — 7 —