绥芬河市交通运输局2023年部门预算.pdf
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绥芬河市交通运输局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市交通运输局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市交通运输局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市交通运输局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市交通运输局部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法 律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实 施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路 行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交 通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合运输体系的规划协调 工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输 枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。 负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共 汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工 作；指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理 公路“三乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国 家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通 固定资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路 工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建 设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输 基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和 维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员有关工 作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事 故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市 内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输 -1- 信息化建设工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布 有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管 理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 绥芬河市交通运输局单位共交通运输局单位共设置3个岗位， 包括：综合管理岗位,法规审批岗位,规划建设岗位 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市交通运输局 机关单位 三、部门人员构成 绥芬河市交通运输局部门编制总数为11个，其中：行政编制6 个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员19人，其中：在职人 员10 人，离退休人员9 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 交通运输局本级和所属邮政业发展中心。 -2- 第二部分 绥芬河市交通运输局2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 852.17 一、社会保障和就业支出 预算数 36.03 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 6.40 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、节能环保支出 128.57 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、交通运输支出 671.77 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 9.41 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 852.17 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 852.17 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 852.18 0.00 支出总计 852.18 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 852.17 852.17 852.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 交通运输局 852.17 852.17 852.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203001 绥芬河市交通运输局 852.17 852.17 852.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 852.18 321.92 530.26 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 36.03 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.03 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 128.57 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 128.57 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 128.57 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 671.77 270.08 401.69 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 671.77 270.08 401.69 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 270.43 270.08 0.35 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2140199 其他公路水路运输支出 221 支出 401.34 0.00 401.34 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 9.41 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.41 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.41 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 852.17 一、本年支出 852.18 （一）一般公共预算拨款 852.17 (一)社会保障和就业支出 36.03 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 6.40 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)节能环保支出 128.57 (四)交通运输支出 671.77 (五)住房保障支出 9.41 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 852.17 -7- 支出总计 852.18 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 852.18 321.92 306.95 14.97 530.26 208 社会保障和就业支出 36.03 36.03 35.33 0.70 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.03 36.03 35.33 0.70 0.00 2080501 行政单位离退休 24.74 24.74 24.04 0.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.29 11.29 11.29 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.40 6.40 6.40 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.40 6.40 6.40 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.34 5.34 5.34 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00 211 节能环保支出 128.57 0.00 0.00 0.00 128.57 21110 能源节约利用 128.57 0.00 0.00 0.00 128.57 2111001 能源节约利用 128.57 0.00 0.00 0.00 128.57 214 交通运输支出 671.77 270.08 255.81 14.27 401.69 21401 公路水路运输 671.77 270.08 255.81 14.27 401.69 2140101 行政运行 270.43 270.08 255.81 14.27 0.35 2140199 其他公路水路运输支出 401.34 0.00 0.00 0.00 401.34 221 住房保障支出 9.41 9.41 9.41 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.41 9.41 9.41 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.41 9.41 9.41 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 321.94 306.97 14.97 301 工资福利支出 282.90 282.90 0.00 30101 基本工资 36.29 36.29 0.00 3010101 基本工资 36.29 36.29 0.00 30102 津贴补贴 46.29 46.29 0.00 3010201 津补贴 43.44 43.44 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.85 2.85 0.00 30103 奖金 3.02 3.02 0.00 3010301 奖金 3.02 3.02 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 11.29 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.34 5.34 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.30 5.30 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.06 1.06 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.14 0.14 0.00 30113 住房公积金 9.41 9.41 0.00 30199 其他工资福利支出 170.06 170.06 0.00 302 商品和服务支出 14.97 0.00 14.97 30201 办公费 2.80 0.00 2.80 30205 水费 0.20 0.00 0.20 3020501 办公水费 0.20 0.00 0.20 30207 邮电费 0.30 0.00 0.30 3020702 电话通讯费 0.30 0.00 0.30 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 0.80 0.00 0.80 3021301 一般维修费 0.80 0.00 0.80 30228 工会经费 0.94 0.00 0.94 30229 福利费 2.18 0.00 2.18 3022901 福利费 1.18 0.00 1.18 3022902 体检费（在职） 0.50 0.00 0.50 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30239 其他交通费用 6.55 0.00 6.55 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 3029903 退休人员公用经费 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 24.07 24.07 0.00 30302 退休费 23.33 23.33 0.00 3030201 退休工资 20.23 20.23 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.10 3.10 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 530.26 302 商品和服务支出 34.35 30201 办公费 20.00 30202 印刷费 3.00 30203 咨询费 5.00 30205 水费 3.00 3020501 办公水费 3.00 30211 差旅费 1.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30226 劳务费 2.00 310 资本性支出 367.34 31002 办公设备购置 20.00 31005 基础设施建设 297.34 31006 大型修缮 50.00 312 对企业补助 128.57 31299 其他对企业补助 128.57 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市交通运输局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 530.26 530.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市交通运输局 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市交通运输局 401.34 401.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市交通运输局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 2018.2019充电基础设施补助 展项目 重大改革发 2023年国际道路运输管理保障 展项目 经费 其他运转类 一体化维护费 - 15 - 黑龙江省财政云预算一体化系统 2023/2/28 16:23 所属单位: 绥芬河市交通运 2023年 绥芬河 输局 市 菜单 首页 单位申报 【正式】单位录 页签操作 入库申请 × 项目维护 未处理 已送审 基本信息 入 待办事项 被退回 分年度支出计划 导航 请输入关键 项目编码 曾经办 绩效信息 项目列表 全部 附件信息 解锁 热点设置 序号 项目类别 2023年国际道路运输管理保障经费 全部项目名称 单位: 万元 导出项目绩效 231081232033210000001 项目名称 操作日志 项目单位 展开条件 主管部门 203-交通运输局 主管部门 1 重大改革发展项目 交通运输局 2021年度农村客运、出租… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 203001-绥芬河市交 实施单位 2 重大改革发展项目 绥芬河市交通运输局 3 重大改革发展项目 实施期资金总额 4 重大改革发展项目 2021农村客运出租车等行… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 农村客运补贴资金和城市… 绥芬河市交通运输局 401.34 2023年农村客运补贴资金… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 财政拨款数 5 重大改革发展项目 401.34 2023年中央车辆购置税收… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 非财政拨款数 6 重大改革发展项目 0 2018.2019充电基础设施… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 7 重大改革发展项目 预算执行率权重（%） 2022年省级新能源公交车… 绥芬河市交通运输局 10 交通运输局 8 重大改革发展项目 项目总体目标 (必填) 2023年国际道路运输管理… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 资金金额(万元) 9 重大改革发展项目 2022年边境口岸汽车出入… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 2023年加强国际道路运输管理。疫情后，常态化管理。对客运和货运通道修缮以适应新防疫要求下的国际 10 重大改革发展项目 2022年省级新能源公交车… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 增加执法支出。 11 重大改革发展项目 2022年中央节能减排补助… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 项目总体目标 目标值 一级指标 指标方向 请输入关键 定性 二级指标 指标性质 导航 经济成本指标 高中低 全部 成本指标 定性 社会成本指标 2-运转类 定性 员满意 指标值类型 已选(2) 好坏 生态环境成本指标 共 11 条记录 22-其他运转类 数量指标 正向 理运输 等于 3-特定目标类 产出指标 质量指标 等于 正向 31-专项业务费项目 绩效指标 时效指标 定性 32-重大改革发展项 计量单位 权重 归口审核 归口审核意见 / 10 通过 通过 / 5 通过 通过 高中低 / 1.00 个 10 通过 通过 100.00 % 20 通过 通过 高中低 / 10 通过 通过 经济效益指标 增强 / 10 通过 通过 效益指标 定性 社会效益指标 增强 / 5 通过 通过 定性 生态效益指标 好坏 / 5 通过 通过 满意度指标 服务对象满意度指标 大于等于 正向 90.00 % 10 通过 通过 定性 33-转移性项目 交通运输局 10.60.1.15:7006/fiscal/#/ProjectDeclare - 16 - 20条 5 通过 1 通过 前往 1 页 /1 1/1 黑龙江省财政云预算一体化系统 2023/2/28 16:28 所属单位: 绥芬河市交通运 2023年 绥芬河 输局 市 菜单 首页 单位申报 【正式】单位录 页签操作 入库申请 × 项目维护 未处理 已送审 基本信息 入 待办事项 被退回 分年度支出计划 导航 请输入关键 项目编码 曾经办 绩效信息 项目列表 全部 附件信息 导出项目绩效 231081232033210000005 序号 项目类别 2018.2019充电基础设施补助 全部项目名称 解锁 热点设置 项目名称 操作日志 单位: 万元 项目单位 展开条件 主管部门 203-交通运输局 主管部门 1 重大改革发展项目 交通运输局 2021年度农村客运、出租… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 203001-绥芬河市交 实施单位 2 重大改革发展项目 绥芬河市交通运输局 3 重大改革发展项目 实施期资金总额 4 重大改革发展项目 2021农村客运出租车等行… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 农村客运补贴资金和城市… 绥芬河市交通运输局 128.57 2023年农村客运补贴资金… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 财政拨款数 5 重大改革发展项目 128.57 2023年中央车辆购置税收… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 非财政拨款数 6 重大改革发展项目 0 2018.2019充电基础设施… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 7 重大改革发展项目 预算执行率权重（%） 2022年省级新能源公交车… 绥芬河市交通运输局 10 交通运输局 8 重大改革发展项目 项目总体目标 (必填) 2023年国际道路运输管理… 绥芬河市交通运输局 交通运输局 资金金额(万元) 9 重大改革发展项目 2022年边境口岸汽车出入… 绥芬河市交通运输局 用于兑现2018年度和2019年度充电基础设施建设奖补政策，并专项用于充电设施建设运营. 10 重大改革发展项目 2022年省级新能源公交车… 绥芬河市交通运输局 项目总体目标 11 导航 一级指标 请输入关键 全部 成本指标 2-运转类 22-其他运转类 3-特定目标类 二级指标 指标方向 发放总金额 等于 指标性质 目标值 交通运输局 交通运输局 交通运输局 指标值类 经济成本指标 社会成本指标 已选(1) 生态环境成本指标 共 11 条记录 数量指标 20条 享受资金补助的充电基础设施纳入 31-专项业务费项目 黑龙剑充电设施公共服务平台比例 32-重大改革发展项 33-转移性项目 产出指标 绩效指标 2022年中央节能减排补助… 绥芬河市交通运输局 重大改革发展项目 三级指标名称 交通运输局 质量指标 中央奖励资金用于支持充电建设运 营·改造升级 省级补助资金用于新能源公交车充 电基础设施建设比例 正向 1 前往 1 页 /1 10.00 等于 正向 10.00 等于 正向 10.00 等于 正向 10.00 时效指标 效益指标 经济效益指标 产业低碳化 大于 正向 10.00 社会效益指标 资源节约 大于 正向 10.00 生态效益指标 节能减排效果 大于 正向 10.00 大于等于 正向 3.00 满意度指标 服务对象满意度指标 受益企业·群众满意度 10.60.1.15:7006/fiscal/#/ProjectDeclare - 17 - 1/1 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 交通运输 局 下属单位个数 单位：万元 部门财务联系人电 话 3 主管科室 13514522193 经济建设科 1、贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；2、继续规范和完善各项管理制度 ，做到有章可循，建章立制在先。 其中： 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 部门年度目标 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 0 一级指标 绩效指标 填表人（签字）： 二级指标 三级指标 社会保障和就业支出 卫生健康支出 数量指标 交通运输支出 节能环保支出 产 住房保障支出 出 资金使用合规性 指 质量指标 预决算信息按时公开 标 完成工作及时率 时效指标 按规定时间公开预决算 管理制度健全性 成本指标 固定资产利用率 经济效益 机械化作业 指标 精细化 社会效益 日常保养 效 指标 益 社会宣传 指 道路清洁 环境效益指标 标 道路顺畅 旅游 可持续影响指标 商贸 满意度指 服务对象 公路养护满意度 标 满意度指标 目标值 36.03 6.4 671.77 128.57 9.41 是 是 100% 是 100% 100% 加快作业速度 提升公路养护水平 每日清洁 提高市民的维护意 识 提高市民的环境意 识 提高市民的出行效 率 益于旅游发展 益于社会发展 100% 备注 权重 13.50% 2.20% 30.00% 3.60% 5.40% 4.40% 4.60% 2.60% 1.60% 6.40% 4.00% 6.50% 1.20% 4.40% 1.50% 1.10% 1.20% 0.70% 4.10% 1.00% 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填 报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报 一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 18 - 第三部分 绥芬河市交通运输局2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市交通运输局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市交通运输局收入总预算 852.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 739.36万元，增长655.40%，主要原因是：项目增加。支出总预算 852.18万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能 环保支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加 739.36万元，增长655.40%，主要原因是项目增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局收入预算852.17万元，其中： 一般公共预算拨款收入852.17万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局支出预算852.18万元，其中： 基本支出321.92万元，占37.78%；项目支出530.26万元，占 62.22%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局财政拨款收入预算852.17万 元，其中：一般公共预算拨款852.17万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 852.18万元，其中，社会保障和就业支出36.03万元，卫生健康支 - 19 - 出6.40万元，节能环保支出128.57万元，交通运输支出671.77万 元，住房保障支出9.41万元。比上年预算增加739.36万元，增长 655.40%，主要原因是项目增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局一般公共预算支出852.18万 元，其中：基本支出321.92万元，项目支出530.26万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）24.74万元，比上年预算增加2.8万 元，增涨12.76%，主要原因是人员增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.29万元，比 上年预算增加2.19万元，增长24.06%，主要原因是缴费基数增 加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）5.34万元，比上年预算增加3.29万元，增长62.31%， 主要原因是人员增多，基数增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.06万元，比上年预算增加0.83万元，增长 523.52%，主要原因是人员增加，基数增加。 (五)节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）128.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2022年预算无此项。 (六)交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）270.43万元，比上年预算增加197万元，增长268.28%，主 - 20 - 要原因是临聘人员增加，基数增加。 (七)交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）401.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是2022年初无此项目预算。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）9.41万元，比上年预算增加4.36万元，增长86.34%，主要 原因是临聘人员增加，基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局一般公共预算基本支出321.94 万元，其中：人员经费306.97万元，公用经费14.97万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.29万元，比上 年预算增加16.79万元，增长86.10%，主要原因是基数增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.29万元，比上 年预算增加23.86万元，增长102.49%，主要原因是基数增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.02万元，比上年预 算减少0.2万元，下降0.06%，主要原因是有调入调出人员，标准 变化。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）11.29万元，比上年预算增加2.19万元，增长24.06%，主要 原因是缴费基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.34万元，比上年预算增加3.29万元，增长62.31%，主要原因是 人员增多，基数增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 21 - （款）1.06万元，比上年预算增加0.83万元，增长523.52%，主要 原因是人员增加，基数增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万 元，比上年预算增加0.07万元，增长50%，主要原因是退休人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.41万元，比 上年预算增加4.36万元，增长86.34%，主要原因是临聘人员增 加，基数增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）170.06 万元，比上年预算增加100.66万元，增长145.04%，主要原因是临 聘人员增加，基数增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上 年预算增加1.8万元，增长180%，主要原因是因工作需要调整预 算。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上 年预算减少0.1万元，下降50%，主要原因是因工作需要调整预 算。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因工作需要调整预算。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因工作需要调整预算。 （十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.80万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因工作需要调整 预算。 （十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.94万元， - 22 - 比上年预算增加0.44万元，增长88%，主要原因是因工作需要调整 预算。 （十六）商品和服务支出（类）福利费（款）2.18万元，比 上年预算增加1.55万元，增长146.03%，主要原因是因工作需要调 整预算。 （十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.55万 元，比上年预算增加2.66万元，增长68.38%，主要原因是人员增 加。 （十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长10%，主要原因是人员 增加。 （十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.33万 元，比上年预算增加1.26万元，增长5.7%，主要原因是人员增 加。 （二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.72 万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.46%，主要原因是人员增 加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局部门一般公共预算项目支出 530.26万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年 预算增加19万元，增长1000%，主要原因是口岸项目经费细化，增 - 23 - 加此项指标。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年 预算增加2.75万元，增长1200%，主要原因是口岸项目经费细化， 增加此项指标。 (三)商品和服务支出（类）咨询费（款）5.00万元，比上年 预算增加5万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细化，增加此 项指标。 (四)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预 算增加2.70万元，增长900%，主要原因是口岸项目经费细化，增 加此项指标。 (五)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细化，增加此 项指标。 (六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细 化，增加此项指标。 (七)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年 预算增加2万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细化，增加此 项指标。 (八)资本性支出（类）办公设备购置（款）20.00万元，比上 年预算增加20万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细化，增 加此项指标。 (九)资本性支出（类）基础设施建设（款）297.34万元，比 上年预算增加297.34万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细 化，增加此项指标。 - 24 - (十)资本性支出（类）大型修缮（款）50.00万元，比上年预 算增加50万元，增长0%，主要原因是口岸项目经费细化，增加此 项指标。 (十一)对企业补助（类）其他对企业补助（款）128.57万 元，比上年预算增加128.57万元，增长0%，主要原因是口岸项目 经费细化，增加此项指标。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输局一般公共预算“三公”经费支 出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年和同期无此 项预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年和同期无此项预 算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是今年和同期无此项预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年和同期无此 项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是今年和同期无此项预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 25 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算6.3万元，比上年预算减少 0.44万元，下降0.07%。主要原因是预算压缩经费。 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市交通运输局采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市交通运输局固定资产金额214.11万 元，其中：房屋214.11平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 26 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 2163平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，交通运输局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算 金额529.51万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，交通运输局部门年度绩效目标为保证行政运行和项 目顺利实施，完成等20项重点工作，主要绩效指标及指标值情况 为100%。 - 27 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 28 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 29 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方 面的支出。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 30 -