包头市人大机关综合保障中心2021年部门决算公开报告.pdf

包头市人大机关综合保障中心 2021年度决算公开报告 批复时间：2022年9月7日 公开时间：2022年9月26日 目录 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2021年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2021年度收入决算情况说明 （三）关于2021年度支出决算情况说明 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 承担市人大常委会机关离退休干部服务工作；负责市人大 门户网站、市本级智慧人大等机关信息化建设、管理和培训等 相关工作；负责指导旗县区做好智慧人大信息平台和预算联网 相关相关工作；承担市人大常委会办公室交办的其他相关工作。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 1.根据单位职责分工，本单位为包头市人民代表大会常务 委员会下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算 编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 序号 1 单位名称 包头市人大机关综合保障中心 三、2021年度主要工作完成情况 （一）全面推进机关信息化建设 中心承担着常委会“智慧人大”与办公自动化系统建设工 作，紧紧围绕人大中心工作，主动适应“互联网+”的新形势新 任务新要求，进一步发挥信息技术优势，全力建设“智慧人大” 大数据云服务平台，有效提升了人大履职水平。一是持续做好 后续项目推进工作，积极参与相关项目招投标评审工作，严肃 工作流程，确保项目质量。二是有序推进两大项目建设。不断 完善工作平台系统功能模块功能，向机关各部门征求意见，针 对不同部门收集需求信息并加以完善，确保平台满足各部门多 样化、个性化需求。三是做好设备管理工作，及时为常委会领 导、县级领导配备了平板笔记本、E人E本等电子终端设备。四 是做好系统日常维护工作。积极协调相关技术公司为各部门提 供系统安装、调试、培训等工作，确保机关工作正常运转。五 是积极指导旗县区人大常委会“智慧平台”及预算联网平台建 设。 （二）做好机关离退休干部服务保障工作 一是认真落实离退休干部各项待遇。按照市人大常委会办 公室及市委老干局的要求，今年拟为77名离退休干部集中征订 报刊杂志，为24名离退休干部个人征订报刊按标准报销。在重 阳节为全体离退休干部发放慰问品。二是积极组织开展各项活 动。组织离退休干部积极参加全市和市人大常委会机关开展的 各项学习和教育活动，为老干部发放学习资料。选派离退休干 部代表参加了市委老干局和老体协组织的各类体育比赛等。三 是做好慰问走访工作。组织做好常委会及办公室领导节假日及 老干部生病、生日等慰问走访工作。四是做好其他服务保障工 作。为离休、文革伤残人员报销医药费，为退休干部进行二次 报销医药费。配合市卫生局为盟市级以上干部30人注射流感疫 苗。及时更新离退休干部花名册及电话、住址，组织了离退休 干部进行年度体检。 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 2021年度收入、支出决算总计92.19万元。与年初预算相比， 收、支总计增加17.78万元，增长23.90%，变动原因：人员调入 人员经费增加。 2021年度财政拨款收入、支出决算总计92.16万元。与年初 预算相比，收、支总计增加17.75万元，增长23.86%，变动原因： 人员调入人员经费增加。 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2021年度收入总计92.19万元，其中：本年收入合计 78.68万元，与上年相比增加5.11万元，变动原因为人员调入； 使用非财政拨款结余0.02万元，与上年相比增加0.02万元，变 动原因为使用银行账户往来资金；年初结转和结余13.5万元， 与上年相比增加0.18万元，变动原因为 。 支出总计92.19万元，其中：本年支出合计85.12万元，与 上年相比增加12.76万元，变动原因为人员调入 ；结余分配0 万元，结余分配事项不存在此项内容；年末结转和结余7.07万 元，结转和结余事项：基本支出和项目支出结余，与上年相比 增加6.25万元，变动原因为将结余结转资金列支。 （二）关于2021年度收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计78.68万元，其中：财政拨款收入 78.66万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收 入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.02%。 图 1：收入决算图 （三）关于2021年度支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计85.13万元，其中： 基本支出85.13 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0% ；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 图 2：支出决算图 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款收入总计92.16万元，其中：年初 结转和结余13.5万元；支出总计92.16万元，其中：年末结转和 结余7.07万元。与2020年度相比，收入支出总计增加5.3万元， 增长6.1%。主要原因：一是人员调入；二是工资调整。 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计85.09万 元，其中：基本支出85.09万元，占100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%。 一般公共预算财政拨款支出85.09万元。与年初预算相比， 增加10.68万元，增长14.36,变动原因：人员调入。其中： 其中： 1．一般公共服务（类） （1） ．人大事务（款） 事业运行（项）。年初预算 59.18 万 元，支出决算 67.84 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数 与年初预算数的差异原因：人员调入。 2．社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算 7.06 万元，支出决算 8.16 万元，完 成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人 员调入。 3.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.88 万元，支出决算 3.19 万元，完成年初预算的 110.76%。决 算数与年初预算数的差异原因：人员调入 。 4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金支出（项） 。年初预算 5.29 万元，支出决算 5.93 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数 与年初预算数的差异原因：人员调入 。 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85.09万 元，其中：人员经费81.55万元，主要包括基本工资26.26万元、 津贴补贴6.55万元、奖金7.02万元、绩效工资23.92万元，机关 事业单位基本养老保险缴费8.16万元、职工基本医疗保险缴费 3.37万元、社会保障缴费0.34万元、住房公积金5.93万元，较 上年增加13.05万元，主要原因是：人员调入；公用经费3.54 万元，主要包括：手续费0.02万元、委托业务费1.28万元、工 会经费0.92万元、福利费1.32万元，较上年减少0.26万元，主 要原因是：根据实际支出列支。 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境） 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%； 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决 算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异情况：无差异。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因 公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待 费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团 组0.00个，累计0.00人次。较上年增加（减少）0.00万元，主 要原因是无此项内容。 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置 支出0万元，用于无此项内容支出，车均购置费0万元，公务用 车购置支出较上年0万元，主要原因是无此项内容。公务用车运 行维护费支出0万元，用于无此项内容，车均运维费0万元，公 务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是 无此项内容，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接 待0批次，共接待0人次。主要用于无此项内容。国（境）外接 待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项内容。 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 2020年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年相比，增 加（减少） 0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。 本年无政府性基金预算拨款支出。 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年度国有资本经营预算支出决算 0万元。与上年相比， 增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：无此项内 容。 本年无国有资本经营预算拨款支出。 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个， 完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额 0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00 万元。 （十一）政府采购支出情况 本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购 货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低） 0%，主要原因是无此项内容；政府采购工程支出0万元，比2019 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项 内容；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元， 增长（降低）0%，主要原因是：无此项内容。授予中小企业合 同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微 企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。 （十二）机关运行经费支出情况 本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加 （减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无此项内容。 本部门2021年度机关公用经费支出3.45万元，比2020年 减少0.26万元，降低7%。主要原因是：支出减少。 （十三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0 辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0 辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上 通用设备0台（套），主要是未购买，比2020年增加0台（套）， 主要原因是未购买;单位价值100万元以上专用设备0台（套）， 主要是未购买，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是 未购买。 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支 出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个， 二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性 基金预算项目支出总额的100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位无重点项目绩效评价。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 本单位无重点项目绩效评价。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：乌丽梅 联系电话：04725616004