江西省总工会2020年度部门预算项目绩效自评报告.pdf

江西省总工会 2020年度部门预算项目绩效自评报告 根据《江西省财政厅关于开展 2020 年度预算项目及 部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1号） 文件精神，我会对2020年度部门预算项目绩效开展了自评 工作，现将情况报告如下： 一、项目绩效目标情况 （一）项目基本概况 根据省政府与省总工会13、14次联席座谈会会议纪要 的要求，2020年度，省财政厅安排我会年初部门预算项目 资金5261.5万元，上年结转厂务公开3.62万元。部门预算 200万元以上项目占2020年度本部门项目支出全年预算数 比例达96.18%，分别是：走访慰问送温暖900万元，省劳模 专项补助金1964.5万元，困难、大病职工帮扶2200万元。 年度实际支出5259.13万元，结余厂务公开5.69万元，副 省专项0.3万元。 （二）项目绩效的实施 按照江西省总工会办公室《关于做好2020年省劳模困难 帮扶专项资金发放工作的通知》（赣工办发〔2020〕48号）、 《江西工会帮扶资金使用管理实施细则》和《江西工会困难 1 职工家庭认定和档案管理办法》（赣工办发（2020）56号）、 《江西省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（赣工办 发〔2019〕42号）和各级工会春节送温暖慰问的有关文件规 定，困难职工帮扶坚持依档帮扶、困难劳模坚持依标帮扶, 资金从省总工会下拨到地市总工会和省产业工会，地市再下 拨到各县（区、市）总工会和产业工会。 走访慰问送温暖专项和困难、大病职工帮扶专项由各 级工会保障服务部门根据困难职工档案的困难程度，提出 补助方案，主要用于对在档困难职工两节和日常送温暖及 帮扶使用；省劳模专项补助金包含劳模慰问金专项和困难 劳模帮扶专项两部分，由各级经济技术部门对劳模困难情 况进行至下而上的调查摸底，提出补助方案，用于发放省 劳模春节慰问金和困难补助金使用，各级工会需经过主席 办公会议讨论决定，由各级工会的帮扶中心组织实施。 （三）项目绩效的目标 一是保障受助困难职工群体的稳定。省总工会组成慰 问组对建档立卡困难职工和下岗失业、患重病、工伤病亡、 遭受各类灾害或突发意外等生活困难的职工家庭以及节日 期间坚守服务岗位一线职工进行走访慰问,实现全覆盖、不 遗漏； 二是感受到党和政府关心和关爱。各级工会认真组织 开展走访调研企事业单位，慰问劳模、工匠、一线职工和 2 困难职工，倾听职工群众对美好生活的期盼和需求，对工 会服务职工工作的建议，让劳模本人、劳模队伍以及困难 劳模群体感受劳模的荣誉； 三是保障资金发放合理合规，各级工会健全发放程序， 加强监督管理，没有出现资金留存、漏发、挪用、冒领或 随意扩大发放范围等现象。 二、单位自评工作开展情况 我会坚持科学公正、公开透明、分级分类、绩效相关、 激励约束机制的绩效评价原则，依据国家相关法律、法规 和规章制度以及工会工作的目标任务，将财政资金预算收 支全面纳入绩效管理，以预算资金绩效目标为主线，统筹 考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、 评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指 标等方面，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客 观、公正的评价，以推动提高本部门整体绩效水平。 三、绩效评价工作过程 （一）制定绩效计划 在年初，省总保障服务部和经济技术部等业务部门根 据年初绩效目标表，按照项目资金使用、产出、效益和满 意度指标，逐项设计评价指标值，报省总绩效领导小组商 定后执行。 （二）绩效实施与管理 3 制定了绩效计划后，省总业务部门按照计划开展工作。 对项目支出均会下发通知，开展调查摸底，要求各级工会 组织以高度负责的精神，认真调查，详细项目支出使用情 况。对劳模资金、送温暖资金需填报情况调查表，由各级 工会逐级审核、上报，市级工会在上报省总前还需将申报 情况在网站、报纸等媒体进行逐级公示。 省总保障服务部在1月15 日将走访慰问送温暖900万 元，全部下拨至市级工会，用于对18000名困难职工两节和 日常送温暖；在9月17日将困难、大病职工帮扶2200万元全 部下拨至市级工会，用于对在档的20000名困难职工进行帮 扶帮扶。省总经济部在1月15 日按规定对管理在册7012名 省劳模按每人1000元标准发放劳模春节慰问金701.2万元； 在11月5日，对符合帮扶标准的困难劳模发放劳模困难补助 金1263.3万元，其中生活困难补助549人，特殊困难补助702 人。 （三）绩效评估反馈 在绩效期结束的时候，我会绩效考核小组依据年度制 定好的绩效目标表，周密筹备认真开展自查，发现各业务 部门在项目资金下拨过程中，对下进行了指导和监督，对 发现的问题及时予以解决，及时对绩效计划进行调整，各 项目资金绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效 目标，支出绩效的定量和定性指标均达到目标值100分。 4 四、偏离绩效目标的原因和改进措施 （一）偏离绩效目标的原因 预算绩效管理的重点是项目支出，而我会的项目大部分 是帮扶资金，在执行过程中均按照年度总体目标执行，未发 现偏离绩效目标的情况，但我会在执行预算绩效管理工作面 临一些困难。 一是绩效评价在目标设定上比较单一。因我会项目资金 均是帮扶资金，项目资金帮扶资金的使用相对于少数困难群 体，显现的是社会效果，资金效果较难衡量。因此在目标设 定上不能实现多元化的目标。 二是绩效评价主观人为因素较大。由于现行的绩效考核 没有通用的执行标准，在大多数人观念中绩效考核就等于奖 金等次，所以在绩效评价过程中公平性要引起重视。 （二）改进措施 一是加强理论学习，运用各种形式大力宣传预算法、预 算绩效管理工作，细化、量化我会的三级指标，进一步完善 预算绩效管理体系。 二是加强业务培训，树立绩效意识，提升绩效管理工作 水平。 五、绩效自评结果应用和公开情况 1、我会根据项目支出绩效自评表对各项目进行自评， 均完成年初目标，自评指标得分100分。 5 2、我会绩效评价结果每年随预决算在门户网站上公开。 6