中国科学院西双版纳热带植物园2020年度部门决算 2021-07-23.pdf

中国科学院西双版纳热带植物园 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院西双版纳热带植物园概况 ....................................... 1 一、单位职责 ........................................................................................... 1 二、机构设置 ........................................................................................... 2 第二部分 中国科学院西双版纳热带植物园 2020 年度部门决算表 ......... 4 第三部分 中国科学院西双版纳热带植物园 2020 年度部门决算情况说明 ....................................................................................................................... 17 一、收入支出决算表说明 ..................................................................... 17 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..................................... 19 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ............................. 21 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ............. 22 五、其他重要事项说明 ......................................................................... 23 第四部分 名词解释 ..................................................................................... 24 第一部分 中国科学院西双版纳热带植物园概况 一、单位职责 中国科学院西双版纳热带植物园（以下简称“版纳植物园”） 成立于 1959 年，是中国科学院直属事业单位，是集科学研究、 物种保存与科普教育为一体的综合性研究机构和国内外知名的 风景名胜区。2011 年批准为国家 5A 级旅游景区，2013 年成为 中国植物园联盟理事长单位，2015 年批准建立中国科学院东南 亚生物多样性研究中心。2019 年批准成为中国科学院核心植物 园三个组成单位之一。全园占地面积约 1,125 公顷，收集活植 物 13,000 多种，建有 38 个植物专类区，保存有一片面积约 250 公顷的原始热带雨林，是我国面积最大、收集物种最丰富、植 物专类园区最多的植物园，也是世界上户外保存植物种数和向 公众展示的植物类群数最多的植物园。 版纳植物园的主要职责是：立足中国热带，面向我国西南 地区和东南亚国家，开展以森林生态学、资源植物学和保护生 物学为主要研究方向的科学研究、物种保存和科普教育，促进 生物多样性保护和可持续发展。 （一）从事基础科学研究、应用技术研究和经济社会可持 续发展相关研究，凝练科学目标，建设高水平植物多样性保护 与生态学研究发展基地以及战略性热带植物资源保存与研发基 地，建设国际化研究中心，引领区域生物多样性保护行动。 （二）调查、收集和保存热带植物物种，研究热带稀有濒 危植物物种保育技术，建设保护型植物园，发展战略性植物资 1 源可持续应用技术，为经济社会发展提供咨询建议和科技支撑， 发展园林园艺技术，建设世界一流植物园。 （三）坚持科教融合，培养高层次创新研究人才，开展科 普教育，弘扬科学精神，普及科学知识、理论与方法，促进国 民科学素质建设。 （四）履行职责，承办中国科学院交办的其他任务。 版纳植物园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 按照中国科学院“四个率先”和“两加快一努力”要求，建园 以来，已完成科研项目 1,400 余项，取得国家级、省部级成果奖 励 110 余项，发表学术论文 4,700 余篇，申请专利 170 余项， 授权专利 110 余项，主编出版专著近 50 余部。与国内 120 多个 植物园、大学以及国际上 50 多个国家（地区、国际组织）有着 广泛的交流与合作，国内外影响不断扩大。现已成为“国家知 识创新基地”、“国家环保科普基地”、“全国科学普及教育基 地”、“全国青少年科技教育基地”、“国家 AAAAA 级旅游 景区”、“全国研学旅游示范教育基地”、“中国十大科技旅游 基地”、“全国文明单位”、“云南省精品科普基地”。 二、机构设置 版纳植物园内设机构：综合办公室、科技外事处、人事教 育处、条件保障与后勤处、财务处、昆明分部办公室等 6 个管 理部门，以及园林园艺部、环境教育中心和旅游管理部 3 个业 务部门。 版纳植物园下设 11 个科研及科研支撑单元：中国科学院热 带森林生态学重点实验室、中国科学院热带植物资源可持续利 用重点实验室、综合保护中心 3 个研究单元 37 个研究组，以及 2 公共技术服务中心、中国科学院西双版纳热带雨林生态系统研 究站（云南省勐腊县）、中国科学院哀牢山森林生态系统研究 站（云南省景东县）、西双版纳热带植物园元江干热河谷生态 站（云南省元江县）、植物标本馆、热带植物种质资源库、热 带经济植物实验推广站等 8 个科研支撑单元。 版纳植物园的挂靠单位有 2 个：中国植物园联盟、中国科 学院东南亚生物多样性中心。 3 第二部分 中国科学院西双版纳热带植物园 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 10,337.44 11 四、其他收入 4 867 12 5 34,022.48 7 二、住房保障支出 本年支出合计 使用非财政拨款结余 6 年初结转和结余 7 9,956.61 年末结转和结余 8 43,979.09 总计 结余分配 注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 总计 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 本年收入合计 22,811.04 一、科学技术支出 行次 9 28,038.9 10 869.8 13 28,908.7 14 2,778.25 15 12,292.14 16 43,979.09 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 项 金额单位：万元 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助 收入 3 事业收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 合计 34,022.48 22,811.04 7 10,337.44 867 206 科学技术支出 33,152.68 22,120.65 7 10,158.04 867 20602 基础研究 7,778.8 5,559 7 1,961.6 251.21 15.51 15.51 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 重点实验室及相关设施 8 8 2060205 重大科学工程 8 8 2060206 专项基础科研 564 564 2060299 其他基础研究支出 5,221.7 4,963.49 22,841.47 14,073.6 12,117 12,117 20603 2060301 应用研究 机构运行 1,961.6 1,961.6 5 7 251.21 8,152.08 615.79 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 2060302 社会公益研究 1,871.54 1,871.54 2060303 高技术研究 85.06 85.06 2060399 其他应用研究支出 8,767.87 科技条件与服务 1,975 1,975 2060503 科技条件专项 1,975 1,975 20608 科技交流与合作 513.05 513.05 513.05 513.05 20609 2060902 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 重点研发计划 3 事业收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 8,152.08 20605 2060899 上级补助 收入 44.36 44.36 44.36 44.36 221 住房保障支出 869.8 690.39 179.41 22102 住房改革支出 869.8 690.39 179.41 2210201 住房公积金 780.69 601.28 179.41 2210203 购房补贴 89.11 89.11 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。 6 615.79 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 28,908.7 16,269.92 12,638.77 206 科学技术支出 28,038.9 15,400.13 12,638.77 20602 基础研究 5,677.78 14.69 5,663.1 14.69 14.69 功能分类科 目编码 科目名称 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 1,293.73 1,293.73 重点实验室及相关设施 4.92 4.92 2060205 重大科学工程 33.43 33.43 2060206 专项基础科研 414.59 414.59 2060299 其他基础研究支出 3,916.44 3,916.44 20603 2060301 应用研究 机构运行 18,835.64 15,385.44 12,503.14 12,503.14 7 3,450.2 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 2060302 社会公益研究 1,752.76 1,752.76 2060303 高技术研究 22.96 22.96 2060399 其他应用研究支出 功能分类科 目编码 科目名称 4,556.77 2,882.31 1,674.47 20605 科技条件与服务 3,040.6 3,040.6 2060503 科技条件专项 3,040.6 3,040.6 20608 科技交流与合作 376.83 376.83 376.83 376.83 108.05 108.05 2060899 20609 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 2060901 科技重大专项 39.34 39.34 2060902 重点研发计划 68.71 68.71 221 住房保障支出 869.8 869.8 22102 住房改革支出 869.8 869.8 2210201 住房公积金 780.69 780.69 2210203 购房补贴 89.11 89.11 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 支出 行 次 1 金额 项 目 1 栏 次 22,811.04 一、科学技术支出 二、住房保障支出 2 3 本年收入合计 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 8 21,746.31 21,746.31 9 690.39 690.39 行 次 10 4 22,811.04 本年支出合计 11 22,436.7 22,436.7 5 3,242.12 年末财政拨款结转和结余 12 3,616.45 3,616.45 一般公共预算财政拨款 6 3,242.12 总计 7 26,053.15 26,053.15 26,053.15 年初财政拨款结转和结余 13 总计 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。 9 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 项 金额单位：万元 目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 22,436.7 13,208.21 9,228.49 206 科学技术支出 21,746.31 12,517.82 9,228.49 20602 基础研究 4,050.02 14.69 4,035.34 14.69 2060201 机构运行 14.69 2060204 重点实验室及相关设施 4.92 4.92 2060205 重大科学工程 33.43 33.43 2060206 专项基础科研 414.59 414.59 2060299 其他基础研究支出 3,582.4 3,582.4 20603 应用研究 14,278.87 10 12,503.14 1,775.73 项 目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2060301 机构运行 12,503.14 2060302 社会公益研究 1,752.76 1,752.76 2060303 高技术研究 22.96 22.96 20605 科技条件与服务 3,040.6 3,040.6 2060503 科技条件专项 3,040.6 3,040.6 20608 科技交流与合作 376.83 376.83 376.83 376.83 2060899 其他科技交流与合作支出 12,503.14 221 住房保障支出 690.39 690.39 22102 住房改革支出 690.39 690.39 2210201 住房公积金 601.28 601.28 2210203 购房补贴 89.11 89.11 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 经济分类 科目名称 科目编码 金额单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 301 工资福利支出 10,634.33 302 30101 基本工资 1,646.9 30201 30102 津贴补贴 3,733.61 30103 奖金 385.73 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 30109 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 科目名称 科目名称 科目编码 479.18 307 债务利息及费用支出 办公费 38.66 30701 国内债务付息 30202 印刷费 20.05 30702 国外债务付息 30203 咨询费 5.62 310 30204 手续费 1,246.36 30205 水费 546.4 30206 368.53 0.22 公务员医疗补助缴 费 商品和服务支出 经济分类 决算数 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 11.02 31002 办公设备购置 电费 7.3 31003 专用设备购置 30207 邮电费 17.83 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 29.61 31007 差旅费 60.6 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 53.91 30211 30113 住房公积金 601.28 30212 30114 医疗费 30213 因公出国（境） 费用 维修（护）费 12 信息网络及软件购置 更新 决算数 303.36 54.38 0.4 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类 决算数 科目名称 科目编码 经济分类 决算数 科目名称 科目编码 地上附着物和青苗补 30199 其他工资福利支出 2,051.4 30214 租赁费 6.01 31011 303 对个人和家庭的补助 1,791.34 30215 会议费 33.66 31012 拆迁补偿 偿 30301 离休费 23.02 30216 培训费 9.87 31013 公务用车购置 30302 退休费 812.98 30217 公务接待费 2.83 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 32.58 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 274.91 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 4.4 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 3.86 399 其他支出 30307 医疗费补助 28.52 30227 委托业务费 67.34 39906 赠与 30308 助学金 238.65 30228 工会经费 26.85 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 13.5 30229 福利费 94.09 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 1.9 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 395.36 30299 人员经费合计 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 94.37 154.21 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 4.26 5.25 公用经费合计 12,425.67 决算数 782.54 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 5 1 2 3 14.14 0 7.53 0 7.53 公务接待 费 合计 6 7 6.61 4.78 因公出国 （境）费 8 0 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 1.95 2.83 1.95 0 注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物 金额单位：万 园 元 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 栏次 1 2 合计 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 15 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园 项 功能分类科目编码 类 款 项 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 16 第三部分 中国科学院西双版纳热带植物园 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 43,979.09 万元，其中本年收入 34,022.48 万元，使用年初结转和结余 9,956.61 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 22,811.04 万元，占 51.9%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.上级补助收入 7 万元，占 0.0%，系单位专项业务补助取 得的收入。 3.事业收入 10,337.44 万元，占 23.5%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 4.其他收入 867 万元，占 2.0%，系单位在财政拨款收入、 上级补助收入、事业收入之外取得的收入。 5.年初结转和结余 9,956.61 万元，占 22.6%，系单位在研科 研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包 括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政 拨款结转资金。 一般公共预算财政拨款收入 22.6% 上级补助收入 2.0% 事业收入 51.9% 其他收入 23.5% 年初结转和结余 0.0% 17 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 43,979.09 万元，其中本年支出 28,908.7 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 28,038.9 万元，主要是基础研究、应 用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等 科学技术方面的支出。 2.住房保障（类）支出 869.8 万元，主要是住房改革方面的 支出。 3.年末结转和结余 12,292.14 万元，包括财政拨款收入、事 业收入、其他收入中按照有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金。 4.结余分配 2,778.25 万元，主要是单位按规定转入非财政 拨款结余的金额。 27.9% 科学技术支出 住房保障支出 结余分配 6.3% 2.0% 63.8% 18 年末结转和结余 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出22,436.7万元。支出具 体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出4,050.02万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出14.69万元；重点实验室及相关设施（项） 财政拨款支出4.92万元；重大科学工程（项）财政拨款支出33.43 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出414.59万元；其他基础 研究支出（项）财政拨款支出3,582.4万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出14,278.87万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出12,503.14万元；社会公益研究（项） 财政拨款支出1,752.76万元；高技术研究（项）财政拨款支出 22.96万元。 3.科技条件与服务（款）财政拨款支出3,040.6万元。其中： 科技条件专项（项）财政拨款支出3,040.6万元。 4.科技交流与合作（款）财政拨款支出376.83万元。其中： 其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出376.83万元。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出601.28 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出89.11万 元。 19 3.1% 科学技术支出 住房保障支出 96.9% 20 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,208.21 万元， 其中： （一）人员经费支出12,425.67万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、助学金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助。 （二）公用经费支出 782.54 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支 出。 21 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院西双版纳热带植物园认真贯彻落实党中央、国 务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格 控制“三公”经费支出。2020年度“三公”经费决算数为4.78万元。 （一）因公出国（境）费支出0万元。按照《中共中央办公 厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于 加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉 的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人 员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳 入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为1.95万元。其中 车辆购置费支出0万元；车辆运行维护费支出1.95万元。主要用 于科研业务用车和机要通信用车的运行支出。2020年底单位公 务车保有量1辆，购置公务用车0辆。 （三）公务接待费决算数为2.83万元。主要用于国内外科技 交流与合作的公务接待支出。 22 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院西双版纳热带植物园为财政补助事业单位，无 此项内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 5,252.12 万元，其中：政府采 购货物支出 4,689.32 万元，政府采购工程支出 562.8 万元，政 府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 1,028.61 万元， 占政府采购支出总额 19.6%，其中：授予小微企业合同金额 447.94 万元，占政府采购支出总额的 8.5%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 27 辆（公务车保有量 1 辆），其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，其 他用车 21 辆，其他用车主要用于野外科学考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（套），单位价值 100 万元以上大型专 用设备 3（套）。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “上级补助收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、 科技交流与合作款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 24 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 九、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 25