2021年度福建省漳州市工商业联合会部门决算.pdf

2021 年度福建省漳州市工商业联合会部门决算目录第一部分部门概况 ......................................... 1 一、部门主要职责 ....................................... 1 二、部门决算单位基本情况................................ 2 三、部门主要工作总结.................................... 2 第二部分 2021 年度部门决算表 .............................. 5 一、收入支出决算总表................................... 5 二、收入决算表 ........................................ 6 三、支出决算表 ........................................ 8 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................... 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................... 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................ 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........ 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............... 16 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................. 17 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ....................... 18 一、收入支出决算总体情况说明 ........................... 18 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............... 19 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ............. 21 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ........... 21 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........... 21 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... 22 七、预算绩效情况说明................................... 23 八、其他重要事项说明................................... 24 第四部分名词解释 ........................................ 25 第五部分附件............................................ 27 第一部分部门概况一、部门主要职责福建省漳州市工商业联合会部门的主要职责是：党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。（一）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作；（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（三）协助政府管理和服务非公有制经济；（四）指导直属行业商会、异地商会工作；（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解和反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；（七）开展非公经济职称评定工作；（八）依法加强会产管理、经营和保护； 1 （九）承担市委和市政府交办的其它事项。二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看，福建省漳州市工商业联合会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称单位性质在职人数福建省漳州市工商业联合会行政单位 13 三、部门主要工作总结 2021 年，福建省漳州市工商业联合会部门主要任务是：市工商联以习近平总书记视察福建及在民营企业座谈会上重要讲话精神为指导，以“巡察整改”为契机，围绕市委工作大局，把党史学习教育活动同民营经济人士理想信念教育活动结合起来，同为民营企业办实事、解决“急难愁盼”问题结合起来，不断推进党组织建设，涵养工商联核心吸引力，各项工作取得了新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）加强理论学习，注重政治引领。召开执委会和常委会，学习贯彻《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，开展漳州市青年企业家培训，联合市统战部举办理想信念教育培训班。深入基 2 层讲党课、与民营企业家座谈，引导民营经济人士特别是年轻一代民营经济人士学党史、感党恩、跟党走；（二）发挥职能作用，助力民企发展。与建设银行漳州分行、光大银行漳州分行签署战略合作协议，发动民营企业参与“民企招聘月”“扬帆计划”等活动，联合市税务局开展“春雨润苗”行动。组织民营企业参加全国调查点问卷填报，开展“发挥商会作用，推动闽商回归”等课题调研。组织开展优秀民营企业家、优秀民营企业等评选工作，大力宣传和弘扬优秀企业家精神；（三）发挥组织优势，推动党建共成长。严格落实谈心谈话制度，召开党史学习教育专题组织生活会和专题民主生活会。结合开展纪念建党 100 周年活动，围绕“党建+服务” 工作思路，组织开展了双拥植树活动、共建支部进社区进困难户、主题党日和我为群众办实事”实践活动；（四）推动规范建设，构建“亲清”关系。出台了《漳州市工商联践行亲清政商关系的若干意见》，为工商联机关干部在和民营企业家交往中划出行为底线。发起廉洁诚信守法经营倡议，设立商会法务工作联络员，开展普法宣传，建立“百所联百会”机制，贯彻落实对失信市场主体实施联合惩戒措施，营造诚信守法良好氛围；（五）畅通服务机制，助力经济建设。组织会员企业家参加漳州市“大开放、大工业、大漳州”创业招商大会，协 3 助市商务局赴泉州、重庆、成都开展招商引资工作和参加海南省中国首届消博会。推荐民营企业进入漳州市优质副食品供应商目录，宣传推广漳州温州商会会员企业与工商银行漳州分行的合作成功模式，引导民营企业家来漳意向投资项目 6 个，投资总金额达 23.5 亿元；（六）弘扬漳商精神，履行社会责任。组织召开漳州市 “万企兴万村”行动启动大会，积极引导会员企业履行社会责任，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全市基层商会、异地漳籍商会及会员企业共帮扶学生 1176 名，捐助总额达 486.37 万元，有 222 家（次）的民营企业（商协会）为防抗疫情捐款捐物 1054.13 万元；（七）落实巡察整改，抓好自身建设。召开党组会进行专题研究部署，细化整改措施，逐一明确责任。通过组织召开专题民主生活会，进一步查找差距、深化整改，及时向有关部门报送巡察整改进展情况。严肃认真做好审计整改工作，加强源头管理，推动落实工商联与总商会财务分开。 4 第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：福建省漳州市工商业联合会单位：万元收入项目支出项目(按支出功能分类) 决算数决算数一、一般公共预算财政拨款收入 425.45 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 74.76 九、卫生健康支出 18.80 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 20.27 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年收入合计一、一般公共服务支出 425.45 本年支出合计 307.72 421.55 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.14 年末结转和结余 4.04 总计 425.60 总计注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 425.60 二、收入决算表收入决算表公开02表部门：福建省漳州市工商业联合会单位：万元项目支出功能分类科目编码类款项科目名称合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 425.45 425.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.52 310.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.14 182.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 2010801 20128 审计事务行政运行民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 158.93 158.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 20132 行政运行组织事务 2013299 其他组织事务支出 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 123.19 123.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.19 123.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 74.76 74.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 71.84 71.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20807 2080799 就业补助其他就业补助支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 三、支出决算表支出决算表公开 03 表部门：福建省漳州市工商业联合会单位：万元项目支出功能分类科目名称科目编码类款项合计上缴上级经营支出对附属单位补助支出本年支出合计基本支出项目支出 421.55 376.72 44.83 0.00 0.00 0.00 307.73 265.82 41.91 0.00 0.00 0.00 支出 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 179.35 156.14 23.21 0.00 0.00 0.00 20108 2010801 20128 审计事务行政运行民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 156.14 156.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 12.60 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.61 0.00 10.61 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 2013101 20132 行政运行组织事务 2013299 其他组织事务支出 2.74 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 123.19 107.23 15.96 0.00 0.00 0.00 123.19 107.23 15.96 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 74.76 71.84 2.92 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 71.84 71.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2080599 20807 2080799 其他行政事业单位养老支出就业补助其他就业补助支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 20.27 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 20.27 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.27 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：福建省漳州市工商业联合会收项单位：万元入目支金额一、一般公共预算财政拨款 425.45 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营财政拨款 0.00 项目（按功能分类）合计一、一般公共服务支出出一般公共预政府性基金预国有资本经营算财政拨款算财政拨款预算财政拨款 307.72 307.72 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 74.76 74.76 0.00 0.00 九、卫生健康支出 18.80 18.80 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 20.27 20.27 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 425.45 本年支出合计 421.55 421.55 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 0.02 年末财政拨款结转和结余 3.92 3.92 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 0.02 政府性基金预算财政拨款 0.00 国有资本经营预算财政拨款 0.00 425.47 425.47 0.00 0.00 总计 425.47 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：福建省漳州市工商业联合会项功能分类科目编码单位：万元目本年支出科目名称小计合计基本支出项目支出 421.55 376.72 44.83 307.73 265.82 41.91 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 0.09 0.09 0.00 2010501 行政运行 0.09 0.09 0.00 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 179.35 156.14 23.21 20108 2010801 20128 审计事务行政运行民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 156.14 156.14 0.00 2012803 机关服务 12.60 0.00 12.60 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.61 0.00 10.61 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.74 0.00 2.74 2013101 20132 行政运行组织事务 2013299 其他组织事务支出 2.74 0.00 2.74 20199 其他一般公共服务支出 123.19 107.23 15.96 123.19 107.23 15.96 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 74.76 71.84 2.92 20805 行政事业单位养老支出 71.84 71.84 0.00 2080501 行政单位离退休 5.97 5.97 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.78 18.78 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 47.09 47.09 0.00 2.92 0.00 2.92 2.92 0.00 2.92 20807 2080799 就业补助其他就业补助支出 210 卫生健康支出 18.80 18.80 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.80 18.80 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 0.00 221 住房保障支出 20.27 20.27 0.00 22102 住房改革支出 20.27 20.27 0.00 2210201 住房公积金 20.27 20.27 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：福建省漳州市工商业联合会经济分类科目编码科目名称单位：万元金额经济分类科目编码 301 工资福利支出 285.38 302 30101 基本工资 64.97 30201 30102 津贴补贴 49.60 30103 奖金 30106 30107 金额金额 30703 国内债务发行费用 0.00 办公费 2.30 30704 国外债务发行费用 0.00 30202 印刷费 0.20 310 75.95 30203 咨询费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.05 31003 专用设备购置 0.00 18.78 30206 电费 0.17 31005 基础设施建设 0.00 保险缴费商品和服务支出科目名称 35.43 机关事业单位基本养老 30108 科目名称经济分类科目编码资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.73 31006 大型修缮 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 9.20 30208 取暖费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 7.81 30209 物业管理费 0.00 31008 30112 其他社会保障缴费 2.40 30211 差旅费 1.47 31009 土地补偿 0.00 30113 住房公积金 20.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 31010 安置补助 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 36.39 30214 租赁费 1.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 55.91 30215 会议费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 物资储备 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.36 31019 其他交通工具购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.14 31021 文物和陈列品购置 0.00 13 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30305 生活补助 2.06 30225 专用燃料费 0.00 312 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.62 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 12.22 399 其他支出 0.00 53.85 30240 税金及附加费用 0.00 39906 赠与 0.00 30299 其他商品和服务支出 11.16 39907 国家赔偿费用支出 0.00 其他对个人和家庭的补 30399 助人员经费合计对民间非营利组织和群众性自治组织补 307 债务利息及费用支出 0.00 39908 30701 国内债务付息 0.00 39999 30702 国外债务付息 0.00 341.29 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 对企业补助贴其他支出 0.00 0.00 0.00 35.43 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：福建省漳州市工商业联合会单位：万元项目行次合计 1 0.14 1. 因公出国（境）费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.14 其中：（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费决算数注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：福建省漳州市工商业联合会单位：万元项目支出功能分类科目编码类款项本年支出科目名称年初结转和结余本年收入栏次 1 2 合计 0.00 小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 16 0.00 0.00 0.00 0.00 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：福建省漳州市工商业联合会项单位：万元目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 合计 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 17 0.00 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门年初结转和结余 0.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 425.45 万元，本年支出 421.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.04 万元。（一）2021年度收入425.45万元，比上年决算数增加60.44 万元，增长16.56%，具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入425.45万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4.上级补助收入0.00万元。 5.事业收入0.00万元。 6.经营收入0.00万元。 7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入0.00万元。（二）2021年度支出421.55万元，比上年决算数增加53.00 万元，增长14.38%，具体情况如下： 1.基本支出 376.72 万元。其中，人员支出 341.29 万元，公用支出 35.43 万元。 2.项目支出 44.83 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 18 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算拨款支出 421.55 万元，比上年决算数增加 53.00 万元，增长 14.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）2010501-行政运行支出 0.09 万元，较上年决算增加 0.09 万元，增长 100.00%。主要原因是支付其他社会保障缴费。（二）2010801-行政运行支出 0.36 万元，较上年决算增加 0.36 万元，增长 100.00%。主要原因是支付公车租赁费。（三）2012801-行政运行支出 156.14 万元，较上年决算减少 7.61 万元，下降 4.65%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。（四）2012803-机关服务支出 12.60 万元，较上年决算增加 7.37 万元，增长 140.92%。主要原因是专项经费功能科目合并。（五）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 10.61 万元，较上年决算增加 5.32 万元，增长 100.57%。主要原因是支付房屋维护费及劳务费等。（六）2013101-行政运行支出 2.00 万元，较上年决算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增指标。（七）2013299-其他组织事务支出 2.74 万元，较上年决算 19 增加 2.53 万元，增长 1,204.76%。主要原因是开展非公党建活动。（八）2019999-其他一般公共服务支出 123.19 万元，较上年决算增加 23.12 万元，增长 23.10%。主要原因是发放在职人员奖金等。（九）2080501-行政单位离退休支出 5.97 万元，较上年决算增加 4.50 万元，增长 306.12%。主要原因是订阅报刊、节日慰问退休干部等。（十） 2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.78 万元，较上年决算增加 1.49 万元，增长 8.62%。主要原因是人员增加，费用增加。（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 47.09 万元，较上年决算增加 10.77 万元，增长 29.65%。主要原因是发放离退休人员奖金等。（十二）2080799-其他就业补助支出 2.92 万元，较上年决算增加 1.06 万元，增长 56.99%。主要原因是支付青年见习补贴。（十三）2101101-行政单位医疗支出 18.80 万元，较上年决算增加 4.26 万元，增长 29.30%。主要原因是人员增加，费用增加。（十四）2210201-住房公积金支出 20.27 万元，较上年决算增加 4.89 万元，增长 31.79%。主要原因是人员增加，费用 20 增加。（十五）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是指标调整。（十六）2060499-其他技术研究与开发支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是指标调整。三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.72 万元，其中：（一）人员经费 341.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 21 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费35.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.14 万元，比本年预算的 2.00 万元，降低 93.00%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费用。（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预 22 算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是无公务用车购置及运行费用预算安排。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本年无公务用车购置。公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。（三）公务接待费支出 0.14 万元，比本年预算的 2.00 万元，降低 93.00%，主要是减少公务接待。累计接待 1 批次、 9 人次。七、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是非公教育培训、职称评价工作等经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）对 1 个项目实施部门评价，分别是非公教育培训、职称评价工作等经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、 0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二） 23 八、其他重要事项说明（一）机关运行经费 2021 年度机关运行经费支出 35.43 万元，比上年决算数增长 15.52%，主要是:日常运维费用增加，导致机关运行经费提高。（二）政府采购情况本部门2021年度没有政府采购支出。（三）国有资产占用使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 24 第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 25 任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 26 第五部分附件一、《项目支出绩效自评表》专项资金绩效自评表单位名称项目名称财政资金安排和使用情况年度总体目标完成情况（2022 年度）预算单位编码项目库编码支出情况福建省漳州市工商业联合会非公教育培训、职称评价工作等经费预算安排资金结构（万年初部门预算年中调整金额小计 ③ = 元）安排金额（含历支出金额 ④ ② ①+② 年结余结转）① 财政资金小计 12.60 0.00 12.60 12.60 ① 中央财政资 0.00 0.00 0.00 0.00 金 ② 省级财政资 0.00 0.00 0.00 0.00 金 ③ 地方财政资 12.60 0.00 12.60 12.60 金其他资金小计 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 12.60 0.00 12.60 12.60 预期目标开展会员宣传教育和非公党建活动，推进所属商会和会员企业思想政治工作，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政完成府管理非公有制经济的助手；开展非公经济职称评价工作，做好宣传、发动、及申报指导，并组织好评审，为非公企业提供人才支撑。一级指标二级指标时效指标成本指标年度绩效目标完成情况产出指标数量指标三级指标指标解释资金按照指标下达情况开展非公教育非公教育培训、培训、职称评价职称评价工作工作产生的费等经费用支出我会现有市属服务商会组织商会 49 家组织教育培训组织培训场次场次全年组织开展职称评审场次职称评审工作次数资金到位率 714002 714002202100000 结余情况支出实现率（%）本年度结余金 ⑤=④/③ 额 ⑥=③-④ 预算执行情况资金结余率（%） ⑦=⑥/③ 分值执行率（%）得分 100.00 0.00 0.00 —— 100.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 —— 100.00 0.00 0.00 —— 100.00 —— 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标实际完成情况 —— —— 10 0.00 0.00 100.00 —— —— 10.00 评分标准绩效目标值实际完成值指标分值 90 = 100% 100 7.14 12.6 = 12.6 万元 12.6 7.14 45 ≥ 49 家 49 7.14 0-1 ≥ 1次 2 7.14 0-1 ≥ 1次 1 7.14 27 任务完成率质量指标增加人才储备全年工作任务完成情况为企业提供初中级职称人才储备经济效益指标项目资金节约率社会效益指标开展教育培训，提高商会执行力、影响力鼓励企业人才鼓励企业人才积极专研业务，积极专研业务，提升素质，加快提升素质，加快成长成长不超财政预算提高商会执行力、影响力效益指标 80 ≥ 100% 100 7.14 增加有效增加有效增加 7.16 不超财政预算不超财政预算不超财政预算 7.5 提高有效提高有效提高 7.5 推进有效推进有效推进 7.5 促进有效促进有效促进 7.5 满意非常满意非常满意 10 生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标总分值评价等级存在主要问题相关建议意见促进非公经济促进两个健康组织健康成长，发展促进非公经济人士健康成长会员企业、参评服务对象、参评人员满意度人员满意度 100 自评总得分（S） 100.00 优秀单位的组织管理制度不够完善，对于刚性需求和灵活性需求的界定不够分明。严格按照绩效目标进度执行计划资金；严格控制资金支出范围；结合实际及时调整目标计划。 28 二、《项目支出绩效评价报告》专项资金绩效自评报告为提高非公教育培训、职称评价工作等经费专项资金使用绩效福建省漳州市工商业联合会组织对 2021 年度非公教育培训、职称评价工作等经费专项开展绩效评价。一、项目基本情况（一）专项基本情况加强和改进非公有制经济人士思想政治工作是工商联重要职能之一，我会积极拓展培训平台，大力宣传党委政府各项方针政策，加强商会党建工作，组织党务、业务培训和工作指导，推动直属商会改革，规范商会自身建设，完善商会职能作用，改进商会管理服务水平，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政府管理非公有制经济的助手。并且在省工商联职改办和市人社局职改办的指导下，认真贯彻落实闽人发〔2005〕59 号和闽人发〔2007〕179 号文件精神，积极开展职称评价工作，做好宣传、发动、指导，助力非公经济发展，提升民营企业的核心竞争力。（二）主要成效 1.非公教育培训：设立了 6 个理想信念教育基地，开展 3 次专题教育活动，举办 3 期非公经济人士教育培训班，发动常执委及会员积极参与全联、省联各类线上线下学习培训活动，并在所属商会建立宣传员队伍，多措并举引导非公有制经济人士坚定理想信念，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。 2.职称评价工作：做好政务公开，通过漳州市效能建设热线详细解读职称申报相关问题，并利用单位网站、微信平台发布职称工作动态，让广大申报人员及时了解职称相关信息；配合办公室做好风控管理，进一步规范评审工作，坚守服务宗旨，树好良好业务形象。今年共有 269 人被确认初级 29 职称，221 人被确认中级职称，40 人被确认高级职称，为民营企业高质量发展提供人才支撑。 3.异地商会工作：一、发挥职能作用，助力民企发展。与建设银行漳州分行、光大银行漳州分行签署战略合作协议，联合市税务局开展“春雨润苗”行动，提供 200 多个岗位，需求 1300 多人。指导 15 家商会获评 2019-2020 年度全国、省“四好”商会。二、畅通服务机制，助力经济建设。努力拓宽异地漳州商会招商引资渠道，组织 60 多名民营企业家开展两场次座谈，引导民营企业家来漳意向投资项目 6 个，投资总金额达 23.5 亿元。三、弘扬漳商精神，履行社会责任。今年以来全市基层商会、异地漳籍商会及会员企业开展“同心光彩助学”活动，共帮扶学生 1176 名，捐助总额达 486.37 万元。全市共有 222 家（次）的民营企业（商协会）捐款捐物总价值达 1054.13 万元，有效助力我市打赢疫情防控歼灭战。四、促进银企合作，助力企业健康发展。开展以“‘职’ 在民企 ‘就’有未来”为主题的 2021 年漳州市民营企业招聘月活动，发动 24 家民营企业参加招聘，提供 700 多个招聘岗位。发动 80 多家民营企业发布 600 多个实习岗位。五、加强调查点研究，促进调研成果转换。积极关心民营企业惠企政策落实情况，赴基层开展调研 3 次，开展座谈 3 场次。进一步关注我市民营企业履行社会责任情况，2021 30 年，共组织民营企业参加全国调查点问卷填报 934 份，龙海区、华安县、诏安县、南靖县工商联荣获 2021 年度全国工商联民营企业调查点工作先进基层单位，市工商联林华鹏荣获 2021 年度全国工商联民营企业调查点工作先进个人。二、绩效分析 1.本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：（一）产出指标 1、数量指标 1) 指标名称：服务商会组织,目标值：≥ 49 家,实际完成：49,指标分值：7.14,得分：7.14。 2) 指标名称：组织培训场次,目标值：≥ 1 次,实际完成：2,指标分值：7.14,得分：7.14。 3) 指标名称：职称评审场次,目标值：≥ 1 次,实际完成：1,指标分值：7.14,得分：7.14。 2、质量指标 1) 指标名称：任务完成率,目标值：≥ 100%,实际完成： 100,指标分值：7.14,得分：7.14。 2) 指标名称：增加人才储备,目标值：有效增加,实际完成：有效增加,指标分值：7.16,得分：7.16。 3、时效指标 1) 指标名称：资金到位率,目标值：= 100%,实际完成： 100,指标分值：7.14,得分：7.14。 31 4、成本指标 1) 指标名称：非公教育培训、职称评价工作等经费,目标值：= 12.6 万元,实际完成：12.6,指标分值：7.14,得分： 7.14。（二）效益指标 1、经济效益指标 1) 指标名称：项目资金节约率,目标值：不超财政预算, 实际完成：不超财政预算,指标分值：7.5,得分：7.5。 2、社会效益指标 1) 指标名称：提高商会执行力、影响力,目标值：有效提高,实际完成：有效提高,指标分值：7.5,得分：7.5。 2) 指标名称：鼓励企业人才积极专研业务，提升素质，加快成长,目标值：有效推进,实际完成：有效推进,指标分值：7.5,得分：7.5。 3、可持续影响指标 1) 指标名称：促进两个健康发展,目标值：有效促进, 实际完成：有效促进,指标分值：7.5,得分：7.5。（三）满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 指标名称：会员企业、参评人员满意度,目标值：非常满意,实际完成：非常满意,指标分值：10,得分：10。 2.对现场核查情况做出详细阐述。 32 为提高非公教育培训、职称评价工作等而申请的经费，使得我会人员在此专项的保证下，能更好地完成上级交代的各项任务。 3.项目管理情况分析。 (1) 业务管理上制定了相应的项目质量要求或标准，已制定或具有相应的项目管理制度。 (2) 财务管理上有专门的项目资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 (3) 项目立项上项目年度任务数或计划数相对应，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 4.年度目标设置基本能够按照实际情况设置，目标完成情况基本符合项目的规划，目标值的设置基本能够紧跟预算安排。下一年度要更加注意成本目标值得跟进，保证项目资金安排的合理性，保证项目的顺利开展。三、存在的主要问题及改进措施（一）主要问题（1）未把握好时效控制。（2）缺少对资金使用的监督检查，资金预算编制明细分配不够合理。（3）资金的拨付的审批程序和手续不完整。（二）改进措施（1）加强时效控制，项目招投标要纳入规范化渠道，真正做到公开。（2）加强对监督人员能力和思想的培训及教育，改进项目的实施过程，以完成绩效目标完成。（3）规范专项资金管理，不断加强教育，实行民主公开。 33