中国科学院赣江创新研究院2022年部门预算.pdf

中国科学院赣江创新研究院 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院赣江创新研究院基本情况 ............. 1 （一）单位职责 ................................. 1 （二）机构设置 ................................. 2 二、2022 年单位预算 .............................. 4 收支总表 ....................................... 5 关于收支总表的说明 ............................. 6 收入总表 ....................................... 7 关于收入总表的说明 ............................. 9 支出总表 ...................................... 10 关于部门支出总表的说明 ........................ 11 财政拨款收支总表 .............................. 12 关于财政拨款收支总表的说明 .................... 13 一般公共预算支出表 ............................ 14 关于一般公共预算支出表的说明 .................. 15 一般公共预算基本支出表 ........................ 16 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............. 18 一般公共预算“三公”经费支出表 ................ 19 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...... 20 政府性基金收支表 .............................. 21 关于政府性基金预算收支情况的说明 .............. 21 2 国有资本经营预算支出表 ........................ 22 三、其他事项说明 ................................ 23 （一）政府采购情况说明 ........................ 23 （二）国有资产占有使用情况说明 ................ 23 （三）预算绩效情况说明 ........................ 23 四、名词解释 .................................... 24 （一）收入科目 ................................ 24 （二）支出科目 ................................ 24 附表：中国科学院赣江创新研究院项目预算绩效目标表 27 3 一、中国科学院赣江创新研究院基本情况 （一）单位职责 中国科学院赣江创新研究院由中国科学院与江西省人民政府共同出资 创建，于 2020 年 7 月由中央编办批准成立，2021 年批复零余额账户。在新 的办院方针“三个面向”“四个率先”的指导下，全面贯彻落实“率先行 动”计划以来，是中国科学院新增的第一个研究机构，江西省第一个中国 科学院直属科研机构。 中国科学院赣江创新研究院探索“基础研究创造新需求、战略需求牵 引新技术”的科技创新发展模式，坚持以人才为本的自由探索型基础研究 和以实际应用为目标的基础研究，聚焦资源绿色高效分离、高端材料开发， 开展相关领域基础性、战略性、前瞻性研究，突破领域前沿科学难题和核 心关键技术。中国科学院赣江创新研究院的主要职责是遵守国家法律法规 和《中国科学院章程》等有关规定，合法开展各项活动，致力于出创新成 果、出创新人才、出创新思想，主要包括： （一）追求科学真理，鼓励自主创新；崇尚爱国奉献，坚持创新为民； 提倡竞争合作，尊重学术自由；坚持严谨治学，信守科学道德；倡导创新 文化，守护科研诚信； （二）按照中国科学院使命定位深化改革，集中力量开展高质量科技 创新活动，不断提高我国在关键金属资源领域的科技创新能力，不断产出 具有自主知识产权、有重大科学和应用价值的科技成果，发挥骨干、引领 作用； 1 （三）结合高水平科技创新活动，培养并向社会输送高层次科技人才； （四）建议、承担并高质量完成国家、地方和企业委托的各类科技任 务和项目； （五）加强知识服务、科学传播和科技成果转化，促进知识产权运营 和成果产业化，提供有效和中高端科技供给，支撑服务大众创业、万众创 新； （六）为国家和中国科学院的宏观决策提供科学依据和咨询建议； （七）履行事业单位法人的权责，依照机构章程，健全规章制度体系， 依法遵规行使自主权，独立承担民事责任，保障职工权益，做好离退休干 部工作，提高资源使用效益，保证国有资产安全，保护知识产权，保守国 家秘密； （八）依据中国科学院有关规定和要求，组织落实院重大体制机制改 革举措，为其设立的下属单位、非法人单元等新型创新单元的建设与运行 提供必要的条件保障和支撑服务； （九）定期向中国科学院党组报告年度工作； （十）承办中国科学院交办的其他工作。 （二）机构设置 中国科学院赣江创新研究院内设机构 13 个，含管理机构 8 个，分别为： 中共赣江创新研究院党委办公室、综合管理处、科学技术处、合作发展处、 人事教育处、财务资产处、园区管理处、纪检监督审计办公室；含科研机 构 5 个，分别为：资源与生态环境研究所、材料与化学研究所、材料与物 2 理研究所、系统工程与装备研究所、高温材料工程中心。 3 二、2022 年单位预算 2022 年中国科学院赣江创新研究院工作将以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全 会精神，坚持和加强党对科技事业的全面领导，以“四个率先”“两 加快一努力”战略布局为引领，立足“国家队”“国家人”的使命定 位、肩扛“国家事”“国家责”，聚焦主责主业，牢记赣江创新院发 展的历史责任和崇高理想，面向国家战略和产业发展重大需求，围绕 关键金属资源绿色高效、高端高值利用的核心科学与技术问题开展全 链条创新研究，研发绿色采选冶和资源高效利用新技术，开发新材料、 拓展新应用、培育新产业，提高附加值，加强生态环境保护，保障我 国关键原材料产业的绿色可持续发展；成为我国关键金属资源领域体 现国家意志、实现国家使命、代表国家水平的战略科技力量。 4 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 9,755.13 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 8,729.81 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 37,734.31 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 200.00 239.06 七、资源勘探工业信息等支出 226.24 八、住房保障支出 本年收入合计 18,684.94 使用非财政拨款结余 2.31 上年结转 收 本年支出合计 38,199.61 结转下年 19,512.36 入 总 计 支 38,199.61 5 出 总 计 38,199.61 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入 和其他收入。支出主要是科学技术支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 38,199.61 万 元。 6 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060206 2060208 2060299 20603 2060303 2060399 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科目名称 科学技术支出 基础研究 机构运行 专项基础科研 科技人才队伍建设 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 合计 上年结转 37,734.31 11,657.37 3,115.85 60.79 1,110.00 7,370.73 24,761.94 546.94 770.00 995.00 995.00 320.00 320.00 19,512.36 1,065.42 60.79 955.00 49.63 18,446.94 446.94 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 8,393.46 6,978.46 1,657.36 事业收入 金额 9,626.18 3,411.18 1,256.18 155.00 2,000.00 6,215.00 5,321.10 100.00 100.00 770.00 995.00 995.00 320.00 320.00 239.06 202.05 37.01 239.06 202.05 37.01 159.37 134.70 24.67 79.69 67.35 12.34 226.24 226.24 134.30 134.30 91.94 91.94 7 其中：教育收费 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 200.00 200.00 200.00 2.31 2.31 2.31 2210201 住房公积金 226.24 合计 38,199.61 19,512.36 134.30 91.94 8,729.81 9,755.13 8 200.00 2.31 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 38,199.61 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 8,729.81 万元，占 22.85%；上年结转 19,512.36 万元，占 51.08%；事业收入 9,755.13 万元，占 25.54%；其他收入 200.00 万元，占 0.52%；使用非财政拨款 结余 2.31 万元，占 0.01%。 9 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 37,734.31 4,115.85 33,618.46 20602 基础研究 11,657.37 4,115.85 7,541.52 3,115.85 3,115.85 2060201 机构运行 2060206 专项基础科研 2060208 60.79 60.79 科技人才队伍建设 1,110.00 1,110.00 2060299 其他基础研究支出 7,370.73 20603 应用研究 24,761.94 24,761.94 1,000.00 6,370.73 2060303 高技术研究 546.94 546.94 2060399 其他应用研究支出 770.00 770.00 995.00 995.00 995.00 995.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 208 20805 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支 出 239.06 239.06 239.06 239.06 159.37 159.37 79.69 79.69 226.24 226.24 226.24 226.24 226.24 226.24 38,199.61 4,581.15 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 221 22102 2210201 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 10 33,618.46 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 38,199.61 万元，其中基本 支出 4,581.15 万元，占 11.99%；项目支出 33,618.46 万元， 占 88.01%。 11 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 8,729.81 (一)一般公共预算财政拨款 8,729.81 出 项目 一、本年支出 预算数 9,287.17 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 557.36 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 557.36 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 8,950.82 202.05 134.30 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 9,287.17 12 9,287.17 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 8,729.81 万 元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；上年结转 557.36 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 8,950.82 万元；社会 保障和就业支出预算数为 202.05 万元；住房保障支出预算数 为 134.30 万元。 13 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060201 2060299 20603 2060303 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 14 基本支出 8,393.46 6,978.46 1,657.36 5,321.10 100.00 100.00 995.00 995.00 320.00 320.00 202.05 202.05 1,657.36 1,657.36 1,657.36 134.70 134.70 67.35 134.30 134.30 134.30 8,729.81 67.35 134.30 134.30 134.30 1,993.71 项目支出 6,736.10 5321.10 5,321.10 100.00 100.00 995.00 995.00 320.00 320.00 202.05 202.05 6,736.10 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 8,729.81 万元，其中：基本支出 1,993.71 万元，占 22.84%；项目支出 6,736.10 万元，占 77.16%。 15 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 372.40 310 31002 301 工资福利支出 1,571.31 302 30101 基本工资 372.00 30201 办公费 50.00 30102 津贴补贴 105.00 30205 水费 10.00 30107 绩效工资 757.96 30206 电费 50.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 134.70 30209 物业管理费 50.00 30109 职业年金缴费 67.35 30211 差旅费 30.00 30113 住房公积金 134.30 30213 维修(护)费 10.00 30215 会议费 25.00 30217 公务接待费 5.00 30226 劳务费 10.00 30227 委托业务费 2.40 30228 工会经费 110.00 人员经费 公用经费 16 科目名称 资本性支出 办公设备购置 日常公用经费 50.00 50.00 科目编码 科目名称 预算数 科目编码 30231 人员经费合计 科目名称 公务用车运行维护费 日常公用经费 科目编码 科目名称 20.00 公用经费合计 1,571.31 17 日常公用经费 422.40 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 1,993.71 万元。 其中： （一）人员经费 1,571.31 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金等。 （二）日常公用经费 422.40 万元，主要包括办公费、水 费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费、办公设备购置等。 18 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 25.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 20.00 0.00 20.00 5.00 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 19 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 25.00 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 20.00 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0.00 万元；公 车运行维护费 20.00 万元。公务接待费 2022 年预算 5.00 万元， 主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 20 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 关于政府性基金预算收支情况的说明 我单位 2022 年政府性基金预算数 0.00 万元。 21 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 22 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 3,127.00 万元，其中： 政府采购货物预算 3,127.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元（公开政府采购预算总 额和分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以 上专用设备 0（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中应急保障用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位 价值 100 万元以上专用设备 0（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 6,736.10 万元， 其中： 一般公共预算拨款 6,736.10 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。 23 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 24 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 3.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 4.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 25 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 26 附表：中国科学院赣江创新研究院项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 科研条件与技术支撑体系 主管部门 中国科学院 实施单位 中国科学院赣江创新研究院 年度资金总额： 354.95 其中：财政拨款 305.32 上年结转资金 49.63 其他资金 0.00 项目资金（万元） 执行率 分值 （10） 年度目标 【用于元素检测的新型电离源质谱仪】通过本项目的实施，将研制出具有自主知识产权的新型等离子体源质 谱装置，该装置具有测试范围广、精度高、可靠性好、功能全面等特点，在元素测试分析方面达到较高的技 术水平，可用于化学，化工，环境，能源，医药，运动医学，刑事科学技术，生命科学，材料科学等各个领 域。本项目将产生新型等离子体源质谱装置实物 1 套，测试规程 1 套。可为本单位和国内外有相关测试需求 的质谱用户提供测试服务，同时申请国内外专利 2 项以上，发表国内外高水平研究论文 2 篇以上。 总 体 目 标 【单/多效固态制冷的功能评测设备】2022 年节点目标（结题）：通过数值优化与部件改进，完成单/多效固 态制冷的功能评测设备的子系统集成与调试等工作，各项技术指标达到研制要求，制冷系数达到 3.0-4.0， 制冷量≥30W，温跨≥15K，工作温区≤300K；累计发表论文≥4 篇，专利≥3 项。 【高熔点高质量金属球形粉体设备】2022.1~2022.6：筛选与 Gd、TmCuAl、ErNi、Cu、La(Fe,Si)13 系列材料、 Fe-Sn 等不浸润的材质，加工传动杆和微孔，购置相应坩埚。探讨金属材料快速凝固过程、组织演变规律。 研究不同热处理温度对 La(Fe,Si)13 系列材料晶体结构形成的影响。2022.7~2022.12：稳定制备出不同粒径 的 Gd、TmCuAl、ErNi、Cu、La(Fe,Si)13 系列材料微球。最终完成样机的制备，研制出符合验收指标要求装 置。申请专利与发表论文，全面总结研制工作，申报验收。年度节点目标：通过优化、调试和改进，高质量 高熔点金属球形粉体设备基本定型，各项技术指标达到研制要求。能够制备出多种高质量的金属微球，申请 设备及相关专利。 【全民健身设施建设补助】完成篮球场、网球场兼气排球建设。完成健身房器材设备采购。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 成本指标 经济成本指标 减少购置成本 ≥1% 20 数量指标 发表论文 ≥3 篇 20 数量指标 申请专利 ≥3 项 10 数量指标 研制设备 ≥3 套 10 经济效益指标 成果推广应用 促进作用 20 满意度 ≥90% 10 绩 效 产出指标 指 标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 27