2022年度清远市清新区第十小学部门决算.pdf

2022 年度清远市清新区第十小学 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区第十小学 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区第十小学 2022 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：清远市清新区第十小学 2022 年度部门决 算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区第十小学 概况 一、单位 主要职责 清远市清新区第十小学的主要职责：一是宣传和贯彻执行党 和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断 提高教育质量和办学效益；二是实行校长负责制和教师聘任制， 坚持以教学为中心，面向全体学生，因材施教，为学生全面发展 奠定基础；三是严格执行课程计划，承担学校的党建、团建和少 先队建设等工作，加强校园安全保障管理，合理使用学校教育经 费，提高使用效益；四是按规定组织服务区内的适龄儿童按时就 近免费入学实施义务教育，与学前教育和初中阶段教育相互衔接， 为初中阶段教育奠定基础；五是承办上级业务主管部门交办的其 它事项。 二、单位 机构设置 单位内设机构 3 个，分别为教导处、总务处、政教处。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：清远市清新区第十小学 2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 392.13 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 4.34 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 375.87 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 33.18 八、社会保障和就业支出 38 1.36 9 九、卫生健康支出 39 10.07 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 34.19 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 425.31 本年支出合计 57 425.83 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 4.09 年末结转和结余 59 3.57 总计 30 429.40 总计 60 429.40 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 425.31 392.13 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18 201 一般公共服务支出 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 375.34 342.17 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18 20502 普通教育 375.34 342.17 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18 2050202 小学教育 307.78 284.87 0.00 0.00 0.00 0.00 22.91 2050203 初中教育 10.34 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 57.23 46.96 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 208 社会保障和就业支 出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 425.31 392.13 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18 210 卫生健康支出 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 425.83 364.25 61.58 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 375.87 314.28 61.58 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 375.87 314.28 61.58 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 308.61 287.67 20.94 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 10.34 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 55.48 16.28 39.20 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 425.83 364.25 61.58 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 392.13 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 4.34 4.34 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 341.02 341.02 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1.36 1.36 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.07 10.07 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 34.19 34.19 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 392.13 本年支出合计 59 390.99 390.99 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 2.42 年末财政拨款结转和结 余 60 3.57 3.57 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 2.42 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 394.55 394.55 394.55 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 390.99 360.80 30.19 201 一般公共服务支出 4.34 4.34 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4.34 4.34 0.00 2010301 行政运行 4.34 4.34 0.00 205 教育支出 341.02 310.84 30.19 20502 普通教育 341.02 310.84 30.19 2050202 小学教育 285.47 284.22 1.25 2050203 初中教育 10.34 10.34 0.00 2050299 其他普通教育支出 45.21 16.28 28.93 208 社会保障和就业支出 1.36 1.36 0.00 20808 抚恤 1.36 1.36 0.00 2080801 死亡抚恤 1.36 1.36 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 390.99 360.80 30.19 210 卫生健康支出 10.07 10.07 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.07 10.07 0.00 2101102 事业单位医疗 10.07 10.07 0.00 221 住房保障支出 34.19 34.19 0.00 22102 住房改革支出 34.19 34.19 0.00 2210203 购房补贴 34.19 34.19 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 304.52 302 商品和服务支出 54.42 30101 基本工资 128.70 30201 办公费 9.49 30102 津贴补贴 64.14 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 19.71 30205 水费 0.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.76 30206 电费 2.05 30109 职业年金缴费 11.38 30207 邮电费 1.60 30110 职工基本医疗保险缴费 10.07 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 8.60 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 28.46 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 8.02 30199 其他工资福利支出 19.30 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.36 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.10 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.95 30304 抚恤金 1.36 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 15.20 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.14 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.36 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.51 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.51 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 54.92 305.88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 20 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 21 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：清远市清新区第十小学 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 22 第三部分：清远市清新区第十小学 2022 年度部门决算情 况说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区第十小学 2022 年度总收入 429.4 万元，其中 本年收入 425.31 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 392.13 万元，比上年决算数 增加 60.94 万元，增长 18.4%。主要变动情况：教职工及学生人 数变动导致基本工资、其他工资福利支出、办公经费、临聘教师 专项经费（购买服务人员）、农村义务教育阶段家庭经济困难学 生生活费补助资金增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%。 主要变动情况：捐资助学收入减少。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 33.18 万元，比上年决算数增加 29.6 万元，增 长 826.8%。主要变动情况：暂存款拨付中小学扩班的场地工程 款及设备采购款、暂存款拨付地方政府新增债券转贷资金、暂存 23 款拨付项目缺口经费增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区第十小学 2022 年度总支出 429.4 万元，其中 本年支出 425.83 万元。具体情况如下： 1.基本支出 364.25 万元，比上年决算数增加 48.64 万元， 增长 15.4%。主要变动情况：基本工资、其他工资福利支出、办 公经费增加。 2.项目支出 61.58 万元，比上年决算数增加 33.6 万元，增 长 120.1%。主要变动情况：临聘教师专项经费（购买服务人员）、 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022 年度财政拨款收入说明 清远市清新区第十小学 2022 年度财政拨款收入合计 392.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 392.13 万元，比上年 决算数增加 60.94 万元，增长 18.4%；主要变动情况：教职工及 学生人数变动导致基本工资、其他工资福利支出、办公经费、临 聘教师专项经费（购买服务人员）、农村义务教育阶段家庭经济 困难学生生活费补助资金增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）； 24 主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2022 年度财政拨款支出说明 清远市清新区第十小学 2022 年度财政拨款支出合计 390.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 390.99 万元，比年初 预算数增加 128.88 万元，增长 49.2%；主要变动情况：一是年 初预算数公用经费只占总公用经费的 15%， 而决算数包含省、 市、 区公用经费，二是代编预算项目由上级部门统一编制，资金变动 项目如下：临聘教师专项经费（购买服务人员）、农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助资金增加 ；政府性基金预算 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数 为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区第十小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元， 完成全年预算 0 万元的--% （基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基 数为 0，不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 25 0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ，比上年决算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；其中：公务用车购置 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务 用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基 数为 0，不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的--%（基数为 0，不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出及预算数都为 0 万元。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情 况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出数与上年实际支出数都为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 26 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本单位没有因公出国（境） 费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2022 年本单位 没有公务用车购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年本单位没有公 务接待费支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因为没有公务 接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要增减变动情况 是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本单位 政府采购支出总额 15.65 万元，其中：政 府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 11.07 万元。授予中小企业合同金额 15.65 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 27 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价 值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2022 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金 预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项 目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目 支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支 出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效 评价。2022 年度没有开展重点绩效评价工作。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 390.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有 资本经营预算支出 0 万元，非财政拨款支出 34.84 万元。单位整 28 体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看， 按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因： 各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预 算支出管理。 绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 0 个项目 绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 425.31 万元，执 行数 425.83 万元，完成预算的 100.1%。单位整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任 务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。 下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 0 个项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 2022 年度没有开展项目绩效自评工作。发现的问题及原因主要 是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强 控制预算支出管理。 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年度 没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。 29 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 30 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31