2022年清远市清新区司法局部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区司法局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区司法局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区司法局 概况 一、主要职责 清远市清新区司法局是区政府主管全区司法行政的职能部 门，是政法机关的组成部分。主要职责是： 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规， 制定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实 施。 2、负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流 工作。 3、指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法负责 律师、公证相关管理工作。 4、指导、监督、管理全区法律援助工作。 5、管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作。 6、组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。 7、指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工作。 8、抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组 织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 9、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 1、机构设置： 区委依法治区办设在清远市清新区司法局，区司法局内设政 工科、依法治理股、公共法律服务管理股（行政审批股）、法制 股和社区矫正股五个股室。 区司法局下设清远市清新区法律援助处、清远市清新区公职 律师事务所和广东省清远市清新公证处 3 个机构 2、人员构成情况：编制总人数 34 人，编制内实有人数 29 人，退休人员 8 人。 2022 年清远市清新区司法局有专项工作聘员（行政辅助类） 7 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：区司法局本级预算，以及纳 入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区 法律援助处、清远市清新区公职律师事务所和广东省清远市清新 公证处。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 969.78 目 出 预算 一、一般公共服务支出 55.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 658.68 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 85.43 九、卫生健康支出 22.44 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 969.78 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 148.24 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 969.78 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 969.78 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 支出总计 969.78 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 969.78 969.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 658.68 658.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 658.68 658.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 402.79 402.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 142.87 142.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2040610 社区矫正 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法治建设 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 31.02 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.98 84.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.97 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.67 50.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 20805 行政事业单位养老 支出 2080501 2080505 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 210 卫生健康支出 22.44 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.44 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.53 20.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.91 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 148.24 148.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 148.24 148.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 55.68 55.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 969.78 689.91 279.87 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 658.68 433.81 224.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 658.68 433.81 224.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 402.79 402.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 142.87 0.00 142.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法治建设 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2040650 事业运行 31.02 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 84.98 84.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 8.97 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.67 50.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.44 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.44 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.53 20.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.91 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 148.24 148.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 148.24 148.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 55.68 55.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 969.78 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 55.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 658.68 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 85.43 九、卫生健康支出 22.44 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 969.78 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 969.78 148.24 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 969.78 0.00 969.78 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 969.78 689.91 279.87 [201]一般公共服务支出 55.00 0.00 55.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 [204]公共安全支出 658.68 433.81 224.87 [20406]司法 658.68 433.81 224.87 [2040601]行政运行 402.79 402.79 0.00 [2040604]基层司法业务 5.00 0.00 5.00 [2040605]普法宣传 29.00 0.00 29.00 [2040607]公共法律服务 142.87 0.00 142.87 [2040610]社区矫正 8.00 0.00 8.00 [2040612]法治建设 40.00 0.00 40.00 [2040650]事业运行 31.02 31.02 0.00 [208]社会保障和就业支出 85.43 85.43 0.00 [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20805]行政事业单位养老支出 84.98 84.98 0.00 [2080501]行政单位离退休 8.97 8.97 0.00 50.67 50.67 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 25.34 25.34 0.00 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 22.44 22.44 0.00 [21011]行政事业单位医疗 22.44 22.44 0.00 [2101101]行政单位医疗 20.53 20.53 0.00 [2101102]事业单位医疗 1.91 1.91 0.00 [221]住房保障支出 148.24 148.24 0.00 [22102]住房改革支出 148.24 148.24 0.00 [2210201]住房公积金 55.68 55.68 0.00 [2210203]购房补贴 92.56 92.56 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区司法局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 689.91 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 549.50 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 105.01 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 295.62 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 8.75 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 46.45 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 23.22 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 20.53 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 49.92 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 48.46 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 11.75 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 17.90 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.98 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 3.83 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 4.22 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 2.11 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 1.91 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 5.76 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 49.84 [30201]办公费 [50201]办公经费 7.40 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.30 [30206]电费 [50201]办公经费 1.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.30 [30215]会议费 [50202]会议费 1.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 8.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 11.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 12.84 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 2.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 2.10 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.10 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 40.02 [30302]退休费 [50905]离退休费 8.97 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 30.60 注： 本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 179.62 179.62 0.00 0.00 “三公”经费 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 11.00 11.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 万元尾数误差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区司法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 969.78 万元，比上年减少 224.77 万 元，下降 18.82 %，主要原因是一是 2022 年度预算编制在编在职 人员较上年减少，人员工资福利支出预算减少；二是 2022 年度 省级社会治理专项资金及中央和省级政法转移支付资金没有列 入本级财政预算 ；支出预算 969.78 万元，比上年减少 224.77 万 元，下降 18.82 %，主要原因是一是 2022 年度预算编制在编在职 人员较上年减少，人员工资福利支出预算减少；二是 2022 年度 省级社会治理专项资金及中央和省级政法转移支付资金没有列 入本级财政预算 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上 年减少 1.00 万元，下降 5.88 %，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算开 支 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购 置及运行费 11.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增 加 0.00 万元； 公务用车运行维护费 11.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上 年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精 神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 179.62 万元，比上年增 加 125.22 万元，增长 230.18 %，主要原因是往年机关运行经费 没有囊括项目支出部分，2022 年包含了项目支出部分的经费。 其中办公费 133.68 万元，水电费 1.30 万元，邮电费 0.50 万元， 差旅费 0.30 万元，会议费 4.00 万元，培训费 11.00 万元，公务 接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元，其他交通 费用 12.84 万元。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 151.18 万元，其中：货物类采 购预算 50.50 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预 算 50.68 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 391.29 万元， 分布构成情况为：房屋 753.10 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50.50 万元，主 要是台式电脑、打印机、档案柜、办公家具、手提电脑、LED 显 示屏 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 普法工作经费 预算数 20.00 万元 依法治区工作经费 20.00 万元 注： 无。 绩效目标 制定出台我区“八五”普法 规划，深入学习宣传贯彻习 近平法治思想，加大全民普 法力度，深化多层次多领域 依法治理。 “谁执法谁普法”普法责任 制得到全面落实，法治文化 进一步繁荣发展，法治乡村 （社区）建设有序推进，全 社会法治观念有效增强，社 会治理法治化水平进一步提 高。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。