兴国县科协2021年部门结算公开.pdf

兴国县科协部门 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 科协部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县科协部门概况 一、部门主要职能 1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团 体进行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支撑原始性 创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。 3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量， 普及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。 4、完成县委、县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县科 学技术协会。 本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离 休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的 离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老 保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县科学技术协会 收 项 目 栏 次 2021 年度 入 金额单位：万元 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 84.16 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 86.42 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 6.72 9 九、卫生健康支出 40 7.89 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 2.92 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 84.16 本年支出合计 58 103.95 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 19.79 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 103.95 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 62 103.95 收入决算表 公开 02 表 编制单位：兴国县科学技术协会 项 类科目编码 款 金额单位：万元 目 支出功能分 类 2021 年度 本年收入 财政拨 上级补 事业 经营 附属单位 其他 科目名称 合计 款收入 助收入 收入 收入 上缴收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 84.16 84.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 206 科学技术支出 71.31 71.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 71.31 71.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 64.05 64.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.92 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：兴国县科学技术协会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 2021 年度 金额单位：万元 目 本年支 基本 项目 科目名称 出合计 支出 支出 栏次 1 2 3 合计 103.95 60.50 项 上缴 经营 对附属单位 支出 补助支出 4 5 6 43.45 0.00 0.00 0.00 上级 支出 206 科学技术支出 86.42 42.97 43.45 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 81.42 42.97 38.45 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 64.05 42.97 21.08 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 17.37 0.00 17.37 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.08 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.89 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.89 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：兴国县科学技术协会 收 项 栏 2021 年度 入 目 金额单位：万元 支 行 次 次 金额 项目（按功能分类） 1 栏 出 行 次 次 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2 3 4 5 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 84.16 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 86.42 86.42 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 6.72 6.72 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 7.89 7.89 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 2.92 2.92 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 84.16 本年支出合计 59 103.95 103.95 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 19.79 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 19.79 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 103.95 103.95 103.95 0.00 0.00 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县科学技术协会 项 支出功能分 款 金额单位：万元 目 科目名称 类科目编码 类 2021 年度 栏次 项 合计 基本支 项目支 出 出 2 3 103.95 60.50 43.45 本年支出合计 1 206 科学技术支出 86.42 42.97 43.45 20607 科学技术普及 81.42 42.97 38.45 2060701 机构运行 64.05 42.97 21.08 2060702 科普活动 17.37 0.00 17.37 5.00 0.00 5.00 其他科学技术支出 5.00 0.00 5.00 208 社会保障和就业支出 6.72 6.72 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.72 6.72 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.08 5.08 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.64 1.64 0.00 210 卫生健康支出 7.89 7.89 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.89 7.89 0.00 2101101 行政单位医疗 4.40 4.40 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.48 3.48 0.00 221 住房保障支出 2.92 2.92 0.00 22102 住房改革支出 2.92 2.92 0.00 2210201 住房公积金 2.92 2.92 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国县科学技术协会 2021 年度 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 经济分 科目名称 金额 类科目 编码 301 工资福利支出 53.31 302 30101 基本工资 26.36 30201 30102 津贴补贴 5.17 30103 奖金 30106 30107 30108 金额单位：万元 科目名称 金额 编码 7.19 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 0.32 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 2.16 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 2.08 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.10 310 资本性支出 0.00 5.08 30206 电费 0.22 31001 房屋建筑物购建 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 30109 职业年金缴费 1.64 30207 邮电费 0.26 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.40 30208 取暖费 0.17 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 3.48 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.01 30211 差旅费 0.65 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 2.92 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.48 31010 安置补助 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.71 310111 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.73 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.56 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.83 31203 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.16 31299 其他对企业补助 0.00 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 资本金注入 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39999 53.31 对企业补助 0.00 399 39908 人员经费合计 地上附着物和青苗补偿 公用支出合计 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 7.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：兴国县科学技术协会 2021 年度 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 金额单位：万元 栏次 年初预算数 1 1.90 0.00 0.90 0.00 0.90 1.00 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 决算数 2 1.56 0.00 0.83 0.00 0.83 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0 0 1 16 0 174 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：兴国县科学技术协会 项 2021 年度 目 本年支出 年初结转 支出功能分类 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 科目名称 和结余 栏次 1 年末结转 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：兴国县科学技术协会 项 款 金额单位：万元 目 支出功能分类科目编码 类 2021 年度 项 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：兴国县科学技术协会 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2021 年度 单位：台、辆、套 栏次 决算数 1 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 0 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 1 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 0 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 0 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 103.95 万元，其中年初结转和结余 19.79 万元，较 2020 年减少 62.6 万元，下降 75.98%；本年收入合 计 84.16 万元，较 2020 年减少 37.93 万元，下降 31.07%，主要原 因是：项目资金的减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.16 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 103.95 万元，其中本年支出合计 103.95 万元，较 2020 年减少 80.74 万元，下降 43.71%，主要原因 是：一是抚恤金、生活补贴的减少，二是其他商品和服务支出、办 公设备购置的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 19.79 万元，下降 100%，主要原因是：财政体制改革以及资金的核减。 本年支出的具体构成为：基本支出 60.5 万元，占 58.2%；项目 支出 43.45 万元，占 41.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 84.72 万元， 决算数为 103.95 万元，完成年初预算的 122.7%。其中： （一）科学技术支出年初预算数为 67.71 万元，决算数为 86.42 万元，完成年初预算的 127.63%，主要原因是：上年度的部分 资金在本年度支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 7 万元，决算数为 6.72 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：12 月费用在下年度 支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 6.72 万元，决算数为 7.89 万元，完成年初预算的 117.41%，主要原因是：人员增加。 （四）住房保障支出年初预算数为 3.29 万元，决算数为 2.92 万元，完成年初预算的 88.75%，主要原因是：12 月费用在下年度支 出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.5 万元， 其中： （一）工资福利支出 53.31 万元，较 2020 年减少 20.83 万元， 下降 28.1%，主要原因是：人员变动。 （二）商品和服务支出 7.19 万元，较 2020 年减少 17.8 万元， 下降 71.23%，主要原因是：其他商品和服务支出、办公设备购置的 减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 27.28 万 元，下降 100%，主要原因是：抚恤金、生活补贴的减少。 （四） 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 5.39 万元， 下降 100%， 主要原因是：减少办公设备添置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 1.9 万元，决算数为 1.56 万元，完成预算的 82.11%，决 算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 3.7%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 万元，增 长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累 计 人次，主要为：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 73%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元， 下降 2.67%， 主要原因是是加强监管。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 物价的波动，加强控管。全年国内公务接待 16 批，累计接待 174 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因 是......，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 92.22 %，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 4.6%，主要原因是物价的波动等因素及加 强控管，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要 原因是：物价的波动等因素及加强控管。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.19 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本 支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 23.19 万元，降低 76.33%，主要原因是：办公设施设备购置经，主要原因是落实过紧 日子要求和受新冠病毒疫情影响，大幅压减了办公费、培训费、 差旅费、劳务费等支出。。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计 算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金 额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用 车 1 辆，主要是用于科学技术推广普及宣传。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算 范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目 支出总额的100%。 组织对“科普事业费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目全年完成预算的100%。主要产出和效 果：一是实用技术培训；二是科普宣传。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 103.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支 出全年完成预算的100%。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包 括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结 论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、 绩效自评结果应用情况。见附件1）和《项目支出绩效自评表》（见 附件2）进行公开。 附 1：兴国县科协部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门主要职能 1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团体进 行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支撑原始性创新， 促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。 3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普 及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。 4、完成县委、县政府交办的其它工作。 （二）部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2021 年年 末编制人数 6 人，其中行政编制 6 人；年末实有人数 6 人，其中 在职人员 6 人，退休人员 9 人。 （三）部门年度整体支出绩效目标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 科普培训班 6期 6期 质量指标 科普知识宣传 长期 长期 时效指标 按进度计划实施情况完成率 ≥90 ≥90 社会效益指标 全民科学素质提升 长期 长期 满意度指标 群众服务满意度 ≥90 ≥90 （四）部门内部管理开展情况 1、主要包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、 档案管理、风险控制（日常检查监督、质量把关)等。 2、各项中心工作 （1）党建工作。按照上级组织、纪检监察、宣传、统战等各个 部门的统一工作安排，有条不紊地落实好相关工作。严格执行中央 八项规定，不断加强党风廉政建设。同时认真配合县委第三巡察组 对我单位的常规工作视察，发现问题积极整改。（2）乡村振兴。帮 扶干部继续做好乡村振兴工作。 （3）反电信网络诈骗宣传工作。 （4） 创文创卫工作。（5）营商环境工作。 3、业务工作 （1）着力科技工作者之家建设，服务广大科技工作者 充分发挥桥梁纽带作用。。积极做好创新人才申报。组织参与 科技竞赛活动。走访慰问表彰科技工作者。 （2）服务创新驱动发展战略，推动经济社会科学发展 支持建设科普示范基地。推动成立企业科协。大力加强“三站” 建设。 （3）着力推动纲要实施工作，努力提升公民科学素质 学雷锋志愿服务活动。节水科普宣传活动。心理健康知识科 普“五进”宣讲活动。兴国县全国科普日活动。新时代文明实践活 动。疫情防控科普宣传。 二、部门整体支出管理及使用情况 要反映部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 参考格式：县财政局年初批复兴国县科学技术协会 2021 年度部门预 算 140.72 万元，年中追加（减）预算 0 万元，合计 140.72 万元。 当年实际完成收入 84.16 万元；完成支出 84.16 万元，其中工资福 利支出 53.31 万元、商品和服务支出 7.19 万元、对个人和家庭的补 助支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元等；年底结余 0 万元，其中 基本支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与执行结果 的差异总额为 0 万元。 （一）基本支出情况 主要说明基本支出的主要用途，范围以及资金管理等情况，对 “三公”经费、会议费及培训费等重点支出的使用、管理情况以及 与上年同比增长（减少）比率等要单列说明。 参考格式：2021 年三公经费预算 1.9 万元，2021 年三公经费 实际支出 1.56 万元，三公经费控制率 100%。 （二）项目组织实施情况 紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》和中国科协、省、市科 协以及县委、政府的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自 信”，践行“两个 维护”，坚持“一条主线”， 聚焦“五大任务” 。 全面提升科协组织“四服务”能力以及各项工作有效的落实，运用 互联网思维建设开放型、平台型、枢纽型新型科协，团结带领广大 科技工作者全面助力“打好攻坚战，同步奔小康”。把提高科普经 费绩效管理质量作为主攻方向，以完善制度、规范操作流程为抓手， 以构建科普经费绩效评价指标体系为切入点，探索建立科学、合理、 实用的绩效管理操作规程，不断规范绩效评价方法，逐步建立起领 导重视、部门协作，制度化管理、项目化运作的工作格局。2021 年 度科普专项资金 30 万元全部由县财政拨付，主要用于：开展果蔬病 虫害防控、蔬菜种植管理、家禽（畜）养殖等实用技术以及新技术 的培训，全民科学素质的提升,科普知识宣传等一切科普活动工作。 三、部门整体支出绩效情况 评价得分及等级标准。经过一年的项目实施，对照年初设定的绩 效目标和指标值，开展了科普经费支出绩效自评价工作。总的来说， 目标完成情况为优，科普专项资金项目完成率为 100%，绩效支出自 评价得分 100 分。 附件 2： 部门整体支出绩效自评表 （2021 年度） 部门（单位）名称 兴国县科学技术协会 资金来源：（1）财政拨款 整体支出规模 下属单位个数 全年预算数 全年执行数 执行率 84.72 84.72 100 56 56 100 54.72 54.72 100 30 30 100 （2）其他资金 资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 年初设定目标 年度总体 1 全年完成情况 目标 分解目标自评 偏差 一级指标 权重 二级指标 三级指标 年度指 全年完 标值 成值 分值 等 及原 分 因分 析 预算编审管理 100% 4 4 预算执行管理 100% 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 4 4 财政监督管理 100% 3 3 政府采购管理 100% 3 3 资产管理 100% 3 3 部门结转结余资金管理 根据《部门整体支出绩效评 国库管理 管理指标 30 价指标体系框架（参考）》 预算绩效管理 预决算信息公开管理 产出指标 25 科普培训班 6期 6期 8 8 质量指标 科普知识宣传 长期 长期 8 8 ≥90 ≥90 9 9 长期 长期 35 35 ≥90 ≥90 10 10 100 100 按进度计划实施 情况完成率 全民科学素质提 社会效益指标 标 10 和指标值 数量指标 时效指标 满意度指 （附后）要求设置三级指标 升 满意度指标 群众服务满意度 总分 附件 3： 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：兴国县科学技术协会 项目名称 科普事业费 主管部门 兴国县科学技术协会 年初 实施单位 全年预算 1 全年执行 执行率 分值 算数 数（A） 数（B） 得分 （B/A） 项目资金 年度资金总额 30 30 30 10 100 100 （万元） 其中：当年财政拨款 30 30 30 － 100 － 上年结转资金 － － 其他资金 － － 年度 一级指 二级指 标 标 偏差原因分 实际完 三级指标 指标 分值 得分 值（A） 数量指 标 绩 产出指 质量指 标（60 标 分） 施 指标 1：科普培训 6期 6期 20 20 长期 长期 20 20 ≥90 ≥90 20 20 长期 长期 25 25 ≥90 ≥90 15 15 100 100 班 指标 1：科普知识 宣传 指标 1：按进度计 时效指 效 划实施情况完成 标 指 率 标 满意度 社会效 指标 1：全民科学 益指标 素质提升 服务对 指标 1：群众服务 指标 象满意 满意度 （10 分） 析及改进措 成值（B） 度指标 总分 （三）部门评价项目绩效评价情况。 每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可 参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支 出绩效评价报告（参考提纲）》（见附件3）。 附 4： 关于 2021 年度兴国县科学技术协会项目支出部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况：2021 年度科普专项资金 30 万元全部由县财 政拨付，上级主要用于：开展果蔬病虫害防控、蔬菜种植管理、家 禽（畜）养殖等实用技术以及新技术的培训，全民科学素质的提升, 科普知识宣传等一切科普活动工作。 （二）绩效目标：通过实施本项目，开展科普工作:1、负责对 所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团体进行监督管理， 对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术 思想，鼓励和支撑原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持 续创新能力。3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面 力量，普及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。 4、完成 县委、县政府交办的其它工作。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价工作目的、对象和范围 通过开展科普经费绩效管理，做好事前绩效目标申报、项目事 中绩效跟踪、项目事后绩效评价等工作，进一步加强和规范了科普 经费的支出管理，提高财政资金的使用效益和效率，对事业和科普 工作的规范有序开展，切实提高全民科学素质。 （二）绩效评价项目工作过程、完成情况 1、坚持一条主线，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装 头脑提高政治站位，在学懂、弄通、做实上下功夫，深刻领会习近 平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质和丰富内涵。 2、发挥科协资源作用，为创新驱动发展战略服务。 （1）大力推进农民科技创新帮扶工作。邀请了中国植物病理学 会、江西省植物病理学会、江西农大专家教授来我县开展实用技术 培训讲座。 （2）支持建设科普示范基地。一是设立专项奖补为科普示范基 地的建设提供资金支持，二是市科协主要领导来我县指导科普基地 建设以及科普教育基地研学筹建现场，就基地建设资金筹措、建成 后运行模式等方面提出指导性建议。 （3）支持建设农村中学科技馆。我县完成建设 2 个，分别是鼎 龙乡、良村镇农村中学科技馆。 3、全面服务县委人才战加强专家工作站建设。指导符合条件的 兴国县永丰乡丰硒农业申报专家工作站，顺利建成 1 家专家工作站， 并对接服务专家及其团队，建立了专家工作站进行联系服务及跟踪 问效制度。 4、助力乡村振兴，贡献科技力量。加强科普 e 站的监管。 5、开展科普宣传系列活动。一是围绕“科普进校园”、“科普 进社区”、“科普进乡村”，科普大篷车走村串巷、进校园、进乡 村、入社区，搞好科普展和巡回播放科普知识，并发放各类科普读 物；二是是为深入宣传贯彻落实习近平总书记关于推进新时代文明 实践中心建设的重要指示精神，深化和拓展新时代文明实践中心建 设试点工作，坚持每月开展 2 次以上新时代文明实践活动；三是联 合县委宣传部等七家单位开展 2021 年兴国县全国科普日活动四是 联合联合卫生健康部门（县人民医院、复旦大学附属华山医院等）、 医疗专家聚焦健康文明生活方式、科学防疫、生命安全、儿童青少 年健康、老年健康等主题，分别在枫边乡、枫边乡敬老院、夕阳红 敬老院和兴国县第五中学举办了健康教育知识讲座及义诊、药品捐 赠活动，进一步增强了他们注重文明健康生活方式，科学防疫、健 康保养的兴趣与爱好。 6、继续好开展全民科学素质提升工作。 7、建设科技工作者之家，为科技人员提供优质服务。 一是组织参加第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛赣州赛 区比赛，1 人获得“科普实验单元-风能利用”奖项；二是组织参加 赣州市第五届“十大科技创新人物”评选活动；三是赣州市青少年 机器人竞赛活动。四是“天宫课堂”第一课科普大篷车走进兴国活 动，12 月 10 日在中央电视台一套《焦点访谈》栏目播放。 三、评价结果、主要绩效 经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，开 展了科普经费支出绩效自评价工作。总的来说，目标完成情况为优， 科普专项资金项目完成率为 100%，绩效支出自评价得分 100 分。紧 紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》和中国科协、省、市科协以 及县委、政府的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”， 践行“两个 维护”，坚持“一条主线”，聚焦“五大任务”。全面 提升科协组织“四服务”能力以及各项工作有效的落实，运用互联 网思维建设开放型、平台型、枢纽型新型科协，团结带领广大科技 工作者全面助力“打好攻坚战，同步奔小康”。把提高科普经费绩 效管理质量作为主攻方向，以完善制度、规范操作流程为抓手，以 构建科普经费绩效评价指标体系为切入点，探索建立 科学、合理、 实用的绩效管理操作规程，不断规范绩效评价方法，逐步建立起领 导重视、部门协作，制度化管理、项目化运作的工作格局。 四、存在问题及相关建议 1、存在问题 科协工作虽取得了一定的成绩，但在工作开展中任然存在很多不 利于科协发展的问题，主要体现在： （1）领导机构薄弱，影响科协工作正常开展 我县各乡镇科协和县科协所属协会工作人员均为兼职，并且存在不 同程度的年龄、知识结构不合理的情况，同时，由于本职工作忙而 忽略科协工作，很难抽出时间和精力硏究科协工作，造成部分改革 意识和创新能力不强，很难创造性地开展工作，甚至难以正常开展 活动。 （2）重视支持不够，科协工作面临困境 由于乡镇和协会挂靠单位对科协工作认识不到位，没有把科协工作 摆上议事日程和应有的位置，对人员配备、机构设置、开展活动经 费等问题关心、支持不够，影响了科协工作和活动的开展。形成工 作开展不力印象，进而更得不到重视与支持，步入了一种恶性循环 的怪圈。 2、相关建议 （1）加强对科协工作的领导。县乡两级要把科协组织当作党委 政府发展社会经济的参谋助手，作为密切联系科技工作者的桥梁纽 带，作为抓好本单位业务工作的重要载体，切实加强对科协工作的 领导。要配齐配强科协工作人员，认真听取科协工作汇报和科技人 员的意见、建议、呼声，保证开展科普活动所需场所和经费，为科 协工作创造良好的条件。 （2）强化科协组织管理。县科协作为乡镇科协和县科协所属协 会的业务指导机关，要进一步加强对科协工作的指导，把科协组织 管理和服务纳入搞好工作的重要内容，随时掌握各乡镇科协和县科 协所属协会工作动态，定期研究和布置科协工作，牵头开展全县性 的活动，督促各乡镇科协和县科协所属协会按期开展科普宣传和学 术活动，同时，各级科协组织要切实加强自身建设，针对科协工作 存在的薄弱环节，建立健全各项规章制度，提高科协组织自我发展 能力，增强科协组织活力，提高为科协组织经济社会发展，提高全 民科学素质和广大科技工作者服务的水平，不断扩大科协组织的社 会影响力。 （3）加强各项活动的开展。以贯彻落实《纲要》为抓手，开展 经常性、社会性、群众性的科普活动。充分利用“科技活动周”、 “全国科普日”、“送科技下乡”、“广场科普夜市”、“流动科 技馆进农村校园”等主题活动，以科普展览、知识讲座、科技报告 等形式，针对未成年人、城镇劳动人口、农民、领导干部和公务员 开展科学知识普及活动。 第四部分 名词解释 一、支出功能分类科目 （一）科学技术支出本公开说明涉及的“科学技术支出”是指 功能分类编码为“20607”的“科学技术普及支出”，反映的是科学 技术普及方面的支出。 （二）社会保障和就业支出本公开说明涉及的“社会保障和就 业支出”是指功能分类编码为“20805”的“行政事业单位离退休”， 反映用于补充全国社会保障基金的支出。 （三）住房保障支出本公开说明涉及的“住房保障支出”是指 功能分类编码为“22102”的“住房改革支出”，反映发放的用于购 买住房的补贴。 （四）其他支出本公开说明涉及的“其他支出”是指功能分类 编码为 “22999”的“其他支出”，反映的是其他不能划分到具体 功能科目中的支出项目。 二、支出经济分类科目 （一）工资福利支出指反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （二）商品服务支出指反映单位购买商品和服务的支出，不包 括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。 （三）对个人和家庭的补助 指反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 （四）资本性支出指反映各单位安排的资本性支出。切块由发 展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （五）基本建设支出 指反映切块有发展改革部门安排的基本建 设支出，对企 业补助支出不在此科目反映。 三、“三公经费” “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌 照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。