洛阳市孟津区康乐街道办事处2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 洛阳市孟津区康乐街道办事处部门决算 二〇二二年九月 -1- 目 录 第一部洛阳市孟津区康乐街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 康乐街道办事处概况 一、部门职责 （一）部门机构设置、职能 康乐街道机关内设 10 个职能科室。主要职责是： （一）拟 定和执行本单位财政税收的发展战略、中长期规划、改革规定 及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策 实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 （二）拟定单位财务、 会计管理的政策规定并组织实施。 （三）编制单位年度预算决算 草案并组织实施；管理单位各项财政收入、非税收入资金和财 政专户资金；管理有关单位政府性基金；会同有关部门办理行 政事业性收费、政府性基金立项、申报工作。 （四）加强税源调 查分析和监控，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对 我单位税源建设的影响；协调国税、地税部门，加强税源监控， 掌握其税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建 设及地方财政的可持续发展提供依据。 （五）管理单位财政公共 支出，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比 重。（六）负责单位国有资产管理工作。（七）指导单位辖区内 农村综合改革工作。 （八）改革完善预算和税征管理，逐步将政 府非税收入全部纳入预算管理。 （九）拟定和执行国家社会保障 资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监 督。（十）管理单位会计工作，监督执行会计规章制度、《企业 会计准则》 ，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分 行业的会计制度。 （十一）按照财税方针政策、法律法规、 行政规章执行相关业务；检查反映财政收支管理中的重大问 题；提出加强财政管理的政策建议。（十二）负责财政专项 扶贫资金项目管理，制定扶贫开发政策和项目管理办法；负 责单位扶贫开发重大项目的考察、评估、论证、申报工作； 负责扶贫开发项目的监督、检查、验收工作。 （十三）负责 本部门及所属事业单位其他管理工作。 （十四）承办区政府 交办的其他事项。 二、机构设置 康乐街道办事处内设机构 6 个，包括：康乐办事处、康乐街 道党政综合便民服务中心、康乐街道国土规划建设所、康乐街道 社会治安综合治理中心、康乐街道社区建设服务中心、康乐街道 文化卫生健康服务中心。 从决算单位构成看，康乐街道办事处部门决算包括：本级决 算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范 围的单位共 1 个，具体包含： -5- 1.康乐街道办事处本级 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,116.88 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 55.24 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2.00 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 101.73 9 九、卫生健康支出 40 3.43 10 十、节能环保支出 41 2.00 11 十一、城乡社区支出 42 165.02 12 十二、农林水支出 43 258.32 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 337.05 -7- 972.18 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 -8- 11.00 4.45 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 1,509.17 1,172.12 337.05 337.05 功能分 类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 962.07 625.03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.05 579.05 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2010301 行政运行 574.05 574.05 2010308 信访事务 5.00 5.00 20105 统计信息事务 1.10 1.10 2010501 行政运行 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 380.93 43.88 337.05 其他一般公共服务支出 380.93 43.88 337.05 207 文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 20701 文化和旅游 2.00 2.00 2070109 群众文化 2.00 2.00 100.87 100.87 20134 2013401 20199 2019999 208 统战事务 行政运行 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 -9- 20805 行政事业单位养老支出 71.65 71.65 2080501 行政单位离退休 30.44 30.44 2080502 事业单位离退休 41.21 41.21 22.42 22.42 22.42 22.42 4.80 4.80 4.80 4.80 2.00 2.00 2.00 2.00 20807 2080705 20808 2080801 20828 2082899 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 210 卫生健康支出 3.43 3.43 21007 计划生育事务 3.43 3.43 3.43 3.43 2100717 计划生育服务 211 节能环保支出 2.00 2.00 21101 环境保护管理事务 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 212 城乡社区支出 165.02 165.02 21203 城乡社区公共设施 30.55 30.55 30.55 30.55 9.76 9.76 9.76 9.76 55.24 55.24 2110101 2120399 21205 2120501 21208 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 5.24 5.24 2120802 土地开发支出 50.00 50.00 21299 其他城乡社区支出 69.48 69.48 69.48 69.48 2129999 其他城乡社区支出 - 10 - 213 农林水支出 258.32 258.32 21301 农业农村 196.49 196.49 2130101 行政运行 95.00 95.00 2130199 其他农业农村支出 101.49 101.49 61.83 61.83 21303 水利 2130301 行政运行 1.14 1.14 2130314 防汛 20.00 20.00 2130399 其他水利支出 40.69 40.69 221 住房保障支出 11.00 11.00 22102 住房改革支出 11.00 11.00 2210201 住房公积金 11.00 11.00 224 灾害防治及应急管理支出 4.45 4.45 22406 自然灾害防治 4.45 4.45 4.45 4.45 2240699 其他自然灾害防治支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,520.13 1,265.28 254.85 38.94 功能分 类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 972.18 933.24 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.05 579.05 2010301 行政运行 574.05 574.05 2010308 信访事务 5.00 5.00 20105 统计信息事务 1.10 1.10 2010501 行政运行 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 391.03 352.09 38.94 其他一般公共服务支出 391.03 352.09 38.94 207 文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 20701 文化和旅游 2.00 2.00 2070109 群众文化 2.00 2.00 20134 2013401 20199 2019999 统战事务 行政运行 其他一般公共服务支出 - 12 - 208 社会保障和就业支出 101.73 101.73 20805 行政事业单位养老支出 71.65 71.65 2080501 行政单位离退休 30.44 30.44 2080502 事业单位离退休 41.21 41.21 23.27 23.27 23.27 23.27 4.80 4.80 4.80 4.80 2.00 2.00 2.00 2.00 20807 2080705 20808 2080801 20828 2082899 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 210 卫生健康支出 3.43 3.43 21007 计划生育事务 3.43 3.43 3.43 3.43 2100717 计划生育服务 211 节能环保支出 2.00 2.00 21101 环境保护管理事务 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 212 城乡社区支出 165.02 9.76 21203 城乡社区公共设施 30.55 30.55 30.55 30.55 2110101 2120399 21205 2120501 21208 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 9.76 9.76 9.76 9.76 155.27 55.24 55.24 2120801 征地和拆迁补偿支出 5.24 5.24 2120802 土地开发支出 50.00 50.00 21299 其他城乡社区支出 69.48 69.48 - 13 - 2129999 其他城乡社区支出 69.48 69.48 213 农林水支出 258.32 197.67 60.64 21301 农业农村 196.49 147.54 48.95 2130101 行政运行 95.00 95.00 2130199 其他农业农村支出 101.49 52.54 48.95 61.83 50.13 11.69 21303 水利 2130301 行政运行 1.14 1.14 2130314 防汛 20.00 20.00 2130399 其他水利支出 40.69 30.13 221 住房保障支出 11.00 11.00 22102 住房改革支出 11.00 11.00 2210201 住房公积金 11.00 11.00 224 灾害防治及应急管理支出 4.45 4.45 22406 自然灾害防治 4.45 4.45 4.45 4.45 2240699 其他自然灾害防治支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 。 - 14 - 10.56 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,116.88 二、政府性基金预算财政拨款 2 55.24 三、国有资本经营财政拨款 行 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 625.03 625.03 39 2.00 2.00 八、社会保障和就业支出 40 101.73 101.73 9 九、卫生健康支出 41 3.43 3.43 10 十、节能环保支出 42 2.00 2.00 11 十一、城乡社区支出 43 165.02 109.78 12 十二、农林水支出 44 258.32 258.32 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 - 15 - 55.24 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1,172.12 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 0.85 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.85 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,172.98 11.00 11.00 4.45 4.45 1,172. 98 1,117.74 55.24 1,172. 98 1,117.74 55.24 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,117.74 918.13 199.61 38.94 201 一般公共服务支出 625.03 586.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.05 579.05 20103 01 行政运行 574.05 574.05 20103 08 信访事务 5.00 5.00 20105 统计信息事务 1.10 1.10 20105 01 行政运行 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 43.88 4.94 38.94 43.88 4.94 38.94 20134 20134 01 20199 20199 99 统战事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 - 17 - 207 文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 20701 文化和旅游 2.00 2.00 20701 09 群众文化 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 101.73 101.73 20805 行政事业单位养老支出 71.65 71.65 20805 01 行政单位离退休 30.44 30.44 20805 02 事业单位离退休 41.21 41.21 23.27 23.27 23.27 23.27 4.80 4.80 4.80 4.80 2.00 2.00 2.00 2.00 20807 20807 05 20808 20808 01 20828 20828 99 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 210 卫生健康支出 3.43 3.43 21007 计划生育事务 3.43 3.43 3.43 3.43 21007 17 计划生育服务 211 节能环保支出 2.00 2.00 21101 环境保护管理事务 2.00 2.00 - 18 - 21101 01 行政运行 2.00 2.00 212 城乡社区支出 109.78 9.76 21203 城乡社区公共设施 30.55 30.55 30.55 30.55 21203 99 21205 21205 01 21299 21299 99 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 9.76 9.76 9.76 9.76 100.03 69.48 69.48 69.48 69.48 213 农林水支出 258.32 197.67 60.64 21301 农业农村 196.49 147.54 48.95 21301 01 行政运行 95.00 95.00 21301 99 其他农业农村支出 101.49 52.54 48.95 61.83 50.13 11.69 21303 水利 21303 01 行政运行 1.14 21303 14 防汛 20.00 20.00 21303 99 其他水利支出 40.69 30.13 - 19 - 1.14 10.56 221 住房保障支出 11.00 11.00 22102 住房改革支出 11.00 11.00 22102 01 住房公积金 11.00 11.00 224 灾害防治及应急管理支出 4.45 4.45 22406 自然灾害防治 4.45 4.45 4.45 4.45 22406 99 其他自然灾害防治支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 20 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 商品和服务支出 268.39 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 430.21 302 30101 基本工资 109.49 3020 1 办公费 153.88 3070 1 国内债务付息 30102 津贴补贴 76.39 3020 2 印刷费 8.01 3070 2 国外债务付息 30103 奖金 140.79 3020 3 咨询费 310 30106 伙食补助费 3020 4 手续费 3100 1 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 4.58 3020 5 水费 1.50 3100 2 办公设备购置 29.75 3020 6 电费 13.37 3100 3 专用设备购置 16.19 3100 5 基础设施建设 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 0.71 3020 7 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 15.24 3020 8 取暖费 3100 6 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 3020 9 物业管理费 3100 7 信息网络及软件购置更新 - 21 - 决算数 30112 其他社会保障缴费 12.47 3021 1 差旅费 3100 8 物资储备 30113 住房公积金 37.52 3021 2 因公出国（境）费用 3100 9 土地补偿 30114 医疗费 3021 3 维修（护）费 3101 0 安置补助 30199 其他工资福利支出 3.26 3021 4 租赁费 3101 1 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 219.53 3021 5 会议费 3101 2 拆迁补偿 3021 6 培训费 3101 3 公务用车购置 3021 7 公务接待费 3101 9 其他交通工具购置 3021 8 专用材料费 3102 1 文物和陈列品购置 4.72 11.11 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 23.65 3022 4 被装购置费 3102 2 无形资产购置 30305 生活补助 147.87 3022 5 专用燃料费 3109 9 其他资本性支出 30306 救济费 3022 6 劳务费 30307 医疗费补助 3022 7 委托业务费 30308 助学金 3022 8 工会经费 48.00 1.12 35.07 3.12 - 22 - 399 其他支出 3990 6 赠与 3990 7 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 3022 9 30310 个人农业生产补贴 3023 1 30311 代缴社会保险费 3023 9 其他交通费用 3024 0 税金及附加费用 30399 其他对个人和家庭的补 助 3029 9 人员经费合计 福利费 公务用车运行维护 费 12.57 3990 8 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 2.00 3999 9 其他支出 5.73 其他商品和服务支 出 649.74 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 23 - 268.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 2021 年度 单位：万元 预算数 合计 1 3.12 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 2 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 2 公务接待费 合计 6 1.12 7 3.12 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 2 2 公务接待费 12 1.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市孟津区康乐街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 55.24 55.24 55.24 6 212 城乡社区支出 55.24 55.24 55.24 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 55.24 55.24 55.24 2120801 征地和拆迁补偿支出 5.24 5.24 5.24 2120802 土地开发支出 50.00 50.00 50.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 25 - 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门： 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 26 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 27 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1520.13 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 897.86 万元，下降 37.13%。主要原因是上 年度有上柳沟村美丽乡村建设、黎明化工院含氟电子气体项目 占地补偿、科技园建筑垃圾清运工程费、中原路北段扩建工程 占地补偿及康窑村人类活动点拆迁补偿费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1509.17 万元，其中：财政拨款收入 1172.12 万元，占 77.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0%；其他收入 337.05 万元，占 22.33%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1520.13 万元，其中：基本支出 1265.28 万元，占 83.23%；项目支出 254.85 万元，占 16.77%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1172.98 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 823.39 万元，下降 41.24%。主要原因是上年度有上柳沟村美丽乡村建设、黎明化 工院含氟电子气体项目占地补偿、科技园建筑垃圾清运工程费、 中原路北段扩建工程占地补偿及康窑村人类活动点拆迁补偿费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.74 万元，占 支出合计的 95.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 787.56 万元，下降 41.34%。主要原因是上年度有 上柳沟村美丽乡村建设、黎明化工院含氟电子气体项目占地补 偿、科技园建筑垃圾清运工程费、中原路北段扩建工程占地补 偿及康窑村人类活动点拆迁补偿费。 （二）结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.74 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 625.03 万元，占 55.92%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒 支出 2 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 101.73 万元，占 9.1%；卫生健康支出 3.43 万元，占 0.31%；节能环保支出 2 万 元，占 0.18%；城乡社区支出 109.78 万元，占 9.82%；农林水 支出 258.32 万元，占 23.11%；住房保障支出 11 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理支出 4.45 万元，占 0.40%。 （三）具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1116.88 万元，支出决算为 1117.74 万元，完成年初预算的 100.08%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 574.05 万元，支 出决算为 574.05 万元，完成年初预算的 100%。 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出 决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元， 完成年初预算的 100.00%。 4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运（项）。 年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初 预算的 100.00%。 5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 43.88 万元，支出 决算为 43.88 万元，完成年初预算的 100.00%。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元， 完成年初预算的 100.00%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 100.00%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 41.21 万元，支出决算 为 41.21 万元，完成年初预算的 100.00%。 9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）。年初预算为 22.42 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是公益性岗位人员及政府购岗人员的经费一部分 由财政下拨，另一部分由单位自行承担，由财政下拨部分不参 与本单位年度预算。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算 的 100.00%。 11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项） 。年初预算为 2.00 万元，支出决 算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成 年初预算的 100.00%。 13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成 年初预算的 100.00%。 14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 31 - 15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万 元，完成年初预算的 100.00%。 16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 支出（项）。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 69.48 万元， 完成年初预算的 100.00%。 17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 95.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初 预算的 100.00%。 18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 101.49 万元，支出决算为 101.49 万元，完成年初 预算的 100.00%。 19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。 年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预 算的 100.00%。 20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。完成年初预算的 100.00%。 21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为 40.69 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预 算的 100.00%。 - 32 - 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完 成年初预算的 100.00%。 23.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决 算为 4.45 万元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.13 万元。与 上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.15 万元，下降 4.6%。主要原因是。 其中：人员经费 649.74 万元，与上年度相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 34.40 万元，增长 5.6%。主要原因是人员 工资上涨调标。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 268.39 万元，与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 92.71 万元，下降 25.67%。主要原因是系统合并 期间财政支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 - 33 - 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.12 万元，支 出决算为 3.12 万元，完成全年预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 2%，占 100%；公务接待 费支出决算 1.12 万元，完成预算的 1.12%，占 100%。具体情况 如下： 1．因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。 2．公务用车购置及运行费，全年预算为 2 万元，支出决算 为*2 万元，完成年初预算的 100%。 。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、 0 车 0 辆。 - 34 - 公务用车运行支出 2 万元。主要用于支付公车加油及维修。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费，全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 **个、来访外宾**人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括： **，**等。 其他国内公务接待支出 1.12 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 375 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 55.24 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 100%。主要用 于西北岭区泄洪通道建设地面附着物补偿款及电子气体项目回 填用土购买及运输工程进度款。 （若无，则填写“本部门 2021 年度没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出”） 。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有 资本经营安排的支出 十、机关运行经费支出情况说明 - 35 - 2021 年度机关运行经费全年预算为 268.39 万元，支出决算 为 268.39 万元，完成年初预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整 体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个, 自评金额 38.94 万元；选取昊华气体高压线路补偿 1 个项目作 为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 38.94 万元。 - 36 - （二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的 项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资 料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效 益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优， 0 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出 绩效管理好的方面：各项数据准确测量核算，项目资金按时足额 兑付到位；存在问题：无。 2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价 等级为优 。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，昊华气 体高压线路补偿 项目评价得分 100 分，评价等级为优，0 项目 评价得分 0 分，评价等级为良。 （注意：重点绩效评价指的是上报财政部门的单位自行开展 的重点绩效评价。若无，则填报“2021 年度，本部门无重点绩效 评价项目。” ） 部门（单位）整体绩效自评表 - 37 - 第四部分 名词解释 - 38 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 39 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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