2017年怀集县气象局部门决算.pdf

2017 年 怀集县气象局部门决算公开 目 录 第一部分 怀集县气象局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县气象局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县气象局 2017 年部门决算情况说 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县气象局概况 明 一、 部门职责 （一）主要职责 广东省怀集县气象局（台）实行局（台）合一，为正科级国 家事业单位，是根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政 管理职能。 （二）决算年度的主要工作任务 在上级机关及县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实“党 的十八大、习近平总书记”重要讲话精神，以科学发展观统领全 局发展，深入学习领会和贯彻落实中央领导关于气象工作的重要 指示精神，牢固树立“公共气象、安全气象、资源气象”的发展 理念，努力做好气象防灾减灾和各项服务工作，分析形势，明确 任务，科学谋划，大力加强和完善管理，提高气象预报服务能力， 努力提升气象部门的社会影响力。根据广东省人民政府要求，努 力完成气象现代化建设项目和气象管理体制改革任务，争取率先 实现气象现代化。 二、 机构设置 （一）本部门无下属单位，部门决算为本级预算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 5 个职能股室和 4 个中心，分别是人力资源股、气象灾害防御管理办公室、发展改 革与财务股、站网管理股、预报股；怀集县气象公共服务中心、 怀集县气象公共安全技术支持中心、怀集县气象局机关服务中心, 怀集县突发事件预警信息发布中心。 （三）人员构成情况 本部门总编制数 8 人，其中，事业编制 8 人。2017 年 12 月 底实有人数 14 人，其中事业编制在职 7 人，退休人员 7 人。 第二部分 怀集县气象局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县气象局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 53.06 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 17 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 18 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 20 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 21 ...... 7 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 8 九、医疗卫生与计划生育 支出 十八、国土海洋气象等支 出 9 10 本年支出合计 决算数 22 23 24 1.43 25 51.63 26 53.06 本年收入合计 11 53.06 用事业基金弥补收支差 额 12 0.00 结余分配 27 0.00 年初结转和结余 13 0.00 年末结转和结余 28 0.00 14 总计 15 29 53.06 总计 30 53.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方 附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县气象局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 单位：万元 本年 收入 合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 栏次 1 2 合计 53.06 53.06 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 51.63 51.63 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 21011 医疗 事业单位医 2101102 疗 国土海洋气象 220 等支出 210 22005 气象事务 51.63 51.63 2200504 气象事业机 构 51.63 51.63 3 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表）。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：怀集县气象局 项 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 53.06 53.06 1.43 1.43 1.43 1.43 事业单位医疗 1.43 1.43 220 国土海洋气象等 支出 51.63 51.63 22005 气象事务 51.63 51.63 51.63 51.63 功能分类 科目编码 210 21011 2101102 2200504 科目名称 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位医 疗 气象事业机构 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表）。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀集县气象局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 53.06 2 0.00 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 6 六、科学技术支出 22 8 9 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 1.43 1.43 一、一般公共服务支 17 出 1 7 合计 一般公 共预算 财政拨 款 七、文化体育与传媒 23 支出 八、社会保障和就业 24 支出 九、医疗卫生与计划 25 生育支出 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 4 项 目 1 栏 次 2 3 十八、国土海洋气象 26 等支出 51.63 51.63 次 11 53.06 本年支出合计 27 53.06 53.06 12 0.00 年末结转和结余 28 0.00 0.00 13 0.00 29 14 0.00 30 53.06 53.06 15 总计 合计 政府性基 金预算财 政拨款 金额 10 本年收入合计 行 一般公 共预算 财政拨 款 16 31 53.06 总计 32 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填 表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总 表》 （财决 01-1 表）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀集县气象局 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 210 21011 2101102 220 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 国土海洋气象 等支出 53.06 53.06 28.50 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 51.63 23.13 28.50 22005 气象事务 51.63 23.13 28.50 2200504 气象事业机 构 51.63 23.13 28.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》 （财决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：怀集县气象局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 公用经费 金额 经济分类 科目编码 24.56 302 30201 9.32 30202 30203 30204 30205 4.38 30206 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 30207 邮电费 30208 6.37 30209 30211 30301 离休费 30212 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 金额 经济分类 科目编码 30311 30312 30313 人员经费 科目名称 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 金额 经济分类 科目编码 30227 30228 30229 30231 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 其他交通费用 30240 税金及附加费用 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 24.56 金额 费 30239 30299 人员经费合计 公用经费 科目名称 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表》（财决 08-1 表） 。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县气象局 单位：万元 2017 年度预算数 因公 出国 合计 （境） 费 1 0.00 2 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 3 4 5 公务 接待 费 合计 6 7 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 （境） 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 8 9 10 11 公务 接待 费 12 本部门没有可公开的“三公”经费资料数据。 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款 预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说 明中予以说明。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县气象局 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 212 城乡社区支出 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 本部门没有政府性基金预算财 政拨款收入支出数据，本表为空 表。 2120901 城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》 （财决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表）。 第三部分 怀集县气象局 2017 年部门决算情况说 明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县气象局 2017 年度总收入 53.06 万元，其中本年收入 53.06 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 53.06 万元，比上年决算数减少 69.34 万 元，下降 56.65%。主要原因：2016 年的部门决算包含了怀集县 突发事件预警信息发布中心的人员经费，公用经费以及预警中心 经费。2017 年开始，气象局和突发事件预警信息发布中心分开 做部门决算，所以 2017 年气象局的部门决算不包含预警中心的 人员经费，公用经费以及预警中心经费，故 2017 年度决算收入 下降。 （二）年度支出总体情况 怀集县气象局 2017 年度总支出 53.06 万元，其中本年支出 53.06 万元。具体情况如下： 1.医疗卫生与计划生育支出 1.43 万元，主要用于其他社会 保障缴费支出，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 65.71%，主 要原因是 2016 年的部门决算数包含了怀集县突发事件预警信息 发布中心人员的其他社会保障缴费支出。2017 年开始，气象局 和突发事件预警信息发布中心分开做部门决算，所以 2017 年气 象局的部门决算不包含预警中心的人员经费，故 2017 年度决算 医疗卫生与计划生育支出下降。 2.国土海洋气象等支出 51.63 万元，主要支出项目有工资福 利支出 23.13 万元；商品和服务支出 17.90 万元，其中其他商品 和服务支出 10 万元；其他资本性支出 10.60 万元，比上年决算 数减少 66.60 万元，下降 56.33%，主要原因是 2016 年的部门决 算包含了怀集县突发事件预警信息发布中心的人员经费，公用经 费以及预警中心经费。2017 年开始，气象局和突发事件预警信 息发布中心分开做部门决算，所以 2017 年气象局的部门决算不 包含预警中心的人员经费，公用经费以及预警中心经费，故 2017 年度决算国土海洋气象等支出下降。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县气象局 2017 年度财政拨款收入合计 53.06 万元。其 中：一般公共预算财政拨款收入 53.06 万元，比年初预算数增加 2.84 万元，增长 5.66%；主要原因是：地方追加人工影响天气发 射系统购置金额度 3.00 万元；工资福利支出减少 0.16 万元。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀集县气象局 2017 年度财政拨款支出合计 53.06 万元。其 中：一般公共预算财政拨款支出 53.06 万元，比年初预算数增加 2.84 万元，增长 5.66%；主要原因是：地方追加人工影响天气发 射系统购置金额度 3.00 万元；工资福利支出减少 0.16 万元。 分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出 1.43 万元，用于 其他社会保障缴费支出；国土海洋气象等支出 51.63 万元，主要 用于气象局国编人员的差额人员支出，维持经费支出，以及追加 的人工影响天气发射系统购置支出。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 怀集县气象局属于省市直属单位。三公”经费支出在中央决 算中反映。2017 年没有可公开的“三公”经费资料数据。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 怀集县气象局属于省市直属单位。机关运行经费支出在中央 决算中反映。2017 年没有可公开的机关运行经费支出资料数据。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 10.60 万元，其中：政府 采购货物支出 10.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.60 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.60 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 怀集县气象局属于省市直属单位。国有资产情况在中央决算 中反映。2017 年没有可公开的国有资产情况资料数据。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 （一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公费、 水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅 费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。 （三）国土海洋气象等支出的解释：反映本单位用于气象事 务方面的支出。 （四）事业单位医疗的解释：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （五）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （六）基本支出的解释：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出及公用支出。 （七）项目支出的解释：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）工资福利支出的解释：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 （九）邮电费的解释：反映单位开支的信函、包裹、货物等 物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网路通讯费等。 （十）办公费的解释：反映单位购买按财务会计制度规定不 符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。