2023年怀集县诗洞镇人民政府部门预算.pdf

2023 年 怀集县诗洞镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 怀集县诗洞镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县诗洞镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决议和命令，发布决定和命令。 （二）执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预 算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体 育和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有财产、劳动群众集体所 有财产，保护公民和人民所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）保障宪法和法律赋予公民的各项权利。 （六）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 诗洞镇党委政府下设党政综合办公室、人大办公室、党 建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治 理办公室、综合行政执法办公室、经济发展与规划建设办公 室、农业农村与生态环境保护办公室、应急管理办公室 10 个党政机构；政府内设 4 个事业单位：公共服务站、公共服 务中心、农林水综合服务站、网格化综合管理服务中心、退 役军人服务站。 镇政府机关编制共有 100 名（其中行政编制 55 名；事 业单位（财政补助）编制 45 名），年末实有职人员 80 人， （其中行政编制 50 人,工勤人员 1 人，事业（财政补助）编 制 29 人）。退休人员 22 人，遗属人员 5 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1735.22 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1258.22 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 250.17 九、卫生健康支出 65.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 51.60 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1735.22 目 出 预算 十二、农林水支出 110.03 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1735.22 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1735.22 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1735.22 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1735.22 1685.22 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1258.22 1258.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1237.22 1237.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 839.79 839.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 379.82 379.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.63 120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.32 60.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 65.19 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.19 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 51.60 1.60 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2120199 21208 2120804 科目名称 其他城乡社区管理 事务支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 农村基础设施建设 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 110.03 110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 110.03 110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.71 102.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 2130799 注： 无。 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1735.22 1628.29 106.93 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1258.22 1240.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1237.22 1219.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 839.79 839.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 17.61 0.00 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 379.82 379.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013299 208 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 210 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 120.63 120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.32 60.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.19 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.19 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 0.00 51.60 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120804 国有土地使用权出让收入安 排的支出 农村基础设施建设支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 213 21307 2130705 2130799 注： 无。 基本支出 项目支出 科目名称 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 其他农村综合改革支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 110.03 72.31 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 110.03 72.31 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 102.71 72.31 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 1685.22 1258.22 二、政府性基金预算 50.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 250.17 九、卫生健康支出 65.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 51.60 十二、农林水支出 110.03 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1735.22 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1735.22 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1735.22 0.00 1735.22 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1685.22 1628.29 56.93 [201]一般公共服务支出 1258.22 1240.61 17.61 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1237.22 1219.61 17.61 [2010301]行政运行 839.79 839.79 0.00 [2010302]一般行政管理事务 17.61 0.00 17.61 [2010350]事业运行 379.82 379.82 0.00 [20132]组织事务 21.00 21.00 0.00 [2013299]其他组织事务支出 21.00 21.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 250.17 250.17 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 250.17 250.17 0.00 [2080501]行政单位离退休 38.94 38.94 0.00 [2080502]事业单位离退休 30.28 30.28 0.00 120.63 120.63 0.00 60.32 60.32 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 65.19 65.19 0.00 [21011]行政事业单位医疗 65.19 65.19 0.00 [2101101]行政单位医疗 23.06 23.06 0.00 [2101102]事业单位医疗 11.16 11.16 0.00 [2101103]公务员医疗补助 30.98 30.98 0.00 [212]城乡社区支出 1.60 0.00 1.60 [21201]城乡社区管理事务 1.60 0.00 1.60 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 1.60 0.00 1.60 [213]农林水支出 110.03 72.31 37.72 [21307]农村综合改革 110.03 72.31 37.72 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 102.71 72.31 30.40 7.32 0.00 7.32 [2130799]其他农村综合改革支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1628.29 [301]工资福利支出 1435.42 [30101]基本工资 297.95 [30102]津贴补贴 274.17 [30103]奖金 331.38 [30107]绩效工资 70.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 120.63 [30109]职业年金缴费 60.32 [30110]职工基本医疗保险缴费 34.21 [30111]公务员医疗补助缴费 24.67 [30112]其他社会保障缴费 3.00 [30113]住房公积金 108.76 [30199]其他工资福利支出 109.80 [302]商品和服务支出 111.61 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30201]办公费 3.00 [30202]印刷费 1.50 [30204]手续费 1.00 [30205]水费 1.20 [30206]电费 15.00 [30207]邮电费 3.60 [30211]差旅费 8.00 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 1.50 [30215]会议费 2.00 [30216]培训费 1.00 [30217]公务接待费 1.00 [30226]劳务费 0.5 [30227]委托业务费 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30228]工会经费 2.39 [30229]福利费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 12.00 [30239]其他交通费用 31.22 [30299]其他商品和服务支出 25.7 [303]对个人和家庭的补助 81.26 [30302]退休费 69.22 [30305]生活补助 5.72 [30307]医疗费补助 6.31 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 107.33 107.33 0.00 0.00 “三公”经费 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 12.00 12.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 50.00 0.00 50.00 212 城乡社区支出 50.00 0.00 50.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 0.00 50.00 2120804 农村基础设施建设支出 50.00 0.00 50.00 注： 无。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本部门没有国有资本经营收支表，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 56.93 [302]商品和服务支出 56.93 [30201]办公费 20.00 [30299]其他商品和服务支出 36.93 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1628.29 1628.29 1628.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1628.29 1628.29 1628.29 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1435.42 1435.42 1435.42 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 111.61 111.61 111.61 0.00 0.00 0.00 0.00 81.26 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县诗洞镇人民 政府 对个人和家庭的补 助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 怀集县诗洞镇 人民政府 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 106.93 106.93 56.93 50.00 0.00 0.00 0.00 106.93 106.93 56.93 50.00 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 村党组织服务 群众专项经费 （县配套资金） 社区办公经费 （县配套资金） 村（居）委会办 公经费（县配套 资金） 社区党组织服 务群众专项经 费（县配套资金 人大代表联络 室运作经费、代 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 表履职费与无 固定收入代表 的误工补助 武装工作经费 -2023 殡改经费-2023 征兵工作经费 -2023 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 农村集体经济 组织会计委托 代理服务运作 经费 （待结算）诗洞 镇保洁员经费 注： 无。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1735.22 万元，比上年增加 628.76 万元， 增长 56.83 %，主要原因是预算指标增加 ； 支出预算 1735.22 万元，比上年增加 628.76 万元，增长 56.83 %，主要原因是预算 指标增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上 年增加 2.18 万元，增长 20.15 %，主要原因是下乡工作用车和开 展人居环境整治加油款，日常公务用车维护和车辆保险费等 。其 中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 -（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元， 比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上 年增加 1.18 万元。）比上年增加 1.18 万元，增长 10.91 %，主 要原因是下乡工作用车和开展人居环境整治加油款，日常公务用 车维护和车辆保险费等 ； 公务接待费 1.00 万元， 比上年增加 1.00 万元，增长 100 %，主要原因是支持乡村振兴发展和政府公务接 待等 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 107.33 万元，比上年减 少 1.99 万元，下降 1.82 %，主要原因是预算指标减少。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 557.22 万元， 分布构成情况为：房屋 6838.92 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主 要是本年度没有拟购置固定资产计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数（单位：万元） 0.00 注： 本部门今年没有重点项目绩效目标支出情况，本表为空表。 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。