上海市宝山区少年儿童业余体育学校2022项目自评价(1).pdf.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 东京奥运前八运动员输送单位资助经费项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率 200000.00 200000.00 200000 200000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 200000 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款 0 0 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位 10 0.00% — 实际完成情况二级指标三级指标保障教练员、运动员人年度指标值实际完成值分值得分 >=100 >=100 20 20 >=1 >=1 15 15 >=1 >=1 15 15 好好 10 10 好好 10 10 好好 5 5 好好 5 5 数质量指标时效指标参加市级以上比赛向上级训练单位输送运动员绩效指标 0 完成数量指标产出指标得分经济效益指标社会效益指标项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标可持续影响指标人员到位率后备人才培养及梯队建设 -1- 偏差原因分析及改进措施满意度指标服务对象满意度指标满意度好总分 -2- 好 10 10 100 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 训练场馆水电费用（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年度资金总额项目资金（元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 140000.00 140000.00 31,101.48 2.22 10 22.22% 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 140000.00 140000.00 其他资金 31101.48 预期目标二级指标数量指标 — 实际完成情况提供经费保障，确保学校正常工作开展。电费按照电力公年度司账单，按月支付。学校生活和工作用水，与同洲模范学总体校共用水表，水表所属单位登记在同洲模范学校名下。学目标校使用的水费先由同洲模范学校垫付，学校按每年6万元标准，支付给同洲模范学校。以上确保学校正常工作开展。一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位确保学校正常工作开展三级指标支付水费、电费质量指标按月支付年度指标值实际完成值分值得分 =360元 =360元 20 20 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 及时及时 30 30 满意满意 10 10 100 92.22 产出指标绩效指标水费按合同执行时效指标电费按每月账单执行效益指标社会效益指标确保场馆生活部及办公区域正常运行满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度总分 -3- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称学校日常维修维护专项经费主管部门上海市宝山区体育局年度资金总额项目资金（元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率 350000.00 350000.00 0 10 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标年度总体为提高工作效率，解决日常办公工作中的实际问题，更好目标地开展宝山体育工作。一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位二级指标数量指标 0.00% 质量指标完成三级指标设备、场馆维护、服务年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 设备、场馆维护、服务 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 正常正常 20 20 健全健全 10 10 满意满意 10 10 100 90 验收合格率绩效指标时效指标设备、场馆维护、服务及时性社会效益指标学校正常运行情况效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标 0 实际完成情况完成率产出指标得分长效管理制度健全全校人员满意度总分 -4- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称专用设备购置主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 333665.00 128665.00 120,265 10 93.48% 9.35 333665.00 128665 120265 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体在上海市青少年锦标赛层面，成绩继续保持上海市名列前目标茅或领先。一级指标二级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位完成三级指标设备购置完成率质量指标验收合格率时效指标绩效指标实际完成情况购置及时性购置设备使用率社会效益指标设备运行稳定性年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 =100% =100% 10 10 稳定稳定 10 10 安全安全 5 5 健全健全 5 5 满意满意 10 10 100 99.35 效益指标设备运行安全性可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标长效管理制度健全性使用群体满意度总分 -5- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称退休人员体检费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体按照13人退休要求，及时组织体检，体检率达100% 目标，满意率达≥90%；按照区的有关体检工作要求，做好全局退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标绩效指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位时效指标执行率得分 13,000 10 100.00% 10 13000 — 实际完成情况完成三级指标退休人员体检人数退休人员体检及时性保障事业单位退休人员年度指标值实际完成值分值得分 =13人 =13人 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 稳定稳定 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 体检效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标保障社会安定团结服务对象满意指标总分 -6- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称训练场馆水电费补贴主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体目标提供经费保障，确保学校正常工作开展一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位得分 100,000 10 100.00% 10 100000 — 实际完成情况完成二级指标数量指标执行率三级指标支付日常电费、水费质量指标按月支付年度指标值实际完成值分值得分 =360天 =360天 20 20 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 及时及时 30 30 满意满意 10 10 100 100 产出指标绩效指标水费按合同执行者时效指标电费每月按账单执行效益指标社会效益指标确保场馆生活部办公区域正常运行满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标总分 -7- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称空手道项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 300000.00 222000.00 221,625 10 99.84% 9.98 300000.00 222000 221625 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体组队参加上海市青少年空手道锦标赛力争2-3金;着手目标搭建第十七届市运会空手道运动队阶梯一级指标二级指标质量指标实际完成情况完成三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位编制费运动员、教练员训练达年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 >=20个 >=20个 30 30 =100% =100% 10 10 100 99.98 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 -8- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称办公设备购置主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 390000.00 390000.00 387,712 10 99.42% 9.94 390000.00 390000.00 387712 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体为提高工作效率，解决日常办公工作中的实际问题，更好目标地开展宝山体育工作。一级指标二级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位完成三级指标设备购置完成率质量指标验收合格率时效指标绩效指标实际完成情况购置及时性购置设备使用率社会效益指标设备运行稳定性年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 =100% =100% 5 5 稳定稳定 5 5 安全安全 10 10 健全健全 10 10 满意满意 10 10 100 99.94 效益指标设备运行安全性可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标长效管理制度健全性使用群体满意度总分 -9- 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称跆拳道项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 300000.00 230400.00 226,400 10 98.27% 9.83 300000.00 230400 226400 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体组队参加上海市青少年跆拳道锦标赛，十七届市运会确保目标 2个组别进入前六，1个组别进入前三。一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位质量指标编制费运动员、教练员训练达实际完成情况完成年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =1000% =100% 10 10 >=20个 >=20个 30 30 =100% =100% 10 10 100 99.83 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 - 10 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称马术项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 78000.00 54600.00 78000.00 54600 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体组织队员参加市级以上马术比赛和交流活动，力争一个小目标项进入前六名。一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位质量指标编制数运动员、教练员训练达执行率得分 54,600 10 100.00% 10 54600 — 实际完成情况完成年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 >=3个 >=3个 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 - 11 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称柔道项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 300000.00 231192.00 300000.00 231192 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体组队参加上海市青少年柔道锦标赛，十七届市运会确保2 目标个组别进入前六、一个组别进入前三。一级指标二级指标质量指标执行率得分 231,190 10 100.00% 10 231190 — 实际完成情况完成三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位编制数运动员、教练员训练达年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =1000% =100% 10 10 >=20个 >=20个 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 - 12 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称攀岩项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 150000.00 112500.00 150000.00 112500 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体目标组队参加市级以上比赛，确保一次获得前三名。一级指标二级指标质量指标执行率得分 112,500 10 100.00% 10 112500 — 实际完成情况完成三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位编制费运动员、教练员训练达年度指标值实际完成值分值得分 =100& =100& 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 >=1个 >=1个 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 - 13 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称其他项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 432000.00 308400.00 432000.00 308400 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体在本工作周期（2021-2025年），在全区内发展目标新兴项目及其他潜力项目，能组队代表宝山参加上海市级比赛。一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标绩效指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位质量指标开展项目数教练员及运动员达标率时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 - 14 - 执行率得分 308,400 10 100.00% 10 308400 — 实际完成情况完成年度指标值实际完成值分值得分 >=1个 >=1个 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 >=3个 >=3个 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称手球项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款年初预算数全年预算数全年执行数分值 1714990.00 1266493.00 1,266,493 10 100.00% 10 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 质量指标 — 实际完成情况完成三级指标数量指标产出指标得分 1266493 二级指标 1266493 执行率 1714990.00 预期目标年度总体 2022年市运会手球比赛2个组别获第一名，其余组别目标力争进入前三，手球总体水平保持在上海市前列。一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位编制费运动员、教练员训练达年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 完成完成 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时输送专业体育人才满意总分 - 15 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称武术项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 300000.00 231900.00 228,900 10 98.71% 9.87 300000.00 231900 228900 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标实际完成情况年度搭建第十七届市运会拳击、散打项目运动队阶梯；推广普总体及拳击、散打项目进校园，年内增加2-3所学校；组队目标参加上海市青少年武术锦标赛，十七届市运会确保2个组别进入前六、一个组别进入前三；注册运动员不少于20 人。一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位质量指标编制费运动员、教练员训练达完成年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 >=20个 >=20个 30 30 =100% =100% 10 10 100 99.87 标率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时参加训练人数满意总分 - 16 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称射箭项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 753360.00 534352.00 753360.00 534352 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体 "2022年市运会射箭比赛金牌数不少于2枚。上海目标市青少年锦标赛能有1个第一名；向市射箭专家组推荐1 -2名优秀苗子。" 一级指标二级指标绩效指标质量指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标得分 534,352 10 100.00% 10 534352 — 完成编制费运动员、教练员达标率时效指标执行率实际完成情况三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位及时输送专业体育人才满意总分 - 17 - 年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 20 20 完成完成 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称击剑项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 1384540.00 1033178.00 1,030,431.49 10 99.74% 9.97 1384540.00 1033178 1030431.49 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标二级指标产出指标质量指标完成三级指标数量指标 — 实际完成情况年度 "2022年市运会击剑比赛金牌数不少于10枚，击剑总体总体水平保持在上海市前列。在上海市青少年锦标赛层目标面，我校击剑项目比赛不少于10金，成绩继续保持上海市名列前茅或领先。" 一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位编制费运动员教练员训练达标年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 完成完成 30 30 =100% =100% 10 10 100 99.97 率绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标及时输送专业体育人才满意总分 - 18 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称举重项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 333100.00 233170.00 333100.00 233170 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体 "在本工作周期，2022年市运会举重比赛力争获得2 目标个第一名。上海市青少年锦标赛能有1个第一名；能有运动员参加全国最高级别比赛并进入前八名。" 一级指标二级指标绩效指标质量指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标得分 233,170 10 100.00% 10 233170 — 完成编制费教练员运动员达标率时效指标执行率实际完成情况三级指标数量指标产出指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位及时参加训练人数满意总分 - 19 - 年度指标值实际完成值分值得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 >=10个 >=10个 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称田径项目编制费主管部门上海市宝山区体育局年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款年初预算数全年预算数全年执行数分值 1635120.00 1220980.00 1,220,980 得分 10 100.00% 10 1220980 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标数量指标 1220980 执行率 1635120.00 预期目标年度总体在本工作周期（2019-2022年），我校田径项目目标的运动队向上一级训练单位输送运动员2名，参赛训练比例100%。一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位 — 实际完成情况完成三级指标保障教练员、运动员人年度指标值实际完成值分值得分 =171个 =171个 20 20 =100% =100% =1 00% 20 20 10 10 数产出指标质量指标绩效指标参赛项目数增加1个时效指标社会效益指标后备人才培养及梯队建好好 10 10 好好 20 20 =100% =100% 10 10 100 100 设效益指标可持续影响指标满意度指标 =100% 及时参加各类比赛影响力服务对象满意度指标满意总分 - 20 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称优秀教练员队伍建设经费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 67500.00 67500.00 9.99 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 67500 67500 年度资金总额项目资金（元）其他资金 67400 10 99.86% — 实际完成情况完成二级指标数量指标产出指标 67,400 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位质量指标三级指标保障教练员人数向上级训练单位输送运年度指标值实际完成值分值得分 >=20 >=20 20 20 >=5 >=5 20 20 好好 10 10 好好 10 10 好好 5 5 好好 5 5 好好 10 10 好好 10 10 动员时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标执行的有效性项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标可持续影响指标人员到位率后备人才培养及梯队建设满意度指标服务对象满意度指标满意度 - 21 - 偏差原因分析及改进措施总分 100 - 22 - 99.99 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 上海市区和学校二线年检奖励经费（手球）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 15000.00 15000.00 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 15000 15000 年度资金总额项目资金（元）其他资金 15,000 15000 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位执行率得分 10 100.00% 10 — 实际完成情况完成二级指标数量指标三级指标保障教练员、运动员人年度指标值实际完成值分值得分 >=100 >=100 15 15 >=2 >=2 20 20 >=2 >=2 15 15 好好 5 5 好好 5 5 好好 10 10 好好 10 10 好好 10 10 数产出指标质量指标时效指标参加上海市比赛向上级训练单位输送运动员绩效指标经济效益指标社会效益指标项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标可持续影响指标人员到位率后备人才培养及梯队建设满意度指标服务对象满意度指标满意度 - 23 - 偏差原因分析及改进措施总分 100 - 24 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 上海市区和学校二线年检奖励经费（击剑）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 20000.00 20000.00 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 20000 20000 年度资金总额项目资金（元）其他资金 20,000 20000 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位执行率得分 10 100.00% 10 — 实际完成情况完成二级指标数量指标三级指标保障教练员、运动员人年度指标值实际完成值分值得分 >=80 >=80 15 15 >=2 >=2 15 15 >=2 >=2 20 20 好好 5 5 好好 5 5 好好 15 15 好好 5 5 好好 10 10 数产出指标质量指标时效指标参加上海市比赛向上级训练单位输送运动员绩效指标经济效益指标社会效益指标项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标后备人才培养及梯队建设可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标人员到位率满意度 - 25 - 偏差原因分析及改进措施总分 100 - 26 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 田径项目优秀教练员队伍建设经费项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 20000.00 20000.00 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 20000 20000 年度资金总额项目资金（元）其他资金 20,000 20000 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位执行率得分 10 100.00% 10 — 实际完成情况完成二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标三级指标保障教练员人数参加上海市比赛向上级训练单位输送运年度指标值实际完成值分值得分 >=5 >=5 20 20 >=2 >=2 10 10 >=2 >=2 20 20 好好 5 5 好好 15 15 好好 5 5 好好 5 5 好好 10 10 动员绩效指标经济效益指标社会效益指标项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标可持续影响指标人员到位率后备人才培养及梯队建设满意度指标服务对象满意度指标满意度 - 27 - 偏差原因分析及改进措施总分 100 - 28 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称郊区强化课余训练经费补贴主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 45000.00 45000.00 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 45000 45000 年度资金总额项目资金（元）其他资金 45,000 45000 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位执行率得分 10 100.00% 10 — 实际完成情况完成二级指标数量指标三级指标保障教练员、运动员人年度指标值实际完成值分值得分 >=100 >=100 20 20 >=2 >=2 20 20 >1 >1 10 10 好好 10 10 好好 10 10 好好 5 5 好好 5 5 好好 10 10 数产出指标质量指标时效指标参加上海市比赛向上级训练单位输送运动员绩效指标经济效益指标社会效益指标项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标可持续影响指标人员到位率后备人才培养及梯队建设满意度指标服务对象满意度指标满意度 - 29 - 偏差原因分析及改进措施总分 100 - 30 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 2022年运动员课余训练经费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 80000.00 80000.00 9.99 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 80000 80000 年度资金总额项目资金（元）其他资金 79,924 79924 预期目标年度总体目标完成一级指标上海市宝山区少年儿童业余体育学校实施单位 10 99.91% — 实际完成情况完成二级指标数量指标三级指标保障教练员、运动员人年度指标值实际完成值分值得分 >=100 >=100 20 20 >=2 >=2 20 20 >=2 >=2 10 10 好好 15 15 好好 5 5 好好 5 5 >=2 >=2 5 5 好好 10 10 数产出指标质量指标向上级训练单位输送运动员时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标参加上海市比赛项目开展经费有保障参加各类比赛影响力效益指标生态效益指标可持续影响指标人员到位率后备人才培养及梯队建设满意度指标服务对象满意度指标 =满意度 - 31 - 偏差原因分析及改进措施总分 100 - 32 - 99.99