赣州市章贡区水东镇卫生院2022年单位决算公开.pdf

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 水东单位概况 一、单位主要职责 （一）我院属于赣州市章贡区卫生健康委员会下属单位的 卫生院，主要职责有：主要负责为辖区居民常见病及多发病提 供基本公共卫生服务及基本医疗服务，其中涵盖：医疗门诊、 住院服务、放射影像、疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、 精神卫生、急诊救治、安宁疗护、中医药康复治疗服务、预防 保健、公共卫生体检、卫生监督和计划生育等医疗服务项目。 二、单位基本情况 本单位设立 8 个内设机构，分别是医疗科、中医科、护理 科、预防保健科、体检中心、检验科、影像科、药房。 本单位 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放 养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。 第二部分 2022 年度单位决算表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 1260.68 万元，其中年初结 转和结余 0 万元，较 2021 年减少 12.75 万元，下降 100 %； 本年收入合计 1260.68 增长 10.1 万元，较 2021 年增加 115.71 万元， %，主要原因是：事业收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 303.67 万元，占 24.1 %；事业收入 957 万元，占 75.9 元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 出合计 1205.83 1260.68 万元，其中本年支 万元，较 2021 年增加 48.11 万元，增长 4.2 %，主要原因是：控制费用支出；年末结转和结余 0 较 2021 年增加 54.85 万元，增长 100 万元， %，主要原因是：控制 费用支出，故医疗有结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 1205.83 95.6 %；项目支出 0 万元，占 0 万元，占 %；经营支出 0 万元， 占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万 元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 278.6 万元，决算数为 303.67 万元，完成年初预算的 １０８．９%。其中 ：（一）、卫生健康支出年初预算数未 278.6 万元，决算数为 303. 67 万元，完成年初预算的 108.9%，主要原因是：增加了 2021 年度 工资调标。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.67 万元，其中： （一）工资福利支出 303.67 万元，较 2021 年增加 26.67 万 元，增长 9.6 %，主要原因是：增加了 2021 年度工资调标。 （二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是：无。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：无。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是：无。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 年增加 0 万元，增长 0 %，决算数较 2021 %，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加 0 的主要原 因是无。全年国内公务接待 0 事接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外 批，累计接待 0 人次，主要为：无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 务用车购置全年预算数为 0 万元，其中公 0 万元，决算数为 0 万元，完成全 年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 原因是无，全年购置公务用车 0 %，主要 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算 数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是:本单位不是行政单位或 参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.6 万元，其中：政 府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0 金额占货物支出金额的 0 额占工程支出金额的 0 占服务支出金额的 0 %。 %；货物采购授予中小企业合同 %，工程采购授予中小企业合同金 %，服务采购授予中小企业合同金额 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 医疗出诊、公共卫生下乡体检。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的0 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 我单位2022年无项目支出，2022年度无项目绩效自评情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。