201006 赣州市章贡区教学研究中心2021年部门预算公开表(市县）(1).pdf

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 预算数 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 523.44 教育支出 397.44 社会保障和就业支出 126.00 卫生健康支出 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.19 31.39 37.16 32.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 收 入 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 523.44 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 583.99 支出总计 583.99 结转下年 60.55 583.99 部门收入总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 01 2210201 8 9 10 11 60.55 422.64 296.64 126.00 483.19 60.55 422.64 296.64 126.00 10.00 10.00 412.64 286.64 31.39 31.39 31.39 行政事业单位养老支出 31.39 31.39 31.39 事业单位离退休 0.44 0.44 0.44 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 30.95 30.95 30.95 卫生健康支出 37.16 37.16 37.16 行政事业单位医疗 37.16 37.16 37.16 事业单位医疗 37.16 37.16 37.16 32.25 32.25 32.25 住房改革支出 32.25 32.25 32.25 住房公积金 32.25 32.25 32.25 住房保障支出 02 7 483.19 社会保障和就业支出 221 6 教育支出 473.19 2101102 附属单 位上缴 收入 126.00 其他教育管理事务支出 11 其他收入 397.44 2050199 210 5 事业单位经营 收入 523.44 10.00 2080505 4 事业收入 60.55 一般行政管理事务 2080502 3 专项收入 预算内投资 收入 583.99 2050102 05 政府性基金 预算拨款收 入 合计 教育管理事务 208 小计 一般公共预 算拨款收入 60.55 126.00 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门收入总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 6 7 8 9 10 11 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门支出总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 205 01 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 583.99 440.49 143.50 教育支出 483.19 339.69 143.50 483.19 339.69 143.50 教育管理事务 2050102 一般行政管理事务 10.00 2050199 其他教育管理事务支出 473.19 339.69 31.39 31.39 行政事业单位养老支出 31.39 31.39 2080502 事业单位离退休 0.44 0.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.95 30.95 37.16 37.16 行政事业单位医疗 37.16 37.16 事业单位医疗 37.16 37.16 32.25 32.25 住房改革支出 32.25 32.25 住房公积金 32.25 32.25 208 社会保障和就业支出 05 210 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 10.00 133.50 财政拨款收支总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 一、财政拨款收入 523.44 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 397.44 教育支出 专项收入 126.00 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 预算内投资收入 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元 支出 合计 523.44 422.64 31.39 37.16 32.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 523.44 422.64 31.39 37.16 32.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 收 入 项目 预算数 单位：万元 项目(按支出功能科目类级 ) 二、上年结转 支出 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 523.44 523.44 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 523.44 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 01 合计 523.44 379.94 143.50 教育支出 422.64 279.14 143.50 422.64 279.14 143.50 教育管理事务 2050102 一般行政管理事务 10.00 2050199 其他教育管理事务支出 412.64 279.14 31.39 31.39 行政事业单位养老支出 31.39 31.39 2080502 事业单位离退休 0.44 0.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.95 30.95 37.16 37.16 行政事业单位医疗 37.16 37.16 事业单位医疗 37.16 37.16 32.25 32.25 住房改革支出 32.25 32.25 住房公积金 32.25 32.25 208 社会保障和就业支出 05 210 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 10.00 133.50 一般公共预算支出表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 379.94 324.50 工资福利支出 322.94 322.94 55.44 3010103 岗位职务工资 69.00 69.00 3010104 薪级工资 57.49 57.49 3010105 工资标准提高百分之十部分 12.66 12.66 3010202 岗位津贴 0.59 0.59 30103 奖金 11.60 11.60 3010602 区政中心院外中餐补贴 13.73 13.73 3010703 其他事业单位在职人员绩效工资 54.00 54.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.95 30.95 30110 职工基本医疗保险缴费 35.53 35.53 30112 其他社会保障缴费 1.63 1.63 30113 住房公积金 32.25 32.25 3019901 高温津贴 1.60 1.60 3019905 通讯补贴 1.92 1.92 商品和服务支出 55.44 55.44 30201 办公费 8.00 8.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 0.20 0.20 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 2.00 2.00 30211 差旅费 18.00 18.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 0.50 0.50 30228 工会经费 2.32 2.32 30229 福利费 6.58 6.58 30239 其他交通费用 3.60 3.60 3029999 其他其他商品和服务支出 5.44 5.44 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 1.56 1.56 1.56 1.56 '三公'经费支出表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 201 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 赣州市章贡区教育体育局 0.50 0.50 0.50 0.50 政府性基金预算支出表 填报单位:201006赣州市章贡区教学研究室 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 583.99 教育支出 483.19 社会保障和就业支出 31.39 卫生健康支出 37.16 住房保障支出 32.25 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 523.44 523.44 教育支出 422.64 422.64 社会保障和就业支出 31.39 31.39 卫生健康支出 37.16 37.16 住房保障支出 32.25 32.25 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 其中：行政编制人数 事业编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 其中：人员经费 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 目标值 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 2021年公用经费项目 主管部门及代码 章贡区教育体育局 实施单位 项目属性 延续项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市章贡区教学研究室 2021年1月1日至 2021年12月31日 年度资金总额 50万 其中：财政拨款 50万 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 按标准落实公用经费政策，确保单位正常运转 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 满意度指标 三级指标 公用经费落实到位率 资金到位及时性 生均标准符合要求 支出符合有关要求 教育教学水平有提升 服务对象满意度 指标值 100% 2021年12月31日前 符合 符合 提升 ≥85%